Performans Göstergeleri 1. 1
Hedef 1.1
|
Önceki Yıllar
|
Plan Dönemi Sonu
|
2012/2013
|
2013/2014
|
2019
|
Okulumuza kayıt olan öğrenci sayısı
|
38
|
67
|
160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hedefin Mevcut Durumu: Okulumuza kayıt olup devam eden öğrenci sayımız 5. Sınıflar 31, 6. Sınıflar 31, 7. Sınıflar 35 olmak üzere toplam 97 dir.
Tedbirler 1. 1Öğretime Erişim
Tedbir/Strateji
|
Koordinatör Birim
|
İlişkili Alt Birim/Birimler
|
Tahmini Maliyet
|
Başarılı öğretmen ve öğrencilerin tespit edilerek her yıl veli ziyaretleri yapılması
|
Okul Müdürlüğü, Okul Aile Birl. Bşk.
Gönüllü Öğretmenler
|
Gönüllü Öğretmenler, İlçemiz din görevlileri
|
50
|
Dini gün ve gecelerde camii ziyaretleri yapılması.
|
Okul Müdürlüğü, Okul Aile Birl. Bşk.
Gönüllü Öğretmenler
|
Gönüllü Öğretmenler, İlçemiz din görevlileri
|
400
|
Kayıt döneminde uygun yerlere afişler asılması
|
Okul Müdürlüğü, Okul Aile Birl. Bşk.
Gönüllü Öğretmenler
|
Gönüllü Öğretmenler, İlçemiz din görevlileri
|
300
|
|
|
|
|
TEMA 2-EĞİTİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI
Stratejik Amaç 2: Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1: Okulumuzun akademik başarısı (TEOG)net ortalamasını plan dönemi sonuna kadar % 10 arttırmak.
Performans Göstergeleri 2.1
Hedef 2.1
|
Önceki Yıllar
|
Plan Dönemi Sonu
|
2012/2013
|
2013/2014
|
2019
|
Okulumuzun TEOG sınavlarındaki net ortalamalarını her yıl 1 net arttırmak
|
6.60
|
10.51
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hedefin Mevcut Durumu: Okulumuzun TEOG sınavlarında net ortalaması 10.70 tir.
Tedbirler 2. 1Öğretime Erişim
Tedbir/Strateji
|
Koordinatör Birim
|
İlişkili Alt Birim/Birimler
|
Tahmini Maliyet
|
Başarılı öğretmen ve öğrencilerin tespit edilerek her yıl ödüllendirilmesi ve başarılarının okul toplumunca kutlanması.
|
Okul Müdürlüğü Branş Öğrtmenleri
|
Okul idaresi, Öğretmenler, Rehberlik Servisi
|
750
|
Hafta içinde yetiştirme ve destekleme kurslarının düzenlenmesi.
|
Okul Müdürlüğü İlçe MEM.
|
Okul idaresi, Öğretmenler,
Rehberlik Servisi
|
0
|
Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda okulumuza yeni kitapların kazandırılması.ve okuma saatlerinin düzenlenmesi
|
Okul Müdürlüğü Branş Öğretmenleri
|
Okul idaresi, Öğretmenler, Rehberlik Servisi
|
500
|
Stratejik Hedef 2.2. : Eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrenci bazında okuduğu ortalama kitap sayısını 1‘den, plan sonunda 2’ye çıkarmak.
Performans Göstergeleri 2.2
Hedef 2.2
|
Önceki Yıllar
|
Plan Dönemi Sonu
|
2012/2013
|
2013/2014
|
2019
|
Öğrenci bazında Ayda Okunan Kitap Sayısı
|
1
|
1
|
2
|
……………
|
|
|
|
|
|
|
|
Hedefin Mevcut Durumu: Okulumuzda ayda okunan kitap sayısı 10 dur.
Tedbirler 2. 2Öğretime Erişim
Tedbir/Strateji
|
Koordinatör Birim
|
İlişkili Alt Birim/Birimler
|
Tahmini Maliyet
|
Türkçe dersinin haftalık bir saatinin kitap okumaya ayrılması
|
Okul Müdürlüğü
|
Okul müdürlüğü, zümre öğretmenleri,öğrenci ve veliler
|
0
|
Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi.
|
Okul Müdürlüğü
|
Okul müdürlüğü, zümre öğretmenleri,öğrenci ve veliler
|
1200
|
Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda okulumuza yeni kitapların kazandırılması.
|
Okul Müdürlüğü
|
Okul müdürlüğü, zümre öğretmenleri,öğrenci ve veliler
|
1200
|
|
|
|
|
Stratejik Hedef 2.3: Okulumuz öğrencilerinin PYBS nı kazanıp burs alan öğrenci sayısını dönem sonuna kadar 5’e çıkarmak.
Performans Göstergeleri 2.3
Hedef 2.3
|
Önceki Yıllar
|
Plan Dönemi Sonu
|
2012/2013
|
2013/2014
|
2019
|
Okulumuzun PYBS’ nı kazanan öğrenci sayısı
|
1
|
2
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hedefin Mevcut Durumu: Şu anda okulumuzda PYBS kazanan ve burs alan öğrenci sayısı ikidir.
Tedbirler 2. 3Öğretime Erişim
Tedbir/Strateji
|
Koordinatör Birim
|
İlişkili Alt Birim/Birimler
|
Tahmini Maliyet
|
Okulumuz öğretmenlerince ilgili branşlarda hafta sonu veya içinde yetiştirici kurslar düzenlemek.
|
Okul Müdürlüğü, Gönüllü Öğretmenler
|
Okul idaresi, Öğretmenler, Rehberlik Servisi
|
0
|
Öğrencilerimizde ve velilerimizde sınavlar ile ilgili farkındalık yaratmak..
|
Okul Müdürlüğü Gönüllü Öğretmenler
|
Okul idaresi, Öğretmenler, Rehberlik Servisi
|
0
|
TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME
Stratejik Amaç 3: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için, mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidererek, enformasyon teknolojilerinin etkililiğini artırıp çağın gereklerine uygun, yönetim ve organizasyon yapısını etkin hale getirmek
.
Stratejik Hedef 3.1: Okulda sportif faaliyetlerin planlanarak, 2014 yılında 2 sportif faaliyetin düzenlenmesi ve plan döneminde bu sayının 4’ya çıkarılması.
Performans Göstergeleri 3.1
Hedef 3.1
|
Önceki Yıllar
|
Plan Dönemi Sonu
|
2012/2013
|
2013/2014
|
2019
|
Okulumuzda düzenlenecek Spor Faaliyeti Sayısını arttırmak
|
2
|
2
|
4
|
……………
|
|
|
|
|
|
|
|
Hedefin Mevcut Durumu: Okulumuzda .yapılan spor faaliyetleri sayısı 2’dir. (Yıldızlar futbol turnuvası ve 27 Aralık Atatürk kır koşusu)
Tedbirler 3. 1Öğretime Erişim
Tedbir/Strateji
|
Koordinatör Birim
|
İlişkili Alt Birim/Birimler
|
Tahmini Maliyet
|
1.1 Öğrencilerin hobilerine ve yeteneklerine göre uğraşacağı spor dalının tespit edilmesi
|
Okul İdaresi, Öğretmenler Spor Kulübü
|
Okul müdürlüğü, zümre öğretmenleri,öğrenci ve veliler
|
250
|
1.2. Sınıf takımlarının oluşturulması.
|
Okul İdaresi, Öğretmenler Spor Kulübü
|
Okul müdürlüğü, zümre öğretmenleri,öğrenci ve veliler
|
250
|
|
|
|
|
Stratejik Hedef 3.2: Okulumuzun eğitim ortamları fiziki yapı, kaynak ve ekipmanların kalitesini artırarak etkin kullanımını sağlamak
Performans Göstergeleri 3.2
Hedef 3.2
|
Önceki Yıllar
|
Plan Dönemi Sonu
|
2012/2013
|
2013/2014
|
2019
|
Branş dersleri için derslik sistemine geçilmesi
|
0
|
0
|
8
|
……………
|
|
|
|
|
|
|
|
Hedefin Mevcut Durumu: Okulumuzda, fatih projesi kapsamında akıllı tahtalar hazır olup alt yapı eksikliği devam etmektedir.
Tedbirler 3.2Öğretime Erişim
Tedbir/Strateji
|
Koordinatör Birim
|
İlişkili Alt Birim/Birimler
|
Tahmini Maliyet
|
Fatih Projesi Alt Yapısının tamamlanması
|
Okul idaresi ve İl Fatih Projesi Sorumluları ve ilgili firma
|
Okul müdürlüğü, zümre öğretmenleri,öğrenci ve veliler
|
0
|
Fatih Projesi Kapsamında Öğretmenlerimizin Akıllı tahta kullanım kurslarına katılmalarını sağlamak.
|
Okul idaresi ve İl Fatih Projesi Sorumluları ve ilgili firma
|
Okul müdürlüğü, zümre öğretmenleri,öğrenci ve veliler
|
0
|
Derslik sistemine geçilerek akıllı tahtaların yoğun bir şekilde kullanılması
|
Okul idaresi ve İl Fatih Projesi Sorumluları ve ilgili firma
|
Okul müdürlüğü, zümre öğretmenleri,öğrenci ve veliler
|
0
|
|
|
|
|
Stratejik Hedef 3.3: Velilerimizin okul toplumundaki yerlerini almalarını sağlamak.
Performans Göstergeleri 3.3
Hedef 3.3
|
Önceki Yıllar
|
Plan Dönemi Sonu
|
2012/2013
|
2013/2014
|
2019
|
SH.3.3 Okul-veli işbirliğini geliştirici çalışmalar yapılarak ( katılımın yüksek olduğu veli toplantıları, veliye yönelik seminerler vb.) velilerimizin çocuklarının eğitimine doğrudan katılmalarını sağlamak.
|
2
|
2
|
4
|
……………
|
|
|
|
|
|
|
|
Hedefin Mevcut Durumu: Okul veli işbirliği istenen düzeyde değildir. Veli toplantılarına katılım oranı % 41 dir.
Tedbirler 3.3Öğretime Erişim
Tedbir/Strateji
|
Koordinatör Birim
|
İlişkili Alt Birim/Birimler
|
Tahmini Maliyet
|
Aile ziyaretleri yapmak
|
Okul Müdürlüğü
|
Okul müdürlüğü, zümre öğretmenleri, öğrenci ve veliler
|
500
|
Öğrenci ve velilerle birlikte piknik düzenlemek
|
Okul Müdürlüğü
|
Okul müdürlüğü, zümre öğretmenleri, öğrenci ve veliler
|
1000
|
Öğrenci velilerine çeşitli konularda seminerler düzenlemek
|
Okul Müdürlüğü
|
Okul müdürlüğü, zümre öğretmenleri, öğrenci ve veliler
|
430
|
Stratejik Hedef 3.4: Okul binasının bakımı bahçe düzeninin yeniden yapılması ve görünüşünün güzelleştirilmesi.
Performans Göstergeleri 3.4
Hedef 3.4
|
Önceki Yıllar
|
Plan Dönemi Sonu
|
2012/2013
|
2013/2014
|
2019
|
SH.3.4 Okul binasının bakımı bahçe düzeninin yeniden yapılması ve görünüşünün güzelleştirilmesi çalışmaları yapılacak
|
1
|
1
|
2
|
Hedefin Mevcut Durumu: Okulumuz bahçesinde yeşil ağaçlar ve çiçekler az miktarda vardır. Okul bahçe duvarlarımızın boya ve badana ihtiyacı vardır. Okul bahçemizde öğrenciler için oturma bankları yoktur.
Tedbirler 3.4Öğretime Erişim
Tedbir/Strateji
|
Koordinatör Birim
|
İlişkili Alt Birim/Birimler
|
Tahmini Maliyet
|
Bahçenin uygun yerlerine uygun çiçek ve ağaç dikilmesi.
|
Okul idaresi Bayındır Belediye Başkanlığı
|
Okul müdürlüğü, veliler, gönüllü kurum ve kuruluşlar
|
300
|
Okul bahçesine banklar yerleştirilmesi.
|
Okul idaresi Bayındır Belediye Başkanlığı
|
Okul müdürlüğü, veliler, gönüllü kurum ve kuruluşlar
|
1000
|
Okulun dış cephe ve sınıflarının boyanması.
