Servicii de stat cu destinaţie generală Subprogram gestionat de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Yüklə 5,46 Mb.

səhifə	45/74
tarix	05.01.2022
ölçüsü	5,46 Mb.
	#69579

1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 74

Cheltuieli, total

mil.lei

414,0

353,8

-60,2

Subprogram

Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii

Autoritate publică centrală

Ministerul Sănătăţii, Acțiuni generale

Scop

Baza tehnico-materială a instituţiilor medicale modernizată.

Obiective

Diminuarea diferenţelor dintre zonele rurale şi urbane prin direcţionarea investiţiilor spre mediu rural.
Fortificarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medicale prestatoare de servicii.
Fortificarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medicale fondator al cărora este Ministerul Sănătăţii.
Asigurarea transferului de alocații către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru realizarea proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”.

Indicatori de performanţă

Tip

Unitate de măsură

Aprobat 2016

Executat 2016

Devieri (+,-)

Argumentare

Ponderea cheltuielilor investiţiilor capitale în totalul cheltuielilor pentru sănătate

4,3

5,7

1,4

Ajustarea cheltuielilor investiţiilor capitale aprobate la posibilităţile reale de acordare.

Transferul de alocații efectuat conform solicitărilor

100,0

0,0

Numărul de instituţii medico-sanitare spitaliceşti reabilitate şi dotate cu echipament

unităţi

-14

Constrîngerile bugetare dictate de conjunctura economico-financiară internă.

Cheltuielile de investiţii capitale per capita

lei

8,2

11,7

3,5

Ajustarea cheltuielilor investiţiilor capitale aprobate la posibilităţile reale de acordare.

Ponderea transferurilor cu destinație specială în cheltuielile totale ale FAOAM

1,5

1,6

0,1

Cheltuieli, total

mil.lei

119,2

131,5

-12,3

Subprogram

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din partea statului

Autoritate publică centrală

Acțiuni generale

Scop

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală asigurate cu resurse din contul bugetului de stat pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislației.

Obiective

Asigurarea transferului de alocaţii către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea unor categorii de persoane conform solicitărilor.

Indicatori de performanţă

Tip

Unitate de măsură

Aprobat 2016

Executat 2016

Devieri (+,-)

Argumentare

Transferul de alocaţii efectuat conform solicitărilor

100,0

0,0

Ponderea transferurilor cu destinație generală în cheltuielile totale ale FAOAM

41,4

41,8

0,4

Cheltuieli, total

mil.lei

2419,9

2369,9

-50,0

Grupa ,,Cultură, sport, tineret, culte și odihnă”

Ministerul Culturii

Subprogram	Politici și management în domeniul culturii
Autoritate publică centrală	Ministerul Culturii
Scop	Cadrul de politici coerent și eficient pentru dezvoltarea mediului cultural viabil.
Obiective	Dezvoltarea capacităţilor de planificare şi monitorizare a politicilor sectoriale prin instruire a 22,0 la sută din angajați până în anul 2018.
Indicatori de performanță	Tip	Unitate de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)
1. Ponderea angajaţilor instruiţi din totalul personalului angajat.	r1	%	100,0	27,9	-72,1
2. Ponderea actelor legislative şi normative elaborate.	r2	%	100,0	200,0	100,0
3. Numărul angajaţilor care au urmat cursuri de perfecţionare.	o1	persoane	10	12,0	2,0
4. Numărul actelor legislative şi normative elaborate.	o2	acte	20	30	10,0
5. Cheltuieli medii pentru întreţinerea unui angajat.	e1	mii lei	132,7	145,0	12,3
6. Cheltuieli medii pentru salarizarea unui angajat.	e2	mii lei	110,9	121,0	10,1
Cheltuieli, total		mii lei	6 898,30	6 232,90	-665,40

Subprogram	Dezvoltarea culturii
Autoritate publică centrală	Ministerul Culturii
Scop	Valori culturale promovate prin asigurarea respectării libertăţii şi drepturilor fundamentale referitor la libertatea de expresie şi creaţie, şanse egale şi accesul liber la cultură, participarea la viaţa culturală. Asigurarea accesului la informaţia tuturor rezidenţilor, independent de cerinţe, naţionalitate, orientare politică, religioasă.
Obiective	Sporirea numărului de participanți la acțiunile culturale cu 1% anual.
Indicatori de performanță	Tip	Unitate de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)
1. Ponderea numărului de spectacole comparativ cu anul precedent.	r1	%	100	105,6	5,6
2. Ponderea numărului de turnee comparativ cu anul precedent.	r2	%	100	86,9	-13,1
3. Ponderea numărului de spectatori comparativ cu anul precedent.	r3	%	100	103,5	3,5
4. Sporirea fondului de carte al instituţiilor bibliotecare comparativ cu anul precedent.	r4	%	100	72,6	-27,4
5. Ponderea numărului de proiecte culturale comparativ cu anul precedent.	r5	%	100	121,0	21,0
6. Ponderea numărului de acţiuni culturale comparativ cu anul precedent.	r6	%	100	152,3	52,3
7. Numărul de spectacole.	o1	spectacole	2794,0	2861,0	67,0
8. Numărul de turnee.	o2	turnee	619,0	502,0	-117,0
9. Numărul de spectatori.	O3	mii spect.	497,9	479,9	-18,0
10. Fondul de carte al instituţiilor bibliotecare.	o4	mii ex.	2867,0	2839,9	-27,1
11. Numărul de proiecte culturale.	o5	proiecte	62,0	75,0	13,0
12. Numărul de acţiuni culturale.	o6	acţiuni	80,0	99,0	19,0
13. Cheltuieli medii pentru realizarea unui spectacol.	e1	mii lei	42,44	35,03	-7,41
14. Costul mediu unui turneu.	e2	mii lei	17,84	9,38	-8,46
15. Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor.	e3	mii lei	1,08	1,09	0,01
16. Cheltuieli medii pentru finanţarea unui proiect cultural.	e4	mii lei	65,55	50,20	-15,35
17. Cheltuieli medii pentru finanţarea unei acţiuni culturale	e5	mii lei	352,80	197,40	-155,40
Cheltuieli, total		mii lei	180 718,8	171 551,5	-9 167,3

Subprogram	Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național

Yüklə 5,46 Mb.

Dostları ilə paylaş: