Legea bugetară anuală consistentă cu CBTM la venituri
r1
(devieri +/-)
5,0
1,8
Legea bugetară anuală consistentă cu CBTM la cheltuieli
r2
(devieri +/-)
5,0
-6.5
-1,5
Ponderea serviciului datoriei de stat în Veniturile totale ale Bugetului de Stat cu excepția granturilor
r3
%
6,9
6.3
-0,6
Gradul de menţinere a plafonului trimestrial privind deficitul total de casă al guvernului general
r4
%
100,0
100,0
Ponderea mijloacelor bugetului public naţional gestionate prin contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor
r5
%
59,8
96,0
36,2
Ponderea întreprinderilor monitorizare de către Ministerul Finanţelor în totalul întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
r6
%
91,5
97,9
6,4
Anexele la legea bugetară anuală elaborate conform noii Clasificaţiei bugetare
o1
%
100,0
100,0
Ponderea bugetelor locale pe programe în suma totală a bugetelor locale
o2
%
100,0
100,0
Elaborarea Obiectivelor politicii fiscale şi vamale şi politicii de administrare fiscală şi vamală pe termen mediu
o3
unități
1
1
Numărul proiectelor de acte legislative şi normative din domeniile fiscal şi vamal elaborate
elaborate
o4
unități
15
38
23
Negocierea/renegocierea convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a Protocoalelor la acestea
o5
unități
1
1
Numărul ordinelor de modificare şi completare a actelor normative elaborate, ce ţin de activitatea sistemului trezorerial, evidenţa contabilă în sistemul bugetar şi raportare
o6
număr
10
10
Numărul de prognoze operative (zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale) elaborate privind gestionarea fluxului de numerar al bugetului public naţional
o7
număr
325
336
11
Raport anual privind executarea bugetului public naţional pe anul bugetar elaborat
o8
număr
1,0
1,0
Numărul de seminare de instruire în domeniul controlului financiar public intern
o9
număr
6
34
28
Numărul de auditori interni instruiţi
o10
număr
80
148
68
Numărul funcţionarilor instruiţi în domeniul managementului financiar şi controlului
o11
număr
80
813
733
Conferinţa anuală a auditorilor interni din sectorul public
o12
număr
1
1
Numărul actelor legislative/normative în domeniul controlului financiar public intern actualizate
o13
număr
2
2
Numărul actelor normative elaborate în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ
o14
unităţi
5
5
Numărul notelor analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
o15
unităţi
4
4
Ponderea rapoartelor privind executarea bugetului de stat şi bugetelor UAT prezentate în termenii stabiliţi
e1
%
100,0
100,0
Nivelul vărsării în buget a dividendelor şi defalcărilor comparativ cu cel aprobat în Legea bugetului de stat pe anul respectiv
e2
%
100,0
100,8
0,8
Cheltuieli, total
x
Mii lei
60 503,9
55 179,4
-5324,5
Subprogram
Administrarea veniturilor publice
Autoritate publică centrală
Ministerul Finanțelor
Scop
Asigurarea colectării transparente, integrale și în timp util a veniturilor bugetare prin sporirea conformării voluntare a contribuabililor, facilitarea comerțului internațional și combaterea fraudei și a traficului ilicit de mărfuri
Obiective
I. Administrare fiscală
1. Executarea planului de venituri pentru toate bugetele componente ale BPN la nivel de 100%; 2.Majorarea ficienței controalelor fiscale bazate pe riscuri; 3.Diminuarea arieratelor la bugetul public național (cu cel puţin 10 la sută față de perioada precedent); 4. Dezvoltarea sistemului de declarare fiscală prin utilizarea tehnologiilor informaționale; 5. Optimizarea procedurilor de administrare fiscală a contribuabililor mari.
II. Administrare vamală
1. Asigurarea colectării eficiente a veniturilor la buget; 2. Facilitarea traficului de mărfuri și simplificarea procedurilor vamale; 3. Prevenirea și combaterea tentativelor de introducere în țară a mărfurilor suspecte a fi contrafăcute și a operelor pirat; 4. Perfecționarea sistemului de management al personalului și asigurarea unui comportament integru a colaboratorilor vamali.
Indicatori de performanță
Tip
Unitatea de măsură
Aprobat 2016
Executat 2016
Devieri (+,-)
Argumentare
Gradul de reducere a restantei la BPN in baza masurilor de executare silita a obligațiilor fiscale
r1
%
32,0
52,7
20,7
Ponderea veniturilor la bugetul de stat administrate de Serviciul Fiscal de Stat, încasate de la contribuabilii mari, in totalul încasărilor
r2
%
45,0
46,99
2,0
Ponderea dărilor de seama prezentate in mod automatizat, in baza utilizării tehnologiilor informaționale, in totalul dărilor de seama prezentate (Declarație electronica si Declarație rapida)
r3
%
70,0
74,2
4,2
Realizarea planului de venituri la BPN de către Serviciul Fiscal
r4
%
100,0
101,0
1,0
Ponderea sumelor încasate din totalul sumelor calculate în rezultatul controalelor fiscale (cu excepția sumelor reflectate în evidența specială și evidența separată)
r5
%
16,5
77,0
60,5
Cota declaraţiilor vamale perfectate electronic
r6
%
25,0
18,0
-7,0
Cota declaraţiilor vamale de import direcţionate pentru control fizic
r7
%
15
9,7
-5,3
Cota declaraţiilor vamale de export direcţionate pentru control fizic
r8
%
10
8,1
-1,9
Rezultativitatea efectuării controlului vamal ulterior
r9
%
75
72
-3
Gradul de realizare a planului încasărilor de către Serviciul Vamal
r10
%
100,0
102,0
2,0
Numărul agenţilor economici-contribuabili mari, administraţi de Serviciul Fiscal de Stat
o1
unități
450
450
Număruldărilor de seama recepționate si prelucrate de către Serviciul Fiscal de Stat
o2
mii
1600
1827,7
227,7
Suma încasărilorobținute in urma aplicăriimodalității de executare silita față de contribuabilii restanțieri
o3
mln. lei
460,0
974,2
514,2
Numărul cazurilor de reținere a mărfurilor suspecte a fi contrafăcute
o4
unități
50
34
-16
Numărul colaboratorilor vamali participanți la activităţi de instruire in cadrul Centrului de instruire al Serviciului Vamal
o5
unități
1200
1734
534
Costul administrării fiscale la un leu venituri la bugetul public naţional
e1
lei
0,011
0,010
-0,001
Gradul de reducere a restanţei recuperabile, comparativ cu începutul anului