|
Okul idaresi Bayındır Belediye Başkanlığı
|
Okul müdürlüğü, veliler, gönüllü kurum ve kuruluşlar
|
4000
|
MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME
MALİYET TABLOSU
İl Stratejik Plan Tema, Stratejik Amaç, Hedef Maliyet İlişkisi
Tablo: SP Tema, SA, SH, Maliyet İlişkisi Tablosu
TEMA
|
STRATEJİK AMAÇLAR / HEDEFLER
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
MALİYETİ
|
MALİYETİ
|
MALİYETİ
|
MALİYETİ
|
MALİYETİ
|
TEMA-1
|
STRATEJİK AMAÇ 1
|
100
|
150
|
150
|
150
|
200
|
Stratejik Hedef 1. 1
|
100
|
150
|
150
|
150
|
200
|
TEMA-2
|
STRATEJİK AMAÇ 2
|
580
|
630
|
630
|
630
|
680
|
Stratejik Hedef 2. 1
|
100
|
150
|
150
|
150
|
200
|
Stratejik Hedef 2. 2
|
480
|
480
|
480
|
480
|
480
|
Stratejik Hedef 2. 3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TEMA-3
|
STRATEJİK AMAÇ 3
|
1486
|
1486
|
1486
|
1486
|
1486
|
Stratejik Hedef 3. 1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Stratejik Hedef 3. 2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Stratejik Hedef 3. 3
|
386
|
386
|
386
|
386
|
386
|
Stratejik Hedef 3. 4
|
1060
|
1060
|
1060
|
1060
|
1060
|
Amaçların Toplam Maliyeti:
|
|
|
|
|
|
STRATEJİK PLAN TOPLAM MALİYETİ:
|
11000
|
KAYNAK TABLOSU
KAYNAKLAR
|
2014-2015
(TL)
|
2015-2016
(TL)
|
2016-2017
(TL)
|
2017-2018
(TL)
|
2018-2019
(TL)
|
Genel Bütçe
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Bağışlar
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
Etkinlikler
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Kantin
|
|
|
|
|
|
Okul Aile Birliği
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
Otopark
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Diğer
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Toplam
|
2100
|
2100
|
2100
|
2100
|
2100
|
BÖLÜM 4
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır:
(Stratejik planın performans ölçümü ve değerlendirilmesinde; hedefler bazında belirlenen performans göstergeleri ile hedeflerin gerçekleşme oranları ve yılda bir yapılacak olan paydaş memnuniyeti anket sonuçları esas alınacaktır.
İzleme sürecinde elde edilen veriler, stratejik hedefler ve performans göstergeleri ile karşılaştırılarak tutarlılığı ve uygunluğu ortaya konulacaktır. Stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşılamaması durumunda gerekli tedbirler alınacaktır.
Stratejik planın gerçekleşme düzeyi incelenirken cari yıl ile eğitim öğretim yılının örtüşmediği göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır. Okulumuz izleme değerlendirmesini dönem bitimlerinde yapacak,Yıllık faaliyet raporunu Haziran ayındaki verilerine göre hazırlayacaklardır.
Stratejilerin yürütülmesinden sorumlu olan birimler, izleme değerlendirme sürecinin yürütülmesinden de sorumlu olacaklardır. Performans programında ayrıntılı olarak belirtilen periyotlara uygun olarak, yapılan kontroller sonucunda planın işlemesi ile ilgili aksaklıklar yaşanması durumunda, sorumlu birimler tarafından düzenleyici ve önleyici faaliyetler planlanacaktır.
İzleme ve değerlendirme sürecinin her aşamasında yönetime geri bildirim sağlanarak, stratejik planın daha kaliteli, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Stratejik plan süreci sürekli değişebilen, dinamik bir süreç olduğu için, bu süreçte, planlama ve aynı zamanda kontrol tekniği olarak bütçenin de, statik olmak yerine esnek bütçe tekniğine uygun olarak hazırlanması daha uygun olacaktır. Ayrıca stratejik planda yer alan faaliyetlerin belirli periyotlarla kontrol edilerek yeniden düzenlenmesi nedeniyle bütçelerin esnek şekilde planlanması ve faaliyetlerin değişimiyle birlikte maliyetlerin de değişmesi gerekecektir.
Dostları ilə paylaş: |
