Sarayköy belediye başkanliğinin 2004 mali yili
GELİR BÜTÇESİ SAPMA ÇİZELGESİ
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- G İ D E R B Ü T C E M İ Z
- T O P L A M : 3.803.138,29 YTL.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bütçe Kodu |
Hizmet Programı |
Bütçeye Konan Gelir Miktarı |
Gerçekleşen Tahakkuk |
Tahakkuka Göre Sapma Oranı |
Kesinleşen Tahsilat |
Tahakkuka Göre Tahsilat Oranı |
Nedenler |
|
01 |
VERGİ GELİRLERİ |
3.347.475,00 |
3.028.467,92 |
-0,09% |
2.802.912,03 |
92,55% |
Emlak vergi gelirlerinin az artması. |
|
02 |
VERGİ DIŞI GELİRLER |
1.311.325,00 |
1.617.058,23 |
23,00% |
902.126,92 |
55,79% |
Su tahakkuklarının daha kontrollü yapılması,kaçakların önlenmesi ve kayıt altına alınması. |
|
03 |
SERMAYE GELİRLERİ |
950.000,00 |
511.748,00 |
--46,14% |
511.748,00 |
100,00% |
Arazi ve arsa satışların Olmaması. |
|
04 |
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR |
345.000,00 |
51.500,00 |
-620,00% |
51.500,00 |
100,00% |
Devletten alınması gereken yardımların alınamaması. |
|
08 |
ALACAKLARDAN TAHSİLAT |
75.000,00 |
0 |
-750,00 |
0 |
|
Alacaklardan tahsilat olmamıştır. |
Değerli arkadaşlarım. Şimdide müsaade ederseniz bölümler halinde 1 yıllık giderimizi arz etmek istiyorum.
G İ D E R B Ü T C E M İ Z
PERSONEL GİDERLERİ : 1.788.932,68 YTL
SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ : 259.560,60 YTL.
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 1.094.834,35 YTL
FAİZ GİDERLERİ : ----------
CARİ TRANSFERLER : 190.123,70 YTL
SERMAYE GİDERLERİ : 169.686,96 YTL.
SERMAYE TRANSFERLERİ : 300.000,00 YTL.
T O P L A M : 3.803.138,29 YTL.
Giderimiz olmuştur.
Yukarıdaki rakamları gördükten sonra, sizlerinde dikkatini çekmiştir. Genelde Bütçemizde Cari harcamalar kalemine giren personel giderlerinin hakim olduğunu görmekteyiz. Ayrıca Sosyal Güvenlik devlet primi giderleri ve Cari transferler bütçemizde önemli yer teşkil etmektedir.
Gider Bütçesindeki konan ödenek ile yapılan harcamaların oluşturduğu Sapma çizelgesi aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
BORÇ STOKU
Belediyemizin 2004 yılı sonu itibariyle kamu kurumlarına olan borçları takas mahsup işlemi yapılarak 12.07.2006 tarih 26226 sayılı resmi gazetede yayınlanarak kesinleşmiş olup,
İller bankası payından %40 a geçmemek üzere kesilecektir.Takas Mahsubu aşağıdadır.
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU : 1.528.713,16 YTL.
EMEKLİ SANDIĞI : 517.051,30 YTL.
SOSYAL HİZ.ÇOÇUK ESİRGEME : 8.822,05 YTL.
GENÇLİK SPOR DENİZLİ İL MD. : 10.401,96 YTL.
ÇEVRE ORMAN BAKANLIĞI : 28.867,99 YTL
DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ : 51.889,87 YTL.
SARAYKÖY VERGİ DAİRESİ : 460.591,22 YTL.
Dostları ilə paylaş:
