Sntfm cfr-marfă sa

D I S P O Z I Ţ I A

DIRECTORULUI GENERAL AL

SOCIETĂŢII NATIONALE DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ „C.F.R. MARFA”-S.A.
Nr. 64

din 26 iulie 2004
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control din cadrul „CFR Marfă” S.A.
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.582/1998, privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” – SA, în vederea reglementării modului de desfăşurare a activităţii de control şi în scopul întăririi ordinii, disciplinei şi aplicării întocmai a prevederilor instrucţionale, în cadrul unităţilor aparţinând „CFR Marfă” – SA, Directorul General emite următoarea :
D I S P O Z I Ţ I E
1. Se aprobă „Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă”-SA” .

2. Conducerile direcţiilor din centralul „CFR Marfă” – SA, ale Sucursalelor „C.F.R. Marfă” şi a celorlalte unităţi subordonate vor lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezentei dispoziţii.

3. Serviciul Siguranţa Circulaţiei, PM, AII va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta dispoziţie.

4. Prezenta dispoziţie se aplică începând cu data de 01 august 2004 .

Cu aceeaşi dată îşi încetează aplicabilitatea D I S P O Z I Ţ I A Nr.13 din aprilie 2003 a Directorului General al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. MARFĂ” – S.A.

DIRECTOR GENERAL

Victoraş BUCUREANU

instrucţiuni
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CONTROL,

la SNTFM „CFR MARF” – SA

Cap. I. DISPOZIŢII GENERALE

1. 
   Controlul este activitatea prin care se verifică modul cum sunt duse la îndeplinire prevederile din legi, ordine, dispoziţii, regulamente, instrucţii, instrucţiuni şi reglementări specifice, pentru realizarea unei activităţi în condiţii de maximă siguranţă, precum şi respectarea întocmai a cadrului legal şi de instruire a personalului .
   
2. 
   Scopul controlului constă în asigurarea ordinii şi disciplinei, respectarea legislaţiei în vigoare, a ordinelor, dispoziţiilor, regulamentelor, instrucţiilor, instrucţiunilor şi reglementărilor specifice, depistarea deficienţelor şi a sistemelor greşite de lucru, a cauzelor ce le generează, stabilirea măsurilor pentru înlăturarea acestora , precum şi de prevenire a apariţiei lor.
   
3. 
   Obligaţia de a efectua control o are întreg personalul cu funcţii de conducere sau cu atribuţii de instruire, îndrumare şi control stabilite prin fişa postului, încadrat în funcţiile prevăzute în anexa nr.1 şi în baza competenţelor de control şi de cercetare dispuse în anexa nr.2.
   
4. 
   Activitatea de control legată de siguranţa circulaţiei, este coordonată direct de către Directorul General al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” – S.A. şi cuprinde următoarele tipuri de control :
   
   • 
     Control ierarhic
     
   • 
     Control de siguranţa circulaţiei
     
   • 
     Control de specialitate
     
   • 
     Control de fond
     
   • 
     Control general
     
5. 
   Acţiunile de control prevăzute la punctul 4 literele a – e, se execută individual sau în colectiv în conformitate cu reglementările din prezenta dispoziţie.
   
6. 
   Se consideră de asemenea activitate de control:
   

• 
  Acţiunile desfăşurate cu ocazia cercetării evenimentelor de cale ferată, sesizărilor şi reclamaţiilor salariaţilor, agenţilor economici sau cetăţenilor.
  
• 
  Cercetarea abaterilor personalului dispuse de către conducerea „CFR Marfă” – Sa sau a Sucursalelor de Marfă.
  
• 
  Participarea la examinarea şi autorizare în funcţie a personalului.
  
• 
  Participarea instructorilor centrali şi regionali la şcoala personalului din cadrul centrelor de instruire, aparţinând Sucursalelor de Marfă.
  
• 
  Participarea la şedinţele şi inspecţiile CSSM.
  

Cap. II. Obiectul Şi metodologia ACTIVITĂŢII de control
I. Controlul ierarhic

Controlul ierarhic se efectuează de către fiecare conducător ierarhic asupra activităţii personalului aflat în subordine directă, având caracter permanent şi sistematic.

Are ca obiectiv verificarea modului în care personalul din subordine directă respectă prevederile instrucţionale în vigoare, procesele tehnologice de întreţinere şi reparare a mijloacelor fixe, normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

Personalul care efectuează control ierarhic este obligat ca la constatarea oricărei nereguli sau abateri, să ia măsuri imediate, în limita competenţelor, pentru înlăturarea lor şi prevenirea producerii acestora în viitor .

Personalul care efectuează control ierarhic vor înscrie abaterile constatate şi măsurile dispuse în registrul de control ierarhic, întocmit conform modelului din anexa 7.
II. Controlul de siguranţa circulaţiei
Controlul de siguranţa circulaţiei constă în verificarea activităţii de prevenire a evenimentelor de cale ferată, a neregulilor şi abaterilor generatoare de evenimente, a modului de analiză şi tratare a evenimentelor de cale ferată precum şi a realizării măsurilor stabilite de personalul cu atribuţii de control şi prin dosarele de cercetare.

Se execută individual sau în colectiv de personalul cu atribuţii de control aparţinând Serviciului Siguranţa Circulaţiei PM, AII din centralul „CFR Marfă” SA şi de personalul aparţinând Serviciilor de Siguranţa Circulaţiei, PM, AII din cadrul sucursalelor.

Programului de control de siguranţa circulaţiei se întocmeşte lunar şi se aprobă de către Directorul General al „CFR Marfă” SA respectiv directorul Sucursalei de Marfă pentru Serviciile de Siguranţa Circulaţiei, PM, AII din cadrul sucursalelor.

Serviciile de Siguranţa Circulaţiei din cadrul Sucursalelor de Marfă vor întocmi şi înainta la „CFR Marfă” SA – Serviciul Siguranţa Circulaţiei, lunar până la data de 15 a lunii pentru luna expirată sinteza privind modul de realizare şi eficienţa controalelor de siguranţa circulaţiei efectuate de personalul propriu sub semnătura Directorului Sucursalei de Marfă.

1. 
   Controlul de specialitate
   

Controlul de specialitate are ca obiectiv verificarea, analizarea problemelor tehnice, organizatorice şi de exploatare specifice în legătură cu asigurarea parcului de material rulant activ, pregătirea şi urmărirea realizării investiţiilor, urmărirea consumurilor energetice, de materii prime şi materiale, maximizarea beneficiilor rezultate din transportul de marfă, probleme de protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului, recrutarea şi utilizarea forţei de muncă, încadrarea şi salarizarea personalului, forarea şi perfecţionarea profesională, programarea şi realizarea aprovizionării cu materii prime, materiale, piese de schimb, maşini, utilaje, instalaţii, combustibili şi lubrifianţi, cât şi cu alte produse necesare derulării normale a activităţii pe o perioadă de timp, valorificarea patrimoniului.

Se execută individual sau în colectiv de către toţi salariaţii din unităţi ierarhic superioare unităţii controlate, pe bază de program lunar aprobat de către directorul în subordinea căruia se află personalul cu sarcini de control, respectiv Directorul Sucursalei de Marfă.

Un exemplar din programul de control aprobat se va înainta la Serviciul SC, PM, AII, din SNTFM, respectiv la Serviciul SC, PM, AII regional, până în data de 28 pentru luna următoare.

Programul de control aprobat poate fi adaptat sau modificat în funcţie de necesităţi numai cu acordul scris al celui care a aprobat programul de control.

Modul de realizare şi eficienţa controalelor de specialitate se analizează lunar de către şeful ierarhic al personalului cu atribuţii de control.
IV. Controlul de fond
Controlul de fond, se organizează la nivelul SUCURSALELOR CFR – MARFĂ, prin program trimestrial sau semestrial, întocmit de către Serviciul Siguranţa Circulaţiei şi aprobat de directorul Sucursalei CFR Marfă.

Are ca obiectiv principal, analizarea întregii activităţi a unităţilor de la controlul de fond anterior, privind respectarea instrucţiilor de serviciu, dispoziţiilor şi ordinelor în vigoare, starea tehnică a materialului rulant, a instalaţiilor, utilajelor şi a căii, starea disciplinară, pregătirea profesională a salariaţilor şi activitatea conducătorilor.

Colectivul de control va fi format din şefi divizie, şefi serviciu, revizor regional SC, instructor regional, inspector de specialitate.

Tematica şi componenţa colectivelor de control se propun de către diviziile şi serviciile sucursalelor. Serviciul SC centralizează aceste propuneri şi le supune aprobării directorului sucursalei.

