Sorulariniz ve cevaplari
PartyIdentification / schemaID değerine bunları ekleyip GİB’e gönderince kontrol hatası alıyoruz. Bu bilgileri e-fatura ya nasıl ekleyebiliriz?
Yüklə 3,18 Mb.
|
| PartyIdentification / schemaID değerine bunları ekleyip GİB’e gönderince kontrol hatası alıyoruz. Bu bilgileri e-fatura ya nasıl ekleyebiliriz?
Cevap 363 - Eklemek istediğiniz diğer bilgileri faturanızın "not" alanına ekleyebilirsiniz. ALICI BİLGİLERİN NASIL YAZILACAĞI Soru 363- E fatura düzenlenirken alıcı bilgileri manuel mi yazılmalıdır? Cevap 363- VKN/TCKN alanına alıcının vergi kimlik numarası girildiğinde, UNVANI kısmına alıcının unvanının tam olarak girilmesi ZORUNLUDUR. ALICI ARA alanı önceden Adres Defterine kaydedilen müşteri bilgilerini otomatik olarak getirmekte kullanılmaktadır. Alıcı ile yapılan kısaltmanın en az ilk üç harfinin girilmesi halinde ekranda ilgili alıcılar listelenecektir.
Bu nedenle faturalarınızı arşive aldıktan sonra bilgisayarınıza indirmelisiniz. FATURADA TOPLAM BEDELİN YUVARLANMASI FİYATLARIN VİRGÜLDEN SONRAKİ ONDALIK RAKAMLARIN ARTIRILMASI Soru 368- Tutarı yuvarlayıp kesmiş olduğumuz faturada aşağıda yer alan hatalar ortaya çıkmaktadır. Birim fiyat virgülden sonra iki haneli olarak girildiği için bazı mesleklerde maalesef hala virgülden sonra 3 veya dört kaleme kadar yuvarlama yapılmadan fiyatlandırma dolaşmaktadır. Örnek Bir Firmaya yaptığımız nakliye bedeli Miktar 26380 kg X 0,044= 1160,72 olması gerekirken sistem yuvarlama yaparak kendisi 26380 kg x 0,04 =1055,20 sonucuna ulaşmıştır. Ancak 1055,20+1060,80 = 2216 sisteme göre toplam olması gerekirken mal ve hizmet toplam tutarı bizim ulaşmak istediğimiz sonuca ulaşmış. Bu Nedenle Birim Fiyatların virgülden sonraki ondalık rakamların artırılmasını istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Cevap 368- Portalde birim fiyat virgülden sonra 8 haneye kadar girilebilmektedir. Bu konuyu faturanızı oluştururken kullandığınız programın yazılımcıları ile görüşmenizde yarar var. ZARFTA HATA UYARISI Soru 369- Üç adet fatura kestim ve alıcıya yolladım tarafıma zarfta hata diye uyarı çıktı. SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI - UBL zarf ve içerik validasyon hatası: GIB2013000000007 numaralı faturanın ACP PartyName değeri zarftaki diğer faturalardan farklı diye hata çıktı. Ne yapmalıyım? Cevap 369- Uyarıda "GİB'DEN GELEN HATA MESAJI" yazıyorsa sorun göndericidedir. Göndericinin yazılımcıları ile görüşüp faturasını inceleyip sorunu gidermesi gerekmektedir. Gönderici sorunu giderdikten sonra faturayı tekrar göndermelidir. Uyarıda "ALICI POSTA KUTUSUNDAN GELEN HATA MESAJI" yazıyorsa sorun alıcıdadır. Gönderici bu hata ile ilgili alıcıyı bilgilendirmeli, alıcı sorunu giderdikten sonra gönderici faturayı tekrar göndermelidir. MALİ MÜHÜR HATASI ALIYORUM SORUN NEREDE Soru 370- Elektronik imza ile sisteme giriş yapmak istediğimde en son noktada; “HATA!!! Elektronik imza atılırken hata oluştu. Akıllı kartınızın bilgisayarınıza takılı olduğundan ve imza atmak için yetki probleminiz olmadığınızdan emin olup tekrar deneyiniz.” mesajını alıyorum. Yetki ile ilgili bir problem olmaması lazım. Aktivasyon mesajını da almıştım. Fakat sisteme hiç giriş yapamadım. Mali mühürüm de bilgisayarıma bağlı? Sorun nerededir? Cevap 370- Mali Mührünüz Akis Kart ise Akis Kart İzleme aracından sertifikanıza girip kartınızın sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olunuz FATURA ARŞİVLEME İŞLEMİ Soru 371- E-Fatura Portal yöntemini kullanmaya başladık. Bu yöntemde bizim oluşturduğumuz ve bize gelen faturaları nasıl arşivleyeceğiz? Cevap 371- Faturalarınızı arşive kaldırmadan önce "Kabul Et" / "Reddet" seçeneklerinden birisi ile faturanın Kabul veya Ret işlemlerini yapmış olmanız gerekmektedir. Arşive kaldırılan faturalara Kabul veya Reddet işlemi yapılamamaktadır. Portalde "Fatura İşlemleri" bölümünde "Giden Kutusu -> Gönderilenler" ve "Gelen Kutusu" menüsünde "Zarf Bazında Listeleme" seçenekleri bulunmaktadır. Bu bölümde listelediğiniz faturaları işaretleyerek Arşive Kaldır. Seçeneği ile bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. E- FATURA TARİH VE SERİ NUMARA TUTARSIZLIĞI DURUMUNDA UYGULANACAK CEZA Soru 373- GİB E-fatura portal kullanıcısıyız. Fatura tarihi ve seri numarası arasında bir tutarsızlık oldu. Kesilen fatura temel fatura, son fatura seri numarasını, fatura tarihinden önce geriye dönük oluşturduk ve firmaya gönderdik. Fatura No, Fatura Tarihi Örnek: GİB000000005 07.01.2014 GİB000000006 04.01.2014 Yukarda örnekteki gibi temel fatura müşteriye gönderildi. Bu durumda yapmam gereken nedir? Cevap 373- İşlediğiniz fiil fatura nizamına uymama nedeniyle 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 352/II–7’nci maddesi gereğince II. Derece Usulsüzlük Cezasını gerektirmektedir. Ticari fatura olsaydı alıcının reddetmesi ile sorunun çözümü mümkün iken, temel fatura senaryosu kapsamında gönderdiğiniz ve alıcısına iletilen faturada yapabileceğiniz bir şey yoktur. ALICININ FATURA DOĞRULAMASI YAPMASI ZORUNLULUĞUNUN BULUNUP BULUNMADIĞI Soru 374- Tarafımıza gelip bilgisayarımıza indirdiğimiz faturaları e-fatura görüntüleyicide açtıktan sonra doğrulama yapmamız gerekiyor mu? Yoksa sadece gönderdiğimiz faturalarda mı doğrulama yapmak zorunlu? Cevap 374- Alıcı olarak portale gelen faturalarınızı indirip doğrulama sorumluluğunuz yoktur. Göndericiler için (faturaları portalden oluşturanlar hariç) faturalarını doğru oluşturup oluşturmadıklarının kontrolü yapılması gerekir. FATURADA BİRİM FİYAT YOK Soru 375- E-fatura olarak aldığımız bazı faturaların üzerinde birim fiyat görünmüyor. Sisteme birim fiyat girmemize rağmen e-fatura üzerinde birim fiyat görünmemesi problem olur mu? Cevap 375- Fatura XML'i ile görünümü (XSLT) uyumlu olmalıdır. Gönderdiğiniz faturada XSLT yoksa portalde ve e-Fatura Görüntüleyici programında varsayılan XSLT ile görüntüleme yapabilirsiniz. Ancak bu durumda gönderici varsayılan XSLT'de yer almayan alanları kullanmışsa bu alanlar (mesela portalde yer almayan birim fiyatlar) E-Fatura Görüntüleyici ‘de görüntülenemez. "XML dosyaları içinde görüntüleme amacı ile kullanılacak olan XSLT tanımı mutlaka bulunmalıdır." Bu nedenle kendi XSLT'nizi oluşturarak XML ile birlikte gönderiniz. ONAYLANMADAN ARŞİVE KALDIRILAN FATURALAR İÇİN YAPILACAK İŞLEM Soru 376- Zarf bazında gelen faturayı onaylamadan direk arşive kaldırdık. Arşivde fatura unvanı karşısında cevap hazırlanmadı yazıyor. Onaylanan ve arşive kaldırılan diğer faturalarda unvanı karşısında kabul edildi yazıyor. Onaylanmayan faturaları ne yapmalıyız? Cevap 376- Teknik açıdan sorun olmaz. Mevzuat açısından 7 gün içinde cevap verilmeyen faturalar zaten kabul edilmiş sayılır. - Arşive kaldırılan faturalar arşivden çıkarılamamaktadır. - Arşive kaldırılan faturalara cevap verilememektedir. - 7 gün içinde cevap verilmeyen faturalar kabul edilmiş sayılır. Alıcı sizden cevap bekliyor olabilir. Alıcıyı faturayı kabul ettiğinize dair bilgilendiriniz. Faturayı kabul etmek istememekle birlikte arşive aldıysanız karşı taraf ile görüşerek iade faturası kesebilirsiniz. Ardından alıcı size ilgili faturayı tekrar düzenleyip göndermelidir. Gönderen taraf ticari faturalar için sizden cevap beklediği için cevap vermeniz, sonra arşive kaldırmanız tavsiye edilir. Faturanıza önce cevap vermeli, fatura ile işiniz bittikten sonra arşive kaldırmalısınız. FATURALARDA HEM GİB HEM FYS SERİ NOLU FATURA DÜZENLEME İMKANI Soru 377- 2016'den beri portal üzerinden e-fatura kullanıcısıyız. Faturalarımızı fatura yükleme sistemi(FYS) olarak yüklüyoruz. Ancak paket programda bazen aksaklık olmaktadır. Sonuç olarak FYS'yi kullanmadan Portal üzerinden GIB ile başlayan seri Nolu fatura göndermemizde sakınca var mı? Yani yıl içinde hem FYS ile başlayan hem de GIB ile başlayan seri no.lu fatura oluşmasında sakınca var mı? Cevap 377- Portal kullanıcıları, faturalarını oluşturmada (GIB ya da başka bir ön ek) ve yüklemede (FYS) iki ön eki aynı anda kullanabilmektedirler. Ancak her seri kendi içerisinde seri-sıra no bozulmadan/atlanmadan ardışık olarak devam etmelidir. ALMADIĞIMIZ FATURALARIN PORTALDAN TEMİN EDİLMESİ Soru 378- 2015 den beri e-fatura kullanıcısıyız. (A) firmasından gönderilen faturaların bir kısmı bize ulaşmadı. Firma ile yapılan görüşme neticesinde faturaların bize gönderildiğini ama daha sonra imza hatası nedeniyle faturaların bizim sistemimize düşmediğine dair mesaj aldıklarını söylediler. Bize ulaşmayan faturaları portaldan temin edebilir miyiz? Cevap 378- Faturanın durumu 1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ ise fatura size ulaşmamış demektir. Hatanın kimden kaynaklandığı belirlenip sorun düzeltildikten sonra entegrasyon kullanıcısı olan firma aynı fatura numarası ile size tekrar gönderimde bulunmalıdır. Bu durum mükerrer gönderim olmamaktadır, çünkü ulaşmamıştır. Fatura sorunsuz bir şekilde size geldiyse 1300 BASARIYLA TAMAMLANDI durum kodunu alacaktır ve siz de sisteminizde görebileceksiniz. TİCARET SİCİL NO FATURADA GÖZÜKMESİ İÇİN YAPILACAK İŞLEM Soru 379- Firmamıza ait ticaret sicil numaramızın otomatik olarak e-faturada unvanımızla beraber görünmesi için ne yapmamız gerekiyor? Cevap 379- Faturanızı portalden oluşturuyorsanız bu bilgiyi not alanına yazabilirsiniz. - Faturanızı yükleme aracıyla portale yüklüyorsanız, entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemlerini kullanıyorsanız faturanızı oluşturan program yazılımcılarıyla görüşerek bunu yapabilirsiniz. ZARF NUMARASININ GÖRÜNTÜLENECEĞİ ALAN Soru 380- Müşterimiz sisteminde problem olduğu için zarf ID sormaktadır. Arşivdeki gönderdiğim faturanın, zarf numarasını nerden görüntüleyebilirim? Cevap 380- Arşive alınan faturaların zarf ID'leri portalden görülenememektedir. Alıcıya faturanızın içerisindeki fatura numarasını ve ETTN numarasını verebilirsiniz. Bu bilgiler ile sorun çözülemezse "Yeniden Aç" düğmesi ile bu soruyu tekrar açıp durumu incelemesi için şu bilgileri ekleyerek GİB’e gönderiniz. - Gönderici vergi kimlik numarası (gerçek kişi için TC kimlik numarası), - Alıcı vergi kimlik numarası (gerçek kişi için TC kimlik numarası),
Faturaları siz oluşturuyorsanız faturalarınızı oluşturan program yazılımcılarıyla görüşünüz. Faturalar tarafınıza gelen faturalarsa almış olduğunuz bu faturalar için - Faturaların XML içeriğine bakabilirsiniz. Ardından; - Doğru bilgiler yer alıyorsa faturayı diğer faturaları muhafaza ettiğiniz gibi bu faturayı da onlarla birlikte muhafaza edebilirsiniz. - İsterseniz bu faturaya iade faturası kesebilirsiniz (XML içinde iade faturası kesmek için gereken bilgileri kullanarak). Göndericiyi uyarınız, faturaları tarafınıza göndermeden önce E-Fatura Görüntüleyici ile açıp doğruladıktan sonra göndermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu sorunla karşılaşmaya devam edersiniz.
Portalde oluşturduğunuz faturalar taslaklar bölümündeyse onları iptal edebilirsiniz. Bu faturanızı göndermediğiniz için herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Onayını verdiğiniz ancak gönderimini yapmadığınız faturanızı arşive kaldırabilirsiniz. Bu faturanızı göndermediğiniz için herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. (Arşiv'e geçer). Oluşturduğunuz / yüklediğiniz faturalar portalden silinememektedir. Bir sonraki fatura numarası ile fatura oluşturmaya (otomatik yapılıyor) / yüklemeye devam ediniz. Ancak bu faturaları da gelen/gönderilen diğer faturalarınızla birlikte saklamanız gerekmektedir. ZARFTA HATA DURUMUNDA E-FATURANIN YENİDEN DÜZENLENMESİ DURUMU Soru 384- “Hata ayrıntısı hakkında; CHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI” ek bilgi gönderdiğim zarflardan sonra bu hatayı alıyorum. Bu karşı tarafa iletilmemiş anlamına mı geliyor? Bu durumda bu faturaları yeniden mi düzenleyeceğim? Cevap 384- Fatura alıcıya teslim edilmiş, ancak alıcı tarafından zarfta hata tespit edilmiş olabilir. Bu noktada şu ayrım önemlidir: - Uyarıda "GİB'DEN GELEN HATA MESAJI" yazıyorsa sorun göndericidedir. Hatasız bir gönderim için faturalarınızı oluşturduktan sonra zarflayınız, daha sonra zarftan çıkarıp e-Fatura Görüntüleyicide açtıktan ve doğruladıktan sonra portale yükleyip gönderiniz. Fatura XML'ini oluşturan program faturayı/zarfı hatalı üretmektedir. Bu konu ile ilgili olarak program sağlayıcınız ile görüşmeniz gerekmektedir. Sorunu düzelttikten sonra faturaları doğru bir şekilde oluşturup tekrar göndermeniz gerekmektedir. - Uyarıda "ALICI POSTA KUTUSUNDAN GELEN HATA MESAJI" yazıyorsa sorun alıcıdadır. Gönderici bu hata ile ilgili alıcıyı bilgilendirmeli, alıcı sorunu giderdikten sonra gönderici faturayı tekrar göndermelidir. Alıcı schematron kurallarını güncellememiş, eski schematron kurallarını kullanıyor olabilir. Portalden fatura gönderirken yeni bir fatura oluşturmanız/yüklemeniz gerekmektedir. Fatura alıcıya giderken hata aldığı için mükerrer gönderim olmamaktadır. Bu hatayı aldığınız faturayı da sisteminizdeki gelen/gönderilen faturalarla birlikte saklamanız gerekmektedir.
Bu nedenle reddedilen ticari faturaların yeniden kesilmesi işleminde, numara oluşturmada tarih/numara sürekliliğine uyulmaması Vergi Usul Kanununa göre usulsüzlük cezası yaptırımlara muhatap olmanız sonucunu doğurur. GİB’E BAŞVURUDA BULUNMADIK ANCAK E-FATURA KULLANICILAR LİSTESİNDE ADIMIZ VAR Soru 387- Kriterlere göre e-fatura girme zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak GİB’e başvurumuz olmaksızın e-faturaya kaydedilmişiz. Bize konu ile ilgili hiç bir evrak, şifre vs. ulaşmadı. Konu ile ilgili ne yapabiliriz? Cevap 387- Sistemde elektronik fatura uygulamasından yararlanmak için başvurunuz olmadan sistem otomatik olarak e-fatura kullanıcı kayıt edemez. Bu nedenle bilginiz dışında bir başvurunuz bulunabilir ve bu başvurunuza istinaden portal hesabınız aktif hale getirilmiştir. Şu an itibari ile size gelen elektronik faturaları alma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Başvuru yapma zorunluluğunuzun olmadığını düşünüyorsanız bir dilekçe ile başvurunuzu iptal ettirebilirsiniz. Ancak iptal sonucunda portal hesabınız kapatılmadan size gelen faturalarınızı alarak portalınızı boşaltınız. İMZANIZ DOĞRULANMADI HATASI ALIYORUM Soru 388- Portalı sorunsuz kullanıyordum. Şimdi giriş yapmaya çalıştığımda elektronik imza uygulaması başarı ile yüklendi adımından sonra, imzanız doğrulanmadı mesajı çıktı. Mali mühür sağlayıcımla görüştüm ve mali mührümü test ettiler, herhangi bir sorun olmadığını ve portal ile görüşmem gerektiğini söylediler. Cevap 388- Java cache belleği ve web tarayıcı belleğini temizleyiniz. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE MALİ MÜHÜRÜN DE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR Soru 389- Şirketimin unvanı değişti. Daha önceden ürettirdiğim mali mührü kullanabilir miyim? Cevap 389- Şirketinizin unvanı değiştiğinde, eski unvanınız ile üretimini gerçekleştirdiğiniz mali mührünüzü artık kullanamazsınız. Unvanınızın değiştiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yeni unvanınız ile başvuru yaparak yeni bir mali mühür ürettirmelisiniz. YÜKLENİLEN FATURANIN SİLİNEMEMESİ Soru 390- Portalden yüklediği faturayı silmek istiyorum silemiyorum. Fatura silebiliyor muyuz? Cevap 390- Hayır, oluşturduğunuz / yüklediğiniz faturalar portalden silinememektedir. Onayını verdiğiniz ancak gönderimini yapmadığınız faturanızı arşive kaldırabilirsiniz. Bu faturanızı göndermediğiniz için herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. FATURA İPTALİ Soru 391- Portal üzerinden yanlış bir fatura düzenleyip gönderdim. İptal etmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Cevap 391- Gönderilen faturalar iptal edilemez. - Eğer gönderilen fatura temel fatura ise alıcının iade faturası göndermesi gerekir. - Eğer gönderilen fatura ticari fatura ise alıcı faturaya “ret” mesajı gönderebilir. Eğer gönderilen ticari fatura reddedilmeden yanlışlıkla arşive kaldırılmışsa fatura kabuledilmiş sayılır ve alıcı iade faturası düzenleyip gönderir. E-FATURANIN ARŞİVE