4.MALİYETLENDİRME
2015-2016 OKUL GELİŞİM ÇALIŞMA PALNI
|
MALİYET
|
100 TL
|
250 TL
|
25.000 TL
|
250 TL
|
0
|
2.500 TL
|
250 TL
|
1.500 TL
|
0
|
100 TL
|
50 TL
|
0
|
ALİ ÇAKMAK A.ADİL ATEŞ YAKUP ÖZDEMİR
Okul Müdürü Müd.Yar. Öğretmen
|
Bitiş Tarihi
|
01/07/2015
|
01/06/2015
|
01/06/2015
|
01/06/2015
|
30/05/2015
|
01/12/2014
|
01/04/2015
|
01/06/2015
|
15/06/2015
|
30/05/2015
|
10/06/2015
|
15/06/2015
|
Başlangıç Tarihi
|
01/04/2015
|
04/10/2014
|
04/10/2014
|
01/12/2014
|
01/11/2014
|
01/10/2014
|
01/03/2015
|
01/02/2015
|
01/10/2015
|
001/03/2015
|
01/03/2014
|
20/09/2014
|
Sorumlu Ekip/Kişiler
|
İletişim Grubu- Fiziki Kay. Geliştirme Grubu
|
Akademi Grubu
|
Fiziki Kaynakları Geliştirme Grubu
|
Kitap Kurdu Grubu
|
Sürekli Eğitim Grubu
|
Fiziki Kaynakları Geliştirme Grubu
|
Sempati Grubu-
|
Fiziki Kaynakları Geliştirme Grubu
|
İletişim Grubu
|
Sempati Grubu
|
Kitap Kurdu Grubu
|
Akademi Grubu
|
Çalışmanın Adı
|
Velilere Yönelik “Okul Öncesini Özendirici Bilgilendirme Seminerleri”
|
Yetiştirme Kursları ve Ortak Sınav.
|
Her sınıfa bir projeksiyon ve bir bilgisayar ,
|
Kitap Okuma Yarışmaları
|
Zamanı Etkili ve Verimli Kullanma,
|
Okul İhata Duvarı Üzerine Tel Çekme
|
Ağaç Dikme Kampanyası
|
Spor Aletleri ve Alanlarının Bakım ve Onarımı
|
En Temiz Sınıf
|
Sınıflar Arası Spor Müsabakalrı
|
Sınıflar Arsı Bilgi Yarışması.
|
Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Şiir,Kompozisyon Ve Resim Yarışması.
|
Faaliyet
No
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
3
|
Hedef
No
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
|
Amaç No
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Sıra No
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
e)Mali Durum ve Mali Kaynaklar
|
Son Üç Yıllık Mali Durum
|
(Okul-aile Birliği ve Kantin Hesabı)
|
Gelirler
|
Tutarı
|
Giderler
|
Tutarı
|
2013 Yılı Gelirler Toplamı
|
47.846
|
2013Yılı Giderler Toplamı
|
46.374
|
2014 Yılı Gelirler Toplamı
|
47.798
|
2014Yılı Giderler Toplamı
|
44.598
|
2015 Yılı Gelirler Toplamı
|
104.342
|
2015Yılı Giderler Toplamı
|
85.466
|
Okulun kendi öz kaynakları, hedeflerin giderlerini karşılamada yeterli gelmemektedir. Okulun misyonunun gereğini yapabilmesi ve vizyonunu gerçekleştirebilmesi için daha fazla mali imkâna ihtiyaç duyulmaktadır.
Okul olarak karşılaştığımız en büyük zorluk, mali imkânların ve yardımcı hizmetler personelinin yetersizliğidir. Okulumuzun kantin geliri dışında süreklilik arz eden bir gelir kaynağı yoktur.Okulumuzun bulunduğu yer itibariyle güvenliği ön planda tutması bir zorunluluktur.Okulumuzun mali kaynakları başta güvenlik personeli olmak üzere ihtiyaç duyulan yardımcı hizmetler personelini tedarik edecek yeterlilikte olmadığından velilerimizin ve hayır severlerin maddi desteklerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Okul çevremizin sosyo ekonomik olarak yetersiz oluşu sebebiyle velilerimizin eğitim giderlerine yeterli ölçüde katkı sağlayamaması amaca uygun yürüyüşümüzü zorlaştırmaktadır. Ancak bu zorlukları okulumuzun gelişimini engelleyecek unsurlar olmaktan çıkarıp amacımıza kararlı adımlarla ulaşmanın gayreti içersindeyiz.
|
Son Üç Yıllık Gelir-Gider Durumu
|
GELİRLER
|
2013
|
2014
|
2015
|
Toplam
|
GİDERLER
|
2013
|
2014
|
2015
|
Toplam
|
Aile Birliği
|
47.446
|
47.262
|
104.960
|
270.668
|
Personel Giderleri
|
46.620
|
44.000
|
85.600
|
175.220
|
Kantin
|
5.400
|
8.536
|
15.282
|
29.218
|
Kırtasiye ve Eğitim
|
19.800
|
7.900
|
4.324
|
32.024
|
Diğer
|
|
|
|
|
Tamirat ve Boya
|
24.000
|
31.678
|
67.542
|
116.174
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
16.594
|
31.678
|
67.542
|
116.174
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
87.846
|
87.798
|
124.242
|
299.986
|
TOPLAM
|
86.374
|
74.598
|
99.466
|
269.438
|
İZLEME ve DEĞERLENDİRME
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesinin gereği olarak mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu yerine getirilecektir.
Müdürlüğümüz kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere 2015-2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.
Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;
-
2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
-
Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
-
Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
-
Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır.
Stratejik planın uygulanma sürecinde, sistemli bir şekilde izlenmesi ve uygulanan stratejik planın amaç ve hedeflere ne derece ulaştığının belirlenmesi gerekmektedir.
Stratejik planda yer alan performans göstergeleri, planın izleme ve değerlendirmesini kolaylaştırmakla birlikte süreç içerisinde geliştirilebilir performans göstergeleri de ortaya çıkabileceğinden izleme ve değerlendirmenin daha genel bir bakış açısıyla yapılması gerekli görülmektedir.
Hazırlanacak yıllık performans programları ve bu programların dönemsel değerlendirme sonuçları ile Stratejik Planın izleme ve değerlendirme süreci daha gerçekçi sonuçlara ulaştırılacaktır. Bu kapsamda belirlenen performans göstergesi hedeflerinin takibini sağlamak için müdürlüğümüz web sitesinin e-hizmet menüsünün altına “Performans İzleme-Değerlendirme” modülü eklenecektir.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü koordinasyonu ile oluşturulacak komisyon, 2015-2019 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planının izlemesi ve değerlendirmesini gerçekleştirecektir. Bu aşamada belirlenen stratejik amaç, stratejik hedeflere ne derece ulaşıldığının, ulaşılamayan amaç ve hedeflerin neler olduğunun tespiti nesnel bir yaklaşımla incelenecektir.
Bunun yanı sıra stratejik planda yer alan performans göstergeleri izleme ve değerlendirmeye kaynaklık edecektir. Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı performans göstergesi izleme formu kullanılarak tespit edilip, varsa hedeften sapma analizleri yapılacak ve ilgili bölümlerin iyileştirme önerileri alınacaktır. İzleme ve değerlendirme sonrasında yapıcı önlemler alınarak sonuçlar yine ilgili ve sorumlu birimlerle paylaşılacaktır. İzleme değerlendirme altı aylık periyotlarla (Şubat ve Temmuz aylarında) yapılacaktır.
~ ~
Dostları ilə paylaş: |