Şeful colectivului de control este şeful serviciului SC, P, AII din Sucursala de Marfă.
V . Controlul general
Controlul general are ca obiectiv verificarea şi analizarea activităţii desfăşurate de către Sucursalele CFR – Marfă, în conformitate cu atribuţiile generale rezultate din regulamentele de organizare şi funcţionare proprii pe o perioada de cel puţin 6 luni.

Se organizează prin program semestrial , aprobat de către Directorul General al „CFR Marfă – SA „ şi este coordonat de către Serviciul SC.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a controlului General se aprobă de către directorul general al CFR MARFA.

Stadiul şi modul de îndeplinire a măsurilor de remediere a neconformităţilor şi a planurilor de îmbunătăţire a activităţii, stabilite cu ocazia controalelor de fond şi generale vor fi analizate periodic, până la rezolvarea integrală.

Cap. III. Organizarea şi desfăşurarea ACTIVITĂŢII DE control
a. Organizarea controlului

1. 
   Controlul se execută atât ziua cât şi noaptea, în zilele de lucru şi festive, în toate unităţile şi locurile de muncă din cadrul „CFR Marfă SA”, în funcţie de specificul activităţii.
   
2. 
   Frecvenţa acţiunilor de control se stabilesc în funcţie de complexitatea şi volumul activităţii, numărul şi gravitatea fenomenelor negative din activitate, precum şi starea disciplinară .
   
3. 
   Durata desfăşurării activităţii de control va fi stabilită prin programe de control în funcţie de tipul de control, complexitatea problemelor şi specificul unităţii controlate .
   
4. 
   Persoanele care execută control îşi vor organiza astfel acţiunile, încât să nu fie afectată desfăşurarea normală a activităţii în unitate sau la locul de muncă controlat.
   
5. 
   Controlul efectuat în unităţi se menţionează obligatoriu în „Registrul de evidenţă a controalelor” întocmit conform modelului din anexa nr.6 şi în evidenţele verificate în timpul controlului. La controlul de noapte, când nu se pot face menţiuni în „Registrul de evidenţă a controalelor”, notarea se va face la posturile controlate în registrele postului.
   

Conducătorul de unitate are sarcina de a asigura accesibilitatea verificării acestora de către personalul cu atribuţii de control, ierarhic superioare.

6. 
   Conducerea unităţii controlate are obligaţia să asigure toate condiţiile pentru buna desfăşurare a acţiunii de control, pentru cercetarea oricăror acte sau documente solicitate.
   
7. 
   Când personalul cu atribuţii de control, constată existenţa unor prejudicii, încălcarea unor prevederi legale sau instrucţionale, este obligat să dispună măsurile necesare sau să sesizeze serviciile competente, după caz, în vederea cercetării şi stabilirii de răspunderi materiale şi disciplinare, în funcţie de gravitatea abaterilor şi competenţelor.
   
8. 
   În situaţia executării controlului în colectiv, şeful colectivului de control va fi desemnat de către cel care a aprobat programul de control. Pe toată durata acţiunii de control membrii colectivului de control sunt coordonaţi nemijlocit de către şeful colectivului de control, indiferent de funcţia avută şi vor executa programul de lucru stabilit de către acesta.
   
9. 
   În cazul producerii de evenimente feroviare nu este necesară aprobarea de modificare a programului de control pe durata celor 5 zile de cercetare, acesta fiind necesară numai în situaţia prelungirii duratei de cercetare. De asemenea nu este necesară aprobarea modificării programului de control pentru controalele ordonate şi cercetările dispuse de Directorul de Sucursală sau Directorul General. Abaterile de la programul lunar se vor evidenţia în sinteza lunară a activităţii.
   
10. 
    Toate tipurile de control cu excepţia controlului ierarhic, se execută obligatoriu pe bază de tematică specifică fiecărui serviciu sau birou, în conformitate cu atribuţiile şi sarcinile de serviciu ce revin personalului cu atribuţii de control, prin ROF – ul şi fişele posturilor aprobate. Programul şi tematica de control se întocmesc de fiecare şef de serviciu se avizează de şeful de divizie şi se înaintează la serviciul SC, care le prezintă spre aprobare Directorului Sucursalei. După aprobare un exemplar al programului de control se va păstra la serviciul SC.
    
