SüREÇ YÖnetiMİ

1.7.1 ISO 9000/2000 Kalite Yönetim Sistem Standardı Süreç Tanımı Örneği

Standardın belirli maddelerinde “süreçlerin oluşturulması” ve/veya “süreçlerin tanımlanması” na ilişkin gereklilikler vardır. izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü (Madde 7.6) maddedinde bu konudaki gereklilik şöyledir: “Organizasyon üstlenilecek izleme ve ölçme sorumluluğu ile, ürünün belirlenen gerekliliklere uygunluğunun kanıtlanması için gerekli olan izleme ve ölçme cihazlarını belirleyecektir. Kuruluş, izleme ve ölçmenin gerekliliklere uygun olarak yapılmasının sağlanması için gerekli olan süreçleri oluşturacaktır.” Aşağıda bu konudaki süreç tanımlaması ve sürecin iş akış şeması gösterilmektedir.

i. Sürecin Adı: Ölçme ve izleme cihazlarının kontrolü (ISO9000/2000 Madde 7.6)

ii. Girdiler:

• 
  Ölçme ve izleme kriterleri
  
• 
  İmalat iş akışı
  
• 
  Ölçme, izleme cihazları envanter listesi
  
• 
  Yeni cihaz ihtiyaçları
  
• 
  Cihaz satın alma şartnameleri
  
• 
  Müşteri şikayetleri
  
• 
  Ürün doğrulama kayıtları
  

iii. Çıktılar:

• 
  Ölçme izleme cihazı yıllık kalibrasyon takvimi
  
• 
  Kalibrasyon raporu
  
• 
  Kalibrasyon etiketi
  
• 
  Kullanılmaz etiketi
  
• 
  Uyarı etiketi
  
• 
  Ölçme izleme cihazları taşıma, depolama ve bakım talimatları
  

iv. Süreç Sahibi:

• 
  Genel müdür
  

v. Süreç Sorumlusu:

• 
  Yönetim temsilcisi /kalite sorumlusu
  

vi. Süreç Ekibi:

• 
  İmalat sorumlusu
  
• 
  Kalite sorumlusu
  
• 
  Satın alma sorumlusu
  
• 
  İlgili operatör
  

vii. Süreç Performans Ölçütleri

• 
  Kalibrasyon giderleri/toplam maliyet
  
• 
  Kullanım dışı cihaz sayısı/ toplam cihaz sayısı
  
• 
  Zamanında yapılan kalibrasyonlar /toplam kalibrasyonlar
  
• 
  Kalibrasyon sorunu nedeniyle ortaya çıkan ürün uygunsuzlukları
  
• 
  Kalibrasyon sorunu nedeniyle karşılaşılan müşteri şikayetleri
  
• 
  Çevrim süresi
  
• 
  Katma değer yaratan işlemlerin süresi/Sürecin toplam süresi
  

viii. Müşteriler

• 
  İlgili operatör
  
• 
  Kalite kontrol görevlileri
  
• 
  Dış müşteriler
  

ix. Tedarikçiler

• 
  Kalibrasyonu yapan dış kuruluşlar
  
• 
  Cihaz satıcıları
  

x. Sürecin İş Akış Şeması

Sürecin iş akış şeması, şekil 3’ te gösterilmektedir.