KALDIRILMASI İÇİN YAPILACAK İŞLEM Soru 392- Portalda faturaları nasıl arşive kaldırabilirim? Cevap 392- Gönderilen veya alınan faturaların arşivlenebilmesi için; Gönderilenler ya da Gelen Kutusu bölümleri altındaki Zarf Bazında Listeleme ögesine girilerek arşivlenmek istenen faturalar seçilir ve “Arşive Kaldır” butonu tıklanarak arşivleme işlemi gerçekleştirilir. İşlem sonucunda faturalar ilgili bölümün Arşiv ögesi içerisine taşınmış olacaktır. Faturalar Arşiv ’de yer alacağından Zarf Bazında Listeleme ya da Fatura Bazında Listeleme ögeleri altında görüntülenemeyecektir. Söz konusu arşivleme işlemi; gerek gönderilen gerekse alınan faturaları sistem üzerinde arşivlemektedir. Bu faturaların Vergi Usul Kanunu uyarınca beş yıl boyunca saklanması zorunluluğu da göz önüne alınarak bilgisayara indirilmesi ve zamanaşımı süresi içinde muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi bakımından sorumluluk mükellefindir. FATURA YAZDIRMADA EN KOLAY YÖNTEM VE YAZDIRLAN FATURANIN GEÇERLİLİĞİ Soru 393- Fatura yazdırmak için kaydetmeden de yazdırılabilecek daha kolay bir yöntem sağlayabilir misiniz? Cevap 393- Elektronik fatura sistemi faturanın yazdırılması değil elektronik ortamda saklanmasına yönelik bir yapıda kurulmuştur. Bu nedenle mevcut durumda doğrudan yazdırma işlevi eklenmemiştir. Faturanın kaydedilerek yazdırılması mümkündür. Ancak yazdırılan faturanın hiçbir resmi geçerliliği yoktur. Elektronik ortamda saklama zorunluluğu devam etmektedir. E-FATURA KULLANICISINA KÂĞIT FATURA GÖNDERİLMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK CEZA Soru 394- Bir hizmet ya da mal karşılığında bir yerden aldığımız normal kâğıt fatura düzenleyicisi aslında e-fatura kullanıcısıymış. Bu durumda kâğıt faturayı iptal mi ettirelim? Yoksa yeniden e-fatura kesmesini mi isteyelim? Aynı şekilde bizim firmamız da kâğıt fatura düzenlediğimiz bir müşterimizin aslında e-fatura kullanıcısı olduğunun anlaşılması durumunda kesmiş olduğumuz fatura geçersiz mi sayılır? Cevap 394- Öncelikle elektronik faturalama kayıtlı kullanıcılar arasında olur. Fatura keseceğiniz gün itibariyle bir taraf kayıtlı kullanıcı diğeri değil ise kâğıt fatura düzenlemek durumundasınız. Faturanın düzenlendiği tarih itibariyle 7 gün geçmediyse karşı tarafa, size kâğıt olarak düzenlenen faturanın elektronik olarak düzenlenmesi gerektiğini söyleyiniz. Karşı taraf yine de size elektronik fatura düzenlemiyorsa kâğıt faturayı saklayınız. Geç tarihli de olsa e-fatura düzenlemek zorunda olan tarafın e-fatura düzenlemesi usulsüzlük cezasına muhatap olmasına yol açacaktır. 7 gün geçmiş olsa bile elektronik fatura düzenlemelidir. Aynı durum sizin düzenlemeniz gereken elektronik faturalarda yani sizin satıcı karşı tarafın alıcı olduğu durum için de geçerlidir. PORTALI KULLANMAK İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİR Soru 395- E-Fatura portalini kullanabilmek için ne gibi gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır? Yüklə 3,18 Mb. Dostları ilə paylaş:
|