11. 
    În programul de control se va menţiona data, tipul controlului şi unitatea ce urmează a fi controlată. Excepţie fac şefii de divizie şi şeful serviciului SC, în programul cărora nu se vor nominaliza data şi subunităţile unde urmează să efectueze control.
    
12. 
    Modificarea programului lunar de control se va face în baza unei cereri scrise, aprobată de către Directorul de Sucursală, respectiv Directorul de ramură.
    

b. Durata controlului
- Durata controlului de specialitate va fi de maxim 3 zile .

- Durata controlului de siguranţa circulaţiei va fi de maxim 3 zile .

- Durata controlului de fond va fi de maxim 5 zile .

- Durata controlului general va fi de maxim 5 zile

c. Obligaţiile membrilor colectivelor de control :

1. 
   încheie note de constatare individuale, în 2 (două) exemplare, care vor fi discutate cu conducerea unităţii controlate şi semnate de luare la cunoştinţă de către conducătorii unităţii controlate, cu eventualele obiecţiuni sau observaţii.
   
2. 
   iau declaraţii şi/sau note explicative conducătorilor unităţilor controlate, dacă este necesar.
   
3. 
   fac propuneri de îmbunătăţire a activităţii şi de înlăturare a deficienţelor.
   
4. 
   propun sancţiuni disciplinare personalului vinovat de neîndeplinirea sarcinilor de serviciu.
   
5. 
   un exemplar din nota de constatare individuală, precum şi eventualele declaraţii şi/sau note explicative se prezintă şefului colectivului de control, la termenul stabilit de către acesta, pentru întocmirea raportului de control. Cel de-al doilea exemplar al notei de constatare individuală se ataşează la evidenţa proprie privind activitatea lunară de control.
   

d. Obligaţiile şefului colectivului de control
În baza notelor de constatare individuale şi a constatărilor proprii:

1. 
   elaborează raportul de control.
   
2. 
   întocmeşte programul de măsuri împreună cu conducătorul unităţii controlate stabilind termene şi responsabilităţi.
   
3. 
   propune după caz, sancţiuni disciplinare sau administrative pentru personalul găsit vinovat de neîndeplinirea obligaţiilor şi atribuţiilor de serviciu .
   
4. 
   prezintă raportul de control, programul de măsuri şi nota cu propuneri de tratare a personalului depistat cu neconformităţi, şefului ierarhic superior.
   
5. 
   are obligaţia de a transmite extrase din raportul de control şi planul de măsuri la toate unităţile implicate.
   
6. 
   urmăreşte raportarea de către conducătorul unităţii controlate a îndeplinirii măsurilor stabilite cu ocazia controlului.
   
7. 
   la primirea raportului de remediere, întocmit de conducerea subunităţii controlate, repartizează câte o copie după acesta fiecărui membru din echipa de control, pentru ataşare la mapa personală privind activitatea lunară de control.
   

Cap. IV. Finalizarea acţiunilor de control

1. 
   Toate tipurile de control, cu excepţia controlului ierarhic, se vor încheia obligatoriu cu nota de constatare individuală. În cazul controlului în echipă, se întocmeşte nota de constatare colectivă.
   
2. 
   Şefii de subunităţi, adjuncţii lor şi personalul stabilit să efectueze control vor înscrie în „Registrul de control ierarhic” activitatea proprie de control, desfăşurată cu ocazia controalelor de zi sau de noapte.
   
3. 
   Participarea la şcoala personalului se încheie cu notă de constatare. În cazurile când participarea la şcoala personalului coincide cu perioada de efectuare a unui tip de control, nota de constatare individuală, finalizată la încheierea perioadei de control, va conţine şi constatările şi măsurile dispuse în legătură cu şcoala personalului, ca punct distinct.
   
4. 
   Activitatea de control prin însoţirea trenurilor de marfă în cabina de conducere a locomotivei se va finaliza cu raport de însoţire. Personalul care are obligaţia de a efectua însoţirea trenurilor de marfă în cabina de conducere, cel puţin o dată pe trimestru, va atinge un capăt de secţie pe care se face remorcarea trenurilor de către personalul propriu, cu excepţia mecanicilor instructori, pentru care această activitate se va desfăşura în conformitate cu punctul 5, B1, Capitolul IV din „ÎNDRUMĂTORUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII MECANICILOR INSTRUCTORI” nr.3.1.b/459/2001.
   
