Servicii de stat cu destinaţie generală Subprogram gestionat de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Ministerul Mediului
211
Scop			Asigurarea domeniului proteției mediului cu cercetări științifice necesare la comanda Ministerul Mediului
Obiective (1) pe termen mediu şi inclusiv pentru anul pentru care se aprobă programul			Asigurarea suportului științific din partea Academiei de Științe a Moldovei la implementarea politicilor și obiectivelor în domeniul mediului
II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către toate instituţiile bugetare-Org2, iar indicatorii de rezultat se stabilesc de către autorităţile bugetare-Org1)
Categoria	Cod	Denumirea		Unitatea de măsură	Anul de gestiune
					aprobat	realizat 1)	devieri 3) (+, -)
1	2	3		4	5	6	7 (6-5)
De rezultat	r1	Ponderea cercetarilor stiintifice realizate din totalul celor comandate de Ministerul Mediului		%	95	25	-70
	r2	Ponderea sectoarelor de mediu acoperite cu cercetari stiintifice		%	30	10	-20
De produs	o1	Numărul analizelor impactului de reglementare realizate la proiectele de acte normative la solicitarea Ministerului Mediului		unități	10	7	-3
	o2	Numarul analizelor cost-beneficiu realizate la proiectele de acte normative la solicitarea Ministerului Mediului		unități	2	0	-2
	o3	Numarul hărțlor digitale create		unități	5	5	0
	o4	Numărul sistemelor informaționale geografice create		unități	2	0	-2
De eficienţă	e1	Costul cercetărilor științifice efectuate de Institutul de Ecologie și Geografie la comanda Ministerului Mediului		mii lei	1107,3	223,5	883,8
Total cheltuieli				mii lei	1107,30	1107,3	0,0

Grupa „Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale”

Program	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75
Subprogram	Aprovizionarea cu apă și canalizare	03
Autoritatea bugetară	Ministerul Mediului	0211
Scop	Imbunatatirea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare
Obiective	Conectarea la sisteme noi sau reabilitate de aprovizionare cu apa a circa 453.7 mii persoane. Conectarea la sisteme noi sau reabilitate de canalizare a circa 50 mii persoane
II. Indicatori de performanţă
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Anul de gestiune
aprobat	executat^1	devieri^3 (+/-)
1	2	3		4	5	6	7(6-5)
De rezultat	R1	Ponderea populatiei conectata la sisteme de aprovizionare cu apa		%	42,1	42,1
	R2	Ponderea populatiei conectata la sisteme de canalizare		%	12,1	12,1
De produs	O1	Numarul populatiei conectata la sisteme de aprovizionare cu apa	Unități	453700	453700
	O2	Numarul populatiei conectata la sisteme de canalizare	Unități	12540	12540
	O3	Numarul localitatilor conectate la sisteme de aprovizionare cu apa	Unități	14	14
	O4	Fintini arteziene reabilitate	Unități	4	4
De eficienţă	E1	Costul reabilitarii unei fintini arteziene	Mii lei	238,5	238,5
	E2	Costul unui km retea de aprovizionare cu apa construita	Mii lei	787	787
	E3	Costul unui km retea de canalizare construita	Mii lei	222	222
Total, cheltuieli	Mii lei	307106,6	248401,3	-58705,3

Subrogram	Aprovizionarea cu apa si canalizare 7503
Autoritate public centrală	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 0208
Scop	Modernizarea, dezvoltarea şi construcţia sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare
Obiective	Construcţia a 220 km. de apeduct, 50 km. reţele de canalizare, 4 staţii de epurare a apei până 2018
Indicatori de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+ / -)	argumentare
Populaţia cu acces la reţele noi de apeduct şi canalizare	r1	număr	20 000	5 587	-14 413
Lungimea de apeduct construit	o1	km	50	68,1	18,1
Număr de sisteme de canalizare puse în funcţiune	o2	număr	2	1	-1
Număr sisteme de tratare a apei puse în funcţiune	o3	număr	3	0	-3
Număr localităţi cu acces la servicii noi de aprovizionare cu apă	o4	număr	15	8	-7
Costul unui metru de apeduct	e1	mii lei	2,0	2,0	0
Costul unui metru de sistem de canalizare	e2	mii lei	3,1	3,1	0
Cheltuieli	00068		47 705,4	23 237,3	-24 468,1

Subrogram	Construcția locuințelor 7504
Autoritate public centrală	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 0208
Scop	Îmbunătățirea și creșterea fondului de locuințe din Republica Moldova pentru păturile social-vulnerabile
Obiective	Finalizarea către anul 2018 a circa 649 locuințe
Indicatori de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+ / -)	argumentare
Locuințe construite (în derulare)	r1	unități	158	279	121
Suprafața totală a apartamentelor finisate	o1	m.p.	10 520	4 850	-5 670
Numărul de apartamente finisate	o2	unități	158	72	-86
Costul 1 m.p.	e1	MDL	13 343	9 336	-4 007
Cheltuieli	70022

Grupa „Ocrotirea sănătății”

Subprogram

Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii

Autoritate publică centrală

Ministerul Sănătăţii

Scop

Menţinerea şi fortificarea capacităţilor Ministerului Sănătăţii în planificarea strategică a sistemului de sănătate, orientate spre îmbunătăţirea, menţinerea şi restabilirea sănătăţii populaţiei

Obiective

Cadrul normativ privind organizarea şi reglementarea sistemului şi a serviciilor de sănătate şi a sănătăţii publice îmbunătăţit. Alinierea legislaţiei naţionale în domeniul sănătăţii la standardele europene. Disponibilitatea serviciilor performante şi transparente la nivel naţional, prin utilizarea soluţiilor Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în domeniul sănătăţii.

Indicatori de performanţă

Tip

Unitate de măsură

Aprobat 2016

Executat 2016

Devieri (+,-)

Argumentare

Ponderea cheltuielilor de stat în totalul cheltuielilor de sănătate.

r

%

56,7

50,2

-6,5

Micşorarea cuantumului resurselor financiare alocate de stat pentru ocrotirea sănătăţii realizată prin rectificările făcute pe parcursul anului.

Cheltuieli publice de sănătate per capita

r

lei

1710

1832

122

Micşorarea cuantumului resurselor financiare alocate pentru ocrotirea sănătăţii, precum și a numărului de populație

Ponderea actelor normative elaborate conform planului de activitate al Ministerului Sănătăţii.

o

%

85,0

84,0

-1,0

Numărul de servicii electronice implementate în conformitate cu strategia de e-Sănătate.

o

unităţi

5

0,0

-5,0

Fluctuaţia funcţionarilor publici (raportul între numărul funcţionarilor care au plecat şi efectivul mediu de funcţionari publici).

e

%

20

52

32,0

Peste limita fluctuaţiei planificate, datorită schimbărilor în statele de personal.