Categoria
|
Cod
|
Denumirea
|
Unitatea de măsură
|
Anul de gestiune
|
aprobat
|
executat1
|
devieri3 (+/-)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7(6-5)
|
De rezultat
|
R1
|
Gradul de modernizare a rețelei de monitoring al calității factorilor de mediu
|
%
|
70
|
30
|
-40
|
R2
|
Ponderea construcțiilor hidrotehnice reabilitate din totalul construcțiilor necesare a fi reabilitate
|
%
|
18
|
44,4
|
+26,4
|
|
R3
|
Nivelul de veridicitate a prognozelor și avertizărilor hidrologice emise
|
%
|
85
|
85
|
0
|
De produs
|
o2
|
Numărul stațiilor și posturilor automate de monitoring al calității mediului instalate
|
unități
|
2,0
|
0
|
-2
|
o3
|
Numărul corpurilor noi de apă monitorizate
|
unități
|
25
|
8
|
-17
|
o6
|
Cantitatea emisiilor reduse de CO2
|
Mii tone
|
10,0
|
7,59
| |
o4
|
Lungimea digurilor de protecție întreținute
|
km
|
866,3
|
801
|
-65,3
|
o5
|
Lungimea construcțiilor hidrotehnice reabilitate
|
km
|
55,0
|
0,4
|
-54,6
|
De eficienţă
|
E2
|
Beneficiul de carbon în urma vânzării cotei parte de emisii CO2
|
USD
|
68277,90
|
68277,90
|
0
|
E3
|
Costul de reabilitare și dezvoltare a infrastructurii de protecție contra inundațiilor
|
Mii lei
|
28000,0
|
|
|
Total cheltuieli
|
|
41802,90
|
25409,7
|
-16393,2
|
Program
|
Protecția mediului
|
|
|
|
70
|
Subprogram
|
Protecția și conservarea biodiversității
|
|
|
|
05
|
Autoritatea publică
|
Ministerul Mediului
|
|
|
|
211
|
Scop
|
Asigurarea conservării biodiversităţii, protecţia şi utilizarea raţională a resurselor naturale, extinderea suprafeţelor de arii naturale protejate de stat și protecția acestora.
|
Obiective
|
Creşterea materialului săditor pentru asigurarea plantării
• Împădurirea terenurilor degradate (rîpi, terenuri supuse alunecărilor de teren, terenuri erodate etc.) pe o suprafaţă de 2500 ha anual.
• Extinderea suprafeţelor acoperite cu păduri şi a suprafeţelor de arii naturale protejate de stat
• Promovarea principiilor de conservare a biodiversității în rîndul copiilor și societății în general.
|
II. Indicatorii de performanţă
|
Categoria
|
Cod
|
Denumirea
|
Unitatea de măsură
|
Anul de gestiune
|
aprobat
|
realizat 1)
|
devieri 3) (+, -)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7 (6-5)
|
De rezultat
|
r1
|
Procentul de extindere a suprafețelor împădurite
|
%
|
0,12
|
0,017
|
-0,103
|
r2
|
Procentul de extindere a ariilor naturale protejate de stat
|
%
|
0,35
|
0,43
|
0,8
|
De produs
|
o1
|
Suprafață terenurilor împădurite în cadrul campaniilor de plantare
|
ha
|
600
|
486
|
-114
|
o2
|
Suprafața terenurilor împădurite în cadrul rețelei ecologice naționale
|
ha
|
10000
|
0
|
-10000
|
o3
|
Suprafață terenurilor împădurite în cadrul Planului național de extindere a suprafețelor forestiere
|
ha
|
4000
|
790
|
-3210
|
o4
|
Suprafață terenurilor degradate împădurite
|
ha
|
2500
|
790
|
-1710
|
o5
|
Numărul ariilor naturale protejate de stat nou create
|
unități
|
1
|
1
|
0
|
o6
|
Publicații elaborate
|
unități
|
3
|
3
|
0
|
De eficienţă
|
e1
|
Costul creării Rețelei ecologice naționale
|
mii lei
|
5800,0
|
0,0
|
-5800
|
e2
|
Costul acțiunii „Un arbore pentru dăinuirea noastră”
|
mii lei
|
1200,0
|
0,0
|
-1200
|
e3
|
Costul creării și asigurării managementului ariilor naturale protejate de stat nou create
|
mii lei
|
2500,0
|
0,0
|
-2500
|
e4
|
Costul elaborării cadastrelor regnului animal și vegetal, ariilor naturale protejate de stat
|
mii lei
|
1400,0
|
0,0
|
-1400
|
e5
|
Costul Caravanei Biodiversității
|
mii lei
|
200,0
|
2,2
|
-198
|
e6
|
Costuri materialului săditor pentru plantare
|
mii lei
|
0,0
|
2800,0
|
-2800
|
Total
|
mii lei
|
8269,1
|
5640,9
|
-2628,2
|
Program
|
Protecția mediului
|
70
|
Subprogram
|
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului
|
|
|
07
|
Autoritatea publică
|
Ministerul Mediului
|
|
|
|
211
|
Scop
|
Asigurarea domeniului proteției mediului cu cercetări științifice necesare la comanda Ministerul Mediului
|
Obiective (1) pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul
|
Asigurarea suportului științific din partea Academiei de Științe a Moldovei la implementarea politicilor și obiectivelor în domeniul mediului
|
|
II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către toate instituţiile bugetare-Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autorităţile bugetare-Org1)
|
Categoria
|
Cod
|
Denumirea
|
Unitatea de măsură
|
Anul de gestiune
|
aprobat
|
realizat 1)
|
devieri 3) (+, -)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7 (6-5)
|
De rezultat
|
r1
|
Ponderea cercetarilor stiintifice realizate din totalul celor comandate de Ministerul Mediului
|
%
|
95
|
25
|
-70
|
r2
|
Ponderea sectoarelor de mediu acoperite cu cercetari stiintifice
|
%
|
30
|
10
|
-20
|
De produs
|
o1
|
Numărul analizelor impactului de reglementare realizate la proiectele de acte normative la solicitarea Ministerului Mediului
|
unități
|
10
|
7
|
-3
|
o2
|
Numarul analizelor cost-beneficiu realizate la proiectele de acte normative la solicitarea Ministerului Mediului
|
unități
|
2
|
0
|
-2
|
o3
|
Numarul hărțlor digitale create
|
unități
|
5
|
5
|
0
|
o4
|
Numărul sistemelor informaționale geografice create
|
unități
|
2
|
0
|
-2
|
De eficienţă
|
e1
|
Costul cercetărilor științifice efectuate de Institutul de Ecologie și Geografie la comanda Ministerului Mediului
|
mii lei
|
1107,3
|
223,5
|
883,8
|
Total cheltuieli
|
mii lei
|
1107,30
|
1107,3
|
0,0
|
Program
|
Protecția mediului
|
70
|
Subprogram
|
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului
|
|
|
07
|
Autoritatea publică
|
|
Dostları ilə paylaş: |