Servicii de stat cu destinaţie generală Subprogram gestionat de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Indicatorii de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)
Argumentare
Raport numărului mediu de studenți față de anul precedent (ciclul I / ciclu III)	r4	%	100	105	5
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui student față de anul precedent (ciclu II)	r5	%	101,5	95,5	-6,0
Numărul mediu de studenți (ciclu III)	o1	unit.	11	11
Numărul mediu de bursieri	o2	unit.	42	42
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine	o3	unit.	188	186	-2	Reducerea solicitărilor privind cazarea în cămine
Numărul mediu de studenți (ciclul II)	o11	unit.	347	348	1
Numărul de studenți înmatriculați (ciclul II)	o12	unit.	250	250
Numărul de studenți absolvenți (ciclul II)	o13	unit.	250	201	-49	Exmatricularea înainte de absolvire a elevilor pentru nereușita
Cheltuieli medii (fără burse) pentru pregătirea unui student (ciclul III)	e1	lei	34944,4	29327,3	-5617,1	În urma optimizării cheltuielilor s-o redus indicator
Cheltuieli medii pentru întreținerea unui locatar în cămine	e5	lei	9126,6	9224,7	98,1	Majorarea cheltuielilor medii legată de majorarea prețurilor la serviciile comunale
Numărul mediu al studenților la o unitate de cadru didactic	e10	unit. /post	9,6	8,4	-1,2
Numărul mediu al studenților la o unitate de cadru non didactic	e11	unit. /post	3,2	4,3	1,1
Cheltuielile medii (fără burse) pentru pregătirea unui student (ciclul II)	e12	lei	29747,4	20550,3	-9197,1	În urma optimizării cheltuielilor
Cheltuieli, total		mil.lei	10178,8	9559,9	-618,9
Subprogram	88.12 „Perfecționarea cadrelor”
Autoritate publică centrală	Cancelaria de Stat
Scop	Dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice
Obiective	1. Elaborarea anuală a câte 10 programe de instruire pentru funcționarii publici și 3 cursuri de instruire la distanță a personalului din autoritățile publice. Desfășurarea anuală a câte 40 de cursuri de instruire a funcționarilor publici din cadrul autorităților publice centrale și locale. Instruirea anuală a 1090 funcționari publici din autoritățile publice centrale și locale. 2. Acordarea asistenței metodologice și informaționale în domeniul dezvoltării profesionale tuturor solicitanților.
Indicatorii de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)	Argumentare
Raport numărului mediu de audienți față de anul precedent	r6	%	100	105	5
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui audient față de anul precedent	r7	%	100,9	97,8	-3,1
Numărul de cursuri elaborate	o2	unit.	3		-3
Numărul cursuri de instruire realizate	o3	unit.	40	42	2
Numărul de programe elaborate	o16	unit.	10	12	2
Numărul de luni-om desfășurate	o19	luni-om	327	327
Numărul total de audienți	o20	om	1090	1140	50
Cheltuieli medii anuale pentru pregătirea unui audient	e13	lei	423,2	338,5	-84,7	Reducerea cheltuielilor medii este condiționată de majorarea numărului mediu de audienți
Cheltuieli, total		mil.lei	354,9	385,9	31,0

Subprograme gestionate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Subprogram	88.06 „Învățămînt liceal”
Autoritate publică centrală	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Scop	Studii liceale de calitatea cu profil agrar necesare formării culturii generale şi alegerea traseului profesional către învățământul superior sau profesional-tehnic postsecundar nonterţial.
Obiective	Instruirea în mediu a 202 elevi anual în anul 2016
Indicatorii de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)	Argumentare
Raport numărului mediu de elevi față de anul precedent	r1	%	100	85,6	-14,4
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent	r2	%	104,4	140,2	35,8	Majorarea cheltuielilor medii față de anul precedent este condiționată de diminuarea numărului mediu de elevi, precum și creșterea salariilor și prețurilor la serviciile comunale.
Numărul mediu de elevi total	o1	unit.	202,0	154,0	-48,0	Reducerea este condiționată de sistarea înmatriculării pentru anul de studii 2016-2017 a elevilor în temeiul HG nr.1129 din 10.10.2016.
Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic	e1	unit. /post	9,5	7,6	-1,9	S-a redus numărul de ore din planul de studii pe anul 2016-2017 față de anul de studii 2015-2016 cu 3332 ore.
Numărul l elevilor la o unitate de personal auxiliar și de deservire	e2	unit. /post	67,3	43,9	-23,4	Numărul de elevi s-a redus cu 48 unități față de numărul de elevi aprobat.
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev	e3	lei	8982,7	9878,6	895,9	Reducerea numărului mediu de elevi a influențat la majorarea cheltuielilor medii
Cheltuieli, total		mil.lei	1814,5	1521,3	-293,2
Subprogram	88.09 „Învățământ profesional tehnic postsecundar”
Autoritate publică centrală	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Scop	Pregătirea cadrelor de specialitate cu cadre aplicative (tehnicieni, tehnicieni -tehnologi, contabili, economiști etc.) pentru economia națională și sfera socială.
Obiective	Instruirea în mediu a 3520 de elevi în instituțiile de învățământ profesional-tehnic postsecundar pe perioada anului 2016
Indicatorii de performanță	Tip	Unitatea de măsură	Aprobat 2016	Executat 2016	Devieri (+,-)	Argumentare
Raport numărului mediu de elevi față de anul precedent	r1	%	106,5	99,2	-7,3
Raport cheltuielilor medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent	r2	%	94,2	102,3	8,1	Majorarea cheltuielilor medii față de anul precedent este condiționată de diminuarea numărului mediu de elevi și creșterea prețurilor la serviciile comunale, salariilor și burselor
Numărul mediu de elevi	o1	unit.	3520	3388	-132	Din motivul nereușitei și frecvenței scăzute au fost exmatriculați elevii pînă la absolvire.
Numărul mediu de bursieri	o2	unit.	2064	2024	-40	Micșorarea numărului de bursieri în urma reducerii numărului mediu
Numărul mediu de locuri ocupate în cămine	o3	unit.	1830	1817	-13	Reducerea solicitărilor privind cazarea în cămine
Numărul de elevi înmatriculați	o14	unit.	1111	1026	-85	Reducerea solicitărilor de înmatriculare la studii
Numărul de elevi absolvenți	o15	unit.	782	774	-8	Exmatricularea elevilor înainte de absolvire
Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic	e1	unit. /post	9,0	8,8	-0,2	Diminuarea numărului mediu de elevi a influențat la reducerea indicatorului
Numărul l elevilor la o unitate de personal auxiliar și de deservire	e2	unit. /post	9,3	5,4	-3,9	Diminuarea numărului mediu de elevi și personalului non didactic a influențat la reducerea indicatorului
Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev	e3	lei	22721,4	21585,4	-1136,0	Diminuarea indicatorilor este condiționată de optimizarea cheltuielilor.
Cheltuieli medii pentru întreținerea unui locatar în cămine	e5	lei	5395,3	4485,8	-909,5