Servicii de stat cu destinaţie generală Subprogram gestionat de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Cheltuieli, total	x	Mii lei	628 874,0	573 492,7	-55381,3

Subprogram	Executarea și raportarea bugetului public național
Autoritate publică centrală	Ministerul Finanțelor
Scop	Asigurarea integrității și administrarea eficientă a finanțelor publice
Obiective	Consolidarea gestionării mijloacelor bugetare prin sistemul trezorerial
Indicatori de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)	Argumentare
Gradul de executare a veniturilor bugetului de stat	r1	%	98,1	97,40	-0,70
Gradul de executare a cheltuielilor bugetului de stat	r2	%	96,8	95,4	-1,4
Gradul de executare a veniturilor bugetelor UAT	r3	%	99,8	99,3	-0,5
Gradul de executare a cheltuielilor bugetelor UAT	r4	%	93,1	88,4	-4,7
Numărul de contracte înregistrate	o1	număr	192740,0	131748,0	-60992,0
Numărul de conturi trezoreriale ale executorilor de buget	o2	număr	51500,0	293843,0	242343,0
Numărul de extrase bancare prelucrate	o3	număr	94965	234054	139089
Numărul de documente de plată autorizate	o4	număr	2664350	1561540	-1102810
Numărul mediu de operaţiuni ce îi revine unei unităţi din cadrul trezoreriei teritoriale pentru executarea documentelor zilnice	e1	număr	45,0	880,0	835,0
Cheltuieli, total	x	Mii lei	40 508,2	38 570,1	-1938,1

Subprogram__Inspecția_financiară__Autoritate_publică_centrală'>Subprogram	Inspecția financiară
Autoritate publică centrală	Ministerul Finanțelor
Scop	Protecția intereselor financiare publice ale statului
Obiective	Asigurarea controlului financiar privind conformitatea operațiunilor și tranzacțiilor ce țin de gestionarea resurselor bugetului public național și a patrimoniului public
Indicatori de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)	Argumentare
Ponderea inspectărilor financiareefectuate faţă de plan	r1	%	100	120,70	20,70
Gradul de acoperire cu inspectări financiare a instituţiilor finanţate de la BPN	r2	%	41	32.5	-8,5
Gradul de acoperire cu inspectări financiare a întreprinderilor de stat, municipale, societăţi comerciale, în al căror capital statul deţine o cotă-parte	r3	%	15	11,6	-3,4
Numărul de inspectări financiare efectuate conform Programului de activitate	o1	unități	550	664,0	114,0
Numărul de inspectări financiare efectuate la solicitarea organelor ierarhic superioare, organelor de drept şi altor solicitări, rapoarte	o2	unități	1150	663,0	-487,0
Ponderea acoperirii pagubelor, încasării sumelor calculate la buget	e1	%	20	6,4	-13,6
Volumul mijloacelor financiare supuse inspectării financiare în raport cu bugetul public naţional	e2	%	55	91,1	36,1
Cheltuieli, total	x	Mii lei	17 270,9	16 655,5	-615,4

Subprogram	Supravegherea activității de audit
Autoritate publică centrală	Ministerul Finanțelor
Scop	Supravegherea şi asigurarea calităţii auditului situaţiilorfinanciare în Republica Moldova
Obiective	1. Efectuarea anual a 15-20 de controale şi examinări de solicitări; 2. Îmbunătăţirea procedurii de efectuare a controlului calităţii lucrărilor de audit; 3. Menţinerea sistemului de evaluare a calităţii lucrărilor de audit prin atribuirea categoriilor A,B,C,D societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali.
Indicatori de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)	Argumentare
Media calificativului societăţilor de audit, auditori întreprinzători controlate şi evaluate	r1	%	40	37	-3,0
Gradul de conformare a auditorilor cerinţelor privind formarea profesionala continuă	r2	%	98,0	98,0
Gradul de conformare a societăților de audit, auditori întreprinzători individuali cu legislația in vigoare privind prezentarea informației privind respectarea procedurilor de control al calității lucrătorilor de audit si raportul privind transparenta	r3	%	98,0	98,0
Numărul societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali supuse controlului	o1	unități	15,0	3,0	-12,0
Numărul de sancţiuni aplicate societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali	o2	unități	15	6	-9
Costul mediu pe un control efectuat	e1	lei	2450,0	3028,0	578,0
Cheltuieli, total	x	mii lei	378,8	232,0	-146,8

Subprogram	Administrarea achizițiilor publice
Autoritate publică centrală	Ministerul Finanțelor
Scop	Asigurarea integrității și administrarea eficientă a finanțelor publice prin promovarea unor achiziții publice transparente și competitive
Obiective	1. Armonizarea cadrului normativ naţional din domeniul achiziţiilor publice la prevederile Directivelor Uniunii Europene; 2. Reformarea cadrului instituţional; 3. Dezvoltarea achiziţiilor electronice.
Indicatori de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)	Argumentare
Acte normative elaborate, implementate și ajustate	r1	unităţi	1,0	10,00	9,0
Ponderea sumei achiziţiilor publice electronice în totalul achiziţiilor publice	r2	%	35	63,69	28,7
Ponderea procedurilor contestate din nr. total de proceduri desfășurate	r3	%	7	7,61	0,6
Reorganizări instituţionale	r4	unități	1,0	1,0
Numărul persoanelor din autorităţile publice instruiţi	o1	unități	1000,0	1731,0	731,0
Numărul Buletinelor Achiziţiilor Publice	o2	unități	100,0	101,0	1,0
Numărul contractelor atribuite prin intermediul SIA „RSAP”	o3	unităţi	3500	8915	5415
Numărul dărilor de seamă privind procedurile de achiziţii publice recepționate	o4	set	4500	5937	1437
Numărul contractelor de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de achiziţii, cu excepţia celor încheiate în urma procedurii prin cererea ofertelor de preţuri	o5	unități	10000,0	11395,0	1395
Numărul de proceduri desfășurate prin intermediul SIA „RSAP”	o6	unități	2500	3775	1275