5. 
   Nota de constatare sau raportul de control se va semna de către personalul cu atribuţii de control, respectiv şeful colectivului de control şi de către conducătorul unităţii controlate, pentru luare la cunoştinţă cu eventualele obiecţiuni sau observaţii.
   
6. 
   Notele de constatare şi rapoartele de control vor fi în mod obligatoriu datate şi înregistrate.
   
7. 
   În cazul când programul de control cuprinde verificarea mai multor unităţi, în aceeaşi zi sau noapte, nota de constatare se va încheia, obligatoriu, la sfârşitul programului de control şi se va transmite imediat conducătorilor unităţilor controlate.
   
8. 
   Conducătorul unităţii controlate va prelucra cu personalul interesat deficienţele şi abaterile constatate cu ocazia controlului şi va raporta în scris personalului cu atribuţii de control sau şefului colectivului de control prin „Raport de remediere” modul de îndeplinire a măsurilor stabilite cu ocazia controlului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la însuşirea notei de constatare, dacă nu este stabilit alt termen.
   
9. 
   În funcţie de natura constatărilor, de măsurile de remediere şi termenele stabilite în planul de măsuri şi de modul în care conducerea subunităţilor au dus la îndeplinire măsurile de remediere, şeful colectivului de control (şeful serviciului SC, şeful diviziei) sau, Directorul Sucursalei vor putea dispune extinderea cercetărilor şi verificări ulterioare asupra modului cum au fost rezolvate măsurile dispuse şi eliminate deficienţele depistate în timpul controlului.
   
10. 
    Personalul cu obligaţii sau atribuţii de instruire, îndrumare şi control prevăzut în Anexa nr.1, va întocmi o evidenţă proprie privind activitatea de control care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele piese:
    
    • 
      Sinteza lunară a controalelor efectuate;
      
    • 
      Program lunar aprobat;
      
    • 
      Tematicile de control;
      
    • 
      Note de constatare sau rapoarte de control;
      
    • 
      Notele de însoţire a trenului din cabina locomotivei.
      
    • 
      Rapoarte de remediere ;
      
    • 
      Proces verbal de participare la analiza de SC.
      
    • 
      Nota de participare la şcoala personalului (instructori centrali şi regionali)
      
    • 
      Justificări de nerealizare a programului sau decalări, care vor fi aprobate de
      

către personalul abilitat să aprobe programul de control .

11. 
    Mapele de activitate individuale, ale personalului cu atribuţii de control sau cu sarcini de instruire, îndrumare şi control, vor fi încheiate şi înaintate până la data de 5 a lunii următoare, şefului ierarhic superior (şef divizie, şef serviciu), care va analiza modul cum s-a realizat controlul şi va dispune, după caz, măsuri de remediere şi răspunderi disciplinare, pentru cei care nu au executat controlul în mod corespunzător. Fiecare şef de divizie, respectiv şef de serviciu, va organiza activitatea serviciilor din subordine, astfel încât mapele de control să poată fi verificate în orice moment de către personalul cu atribuţii de control, ierarhic superior.
    
12. 
    Lunar, Directorii Sucursalelor împreună cu şefii de divizie şi şefii de serviciu, vor analiza activitatea de control şi eficienţa acesteia, stadiul realizării măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare, stabilind măsuri de eliminare a deficienţelor şi îmbunătăţirea activităţii, cât şi măsuri de răspundere disciplinară pentru cei care nu au efectuat controlul în mod corespunzător.
    

Cap. V. ALTE DISPOZIŢII

1. 
   Din ordinul Directorului General al Societăţii Naţionale de transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA, respectiv din ordinul Directorului Sucursalei de Marfă, Serviciul Siguranţa Circulaţiei va controla la serviciile din cadrul centralului societăţii, sau din cadrul sucursalei, modul de aplicare a reglementărilor stabilite prin prezenta dispoziţie, desfăşurarea şi eficienţa controalelor .
   
2. 
   Sarcinile stabilite prin aceste instrucţiuni constituie obligaţii de serviciu, iar neândeplinirea lor se sancţionează disciplinar conform prevederilor Statutului Disciplinar al personalului din transporturi.
   
3. 
   Prezentele instrucţiuni se aduc la cunoştinţa întregului personal prin grija conducătorilor ierarhici.
   
4. 
   Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni .