Servicii de stat cu destinaţie generală Subprogram gestionat de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Cheltuieli, total			mil.lei	27702,2	27702,7	0,5
Subprogram	88.09 „Învățământ profesional tehnic postsecundar”
Autoritate publică centrală	Ministerul Culturii
Scop	Pregătirea specialiștilor cu caracter aplicativ în domeniul artelor.
Obiective	Asigurarea instruirii în mediu a 1055 elevi în anul 2016.
Indicatorii de performanță	Tip		Unitate de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)	Argumentare
Raport numărului mediu de elevi față de anul precedent	r1		%	97,3	97,0	-0,3
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent	r2		%	100,7	101,4	0,7	Majorarea cheltuielilor medii față de anul precedent este condiționată de diminuarea numărului mediu de elevi, majorarea salariilor și burselor, precum și creșterea prețurilor la serviciile comunale
Numărul mediu de elevi	o1		unit.	1055	1051	-4	Din motivul nereușitei și frecvenței scăzute au fost exmatriculați elevii pînă la absolvire.
Numărul de elevi înmatriculați	o2		unit.	324	275	-40	Reducerea solicitărilor de înmatriculare la studii
Numărul de elevi absolvenți	o3		unit.	250	201	-49	Exmatricularea înainte de absolvire a elevilor pentru nereușita
Numărul mediu de bursieri	o4		unit.	617	493	-124	La reducerea numărului mediu de bursieri au influențat diminuarea numărului mediu de elevi și reușita scăzută
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine	o5		unit.	461	422	-39	Reducerea solicitărilor privind cazarea în cămine și starea deplorabilă a căminelor
Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic	e1		unit. /post	2,4	2,5	0,1
Numărul elevilor la o unitate de personal non didactic	e2		unit. /post	5,8	6,1	0,3
Cheltuielile medii (inclusiv burse) pentru pregătirea unui elev	e3		lei	43354	43677	323	Majorarea cheltuielilor medii legată de reducerea numărului mediu de elevi și majorarea mărimilor burselor
Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în cămin	e4		lei	8030	8133	103	La majorarea indicatorului a influențat reducerea persoanelor cazate
Cheltuieli, total			mil.lei	53510,9	50216,9	-3294,0
Subprogram	88.10 „Învățământ superior”
Autoritate publică centrală	Ministerul Culturii
Scop	Formarea profesională a cadrelor calificate de către instituțiile de învățămînt superior
Obiective	Organizarea și asigurarea instruirii specialistelor de înaltă competență profesională și maturitatea civică în domeniul artelor în mediu a 892 studenți în anul 2016
Indicatorii de performanță	Tip		Unitate de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)	Argumentare
Raport numărului mediu de studenți față de anul precedent (ciclu I – ciclu II)	r1		%	111,9	96,9	-15,0
Raport cheltuielilor medii (inclusiv bursa) pentru pregătirea unui student față de anul precedent (ciclu I – ciclu II)	r2		%	93,1	107,5	14,4	Majorarea cheltuielilor medii față de anul precedent este condiționată de diminuarea numărului mediu de studenți, creșterea salariilor, burselor și prețurilor la serviciile comunale
Numărul mediu de studenți (ciclu I – ciclu II)	o1		persoane	892	772	-120	Din motivul nereușitei și frecvenței scăzute au fost exmatriculați studenții pînă la absolvire.
Numărul de studenți înmatriculați (ciclu I – ciclu II)	o2		persoane	278	273	-5	Reducerea solicitărilor de înmatriculare la studii
Numărul de studenți absolvenți (ciclu I – ciclu II)	o3		persoane	247	250	3
Numărul mediu de bursieri (ciclu I – ciclu II)	o4		unit.	520	444	-76	Micșorarea numărului de bursieri este condiționată de reducerea numărului mediu de studenți
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine (comanda de stat)	o5		unit.	304	249	-55	Reducerea solicitărilor privind cazarea în cămine și starea deplorabilă a căminelor
Numărul mediu al studenților la o unitate de cadru didactic	e1		unit. /post	2,1	1,9	-0,2
Numărul mediu al studenților la o unitate de personal non didactic	e2		unit. /post	4,4	3,9	-0,5
Cheltuieli medii anuale (inclusiv bursa) pentru pregătirea unui student (ciclul I – ciclu II)	e3		lei	45635	52728	7093	Majorarea cheltuielilor medii legată de reducerea numărului mediu de studenți
Cheltuielile medii pentru întreținerea unui locatar în cămin	e4		lei	5280	6446	1166	Majorarea cheltuielilor medii legată de reducerea persoanelor cazate
Cheltuieli, total			mil.lei	42894,5	42668,4	-226,1

Subprograme gestionate de Ministerul Sănătății

Subprogram	88.09 „Învățământ profesional tehnic postsecundar”
Autoritate publică centrală	Ministerul Sănătății
Scop	Pregătirea cu cadre medicale calificate conform necesităților reale ale sistemului de sănătate.
Obiective	Creșterea către anul 2018 a numărului de elevi cu profil medical cu 20% fată de nivelul aprobat pentru anul 2015.
Indicatorii de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)	Argumentare
Raport numărului mediu de elevi față de anul precedent	r1	%	110,4	105,4	-5
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent	r2	%	104,5	93,0	-11,5
Numărul mediu de elevi	o1	unit.	4451	4139	-312	Din motivul nereușitei și frecvenței scăzute au fost exmatriculați elevii pînă la absolvire.
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine	o3	unit.	2141	1875	-266
Numărul mediu de bursieri	o4	unit.	1600	1448	-152
Numărul de elevi înmatriculați	o6	unit.	432	389	-43
Numărul de elevi absolvenți	o7	unit.	482	474	-8	Exmatricularea înainte de absolvire a elevilor pentru nereușita
Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic	e1	unit. /post	9,0	9,8	0,8
Numărul l elevilor la o unitate de personal auxiliar și de deservire	e2	unit. /post	9,8	11,3	1,5
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev	e3	lei	15293	14892,3	-400,7
Cheltuieli medii pentru întreținerea unui locatar în cămine	e5	lei	6401,9	5707,4	-694,5