Servicii de stat cu destinaţie generală Subprogram gestionat de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Autoritate publică centrală
Ministerul Culturii
Scop	Patrimoniul cultural național salvgardat.
Obiective	Salvgaldarea patrimoniului cultural national imobil prin inspectarea si documentarea anuală a cel puțin 10% din numărul total al siturilor arheologice ( 5000 unități) și monumentelor istorice (2900) înscrise în registrul de stat pîna în anul 2018.
Indicatori de performanță	Tip	Unitate de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)
1.Sporirea fondului muzeistic	r1	%	100	100,1	0,1
2.Ponderea siturilor arheologice inspectate si documentate din nr.total înscrise în Registru	r2	%	100	104,2	4,2
3.Ponderea siturilor arheologice salvate de la distrugere din nr.total al obiectelor supuse presiunii negative a factorului antropic.	r3	%	100	100,0
4.Ponderea monumentelor istorice inspectate si documentate din nr.total.	r4	%	100	100,9	0,9
5.Ponderea nr.de cursuri de formare continuă perfecționate din nr. total.	r5	%	100		-100,0
6.Fondul muzeistic	o1	unit.	651620,0	652518,0	898,0
7.Numarul de vizitatori	o2	unit.	174500,0	266812,0	92,3
8.Numărul siturilor arheologice inspectate si documentate.	o3	unit.	650,0	677	27,0
9.Numărul siturilor arheologice salvate-cercetate.	o4	unit.	50,0	50
10.Numărul monumentelor istorice inspectate.	o5	unit.	850,0	858,0	8,0
11.Numărul de cursuri de formare continuă desfășurate.	o6	unit.	1,0		-1,0
12.Cheltuieli medii pentru deservirea unui vizitator .	e1	mii lei	260,3	161,1	-99,2
13.Costul mediu a inspectarii unui monument istoric.	e2	mii lei	1,0	1,0
14.Costul mediu a inspectarii și documentării unui sit arheologic.	e3	mii lei	2,7	2,1	-0,6
15.Costul mediu al unui curs de formare continuă desfășurat.	e4	mii lei	336,2		-336,2
Cheltuieli, total		mii lei	83 836,40	61 910,0	-21 926,40

Subprogram	Susţinerea culturii scrise
Autoritate publică centrală	Ministerul Culturii
Scop	Promovarea valorilor culturale la copii.
Obiective	Creșterea numărului abonaților la reviste pentru copii la nivel de 835,0 mii anual.
Indicatori de performanță	Tip	Unitate de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)
1. Numărul titlurilor de reviste editate în baza comenzii de stat faţă de anul precedent.	r1	%	100,0	100,0
2. Numărul titlurilor de carte editate din bugetul de stat faţă de anul precedent.	r2	%	100,0	75,0	-25,0
3. Numărul de titluri de reviste editate.	o1	reviste	6,0	6,0
4. Numărul de titluri de carte editate.	o2	titluri	58,0	66,0	8,0
5. Mijloace financiare alocate pentru editarea revistelor.	o3	mii lei	820,0	820,0
6. Alocaţiile bugetare prevăzute în scopul susţinerii editării cărţii naţionale.	o4	mii lei	3152,0	2905,6	-246,4
7. Cheltuieli medii pentru editarea unui titlu de revistă.	e1	mii lei	136,66	136,66
8. Costul medii pentru editarea unui titlu de carte.	e2	mii lei	54,34	44,02	-10,32
Cheltuieli, total		mii lei	3 972,00	3 725,60	-246,40

Subprogram	Susţinerea cinematografiei
Autoritate publică centrală	Ministerul Culturii
Scop	Susținerea domeniului cinematografic
Obiective	Susținerea financiară a producției unui film de scurt metraj în anul 2016 și a câte 2 filme (lungmetraj și scurt metraj) în anii 2017-2018.
Indicatori de performanță	Tip	Unitate de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)
1.Creșterea numărului de pelicule cinematografice în comparație cu anul precedent.	r1	%	100,0		-100,0
2.Numărul filmelor autohtone produse.	o1	filme	1,0		-1,0
3.Cheltuieli medii pentru activitatea cinematografică.	e1	mii lei	533,10	533,10
Cheltuieli, total		mii lei	881,30	533,10	-348,20

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

Subprogram	Susținerea de stat a televiziunii și radiodifuziunii.
Autoritate publică centrală	Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova"
Scop	Sporirea accesului populaţiei la informarea prin intermediul mijloacelor de informare în masă.
Obiective	Creşterea până în anul 2018 a emisiei în primă difuzare/audiţie: televizuală cu 3,0 % şi radiofonică cu 1,5%.
Indicatori de performanță	Tip	Unitate de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)
1. Ponderea emisiei televizuale proprii în prima audiţie	r1	%	30,00	19,9	-10,1
2. Ponderea emisiei radiofonice proprii în prima audiţie	r2	%	51,00	49,4	-1,6
3. Volumul emisiei televizuale	o1	ore	8692,00	14521,00	5829,00
4. Volumul emisiei radiofonice	o2	ore	26304,33	26304,33
5. Numărul utilizatorilor produselor Companiei prin intermediul site-lui său	o3	mii utilizatori	1212	928	-284
6. Costul mediu al unei ore de emisie televizuală	e1	mii utilizatori	5958,50	3948,00	-2010,50
7. Costul mediu al unei ore de emisie radiofonică	e2	lei	1169,90	1269,00	99,10
Cheltuieli, total		mii lei	90 698,6	90 698,6

Ministerul Tineretului și Sportului

Subprogram	Politici în domeniul tineretului și sportului
Autoritate publică centrală	Ministerul Tineretului și Sportului
Scop	Management adecvat și eficient în domeniul tineretului,culturii fizice și sportului
Obiective	Dezvoltarea capacitățilorde panificare și monitorizare a politicilor sectoriale prin instruire anuală a 43 la sută din angajați
Indicatori de performanță	Tip	Unitate de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)
1.Ponderea angajaților instruiți din total angajați	r1	%	43,0	43,0	0,0
2.Ponderea actelor legislative/normative adoptate/aprobate din total acte elaborate	r2	%	33,0	100,0	67,0
3.Numărul angajaților care au urmat cursuri de perfecționare	o1	persoane	20,0	16,0	-4,0
4.Numărul de actelor legislative și normative adoptate/aprobate	o2	unități	3,0	7,0	4,0
5.Cheltuielile medii pentru întreținerea unui angajat	e1	mii lei	140,5	161,3	20,8
6.Cheltuielile medii anuale pentru perfecționarea unul angajat	e2	mii lei	4,00	0,0	-4,0