IV. HUKUKİ ÇERÇEVE
Bu UNDP Projesi, IFAD ve T.C. Hükümeti arasındaki 718 TR sayılı ve 5 Mart 2007 tarihli ikraz anlaşması kapsamında IFAD tarafından Hükümete verilecek kaynaklardan finanse edilir ve bu proje, Proje Değerlendirme (Appraisal) Raporu ve İkraz Anlaşmasında uygun olarak uygulanacaktır. İkraz Anlaşmasında belirtildiği gibi UNDP, Borçlu (T.C. Hazinesi) ve UNDP arasındaki 20 Haziran 2007 tarihli anlaşmada (“UNDP Hibe Anlaşması”) belirtilen şart ve koşullara bağlı olarak Projenin finanse edilmesine yardım etmek amacıyla beş yıl (2007–2011) için yaklaşık 752 000 dolarlık bir hibe de sağlayacaktır.
UNDP’nin ortak finansör ve uygulayıcı ortak olarak rolü, Değerlendirme (Appraisal) Raporu ve T.C. Hükümeti ile imzalanan İkraz Anlaşmasının ilgili bölümlerine detaylı olarak dâhil edilmiştir. Yapılan bu tür bir düzenleme, UNDP’nin “Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi”ne katılımında genel yönlendirme ve yasal çerçeve sağlayacaktır. Bu Proje Dokümanı, TKİB ve UNDP arasında, İkraz Anlaşmasında bahsi geçen “UNDP Hizmet Anlaşması” yerine geçer.
Proje dokümanı, işbu belgeye ekli olan, Proje Dokümanını İlave Hükümlerde öngörülen araçtır.
Bu proje dokümanında ancak UNDP Daimi Temsilcisi’nin imzasıyla ve diğer imza sahiplerinin, önerilen değişikliklere karşı olmadıkları konusunda kendisine güvence verilmesi koşuluyla, aşağıdaki türden değişiklikler yapılabilir:
-
Proje dokümanın eklerinin herhangi birinde düzeltme veya ekleme (UNDP yardımı için önkoşul olan anlaşma ve değiştirilemeyecek olan “SBAA Olmayan Ülkeler İçin Standart Hukuki Metin” hariç olmak üzere).
Projenin temel hedeflerinde, çıktılarında veya faaliyetlerinde önemli değişikliklere yol açmayan, ancak kabul edilmiş girdilerin yeniden düzenlenmesinden veya enflasyona bağlı maliyet artışlarından kaynaklanan revizyonlar; ve kabul edilmiş proje girdilerinin veya enflasyona bağlı olarak uzmanlık veya başka alanlardaki maliyet artışlarının karşılanmasını yeniden belirleyen veya kuruluş harcama esnekliğini dikkate alan zorunlu yıllık revizyonlar.
V. BÜTÇE
UNDP/TÜRKİYE – DİYARBAKIR BATMAN SİİRT KP İÇİN İDARE DESTEK HİZMETLERİNİN MALİYETİ (USD)
|
|
|
|
|
|
|
DOĞRUDAN MALİYETLER:
|
|
|
|
|
|
PERSONEL ZAMANI
|
|
|
|
|
|
Bu proje için UNDP, aşağıdaki personelin hizmetlerini sağlayacaktır:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONKSİYON
|
TOPLAM PERSONEL SAYISI
|
PERSONEL SAATLERİNİN AYLIK TOPLAMI (****)
|
DBSKP İÇİN TAHSİS EDİLECEK AYLIK PERSONEL SAATİ
|
TAM ZAMANIN % Sİ
|
|
UNDP Program Müdürü
(*)
|
1
|
174
|
52.2
|
30%
|
|
DBS UNDP Proje
İdarecisi (**)
İstihdam edilecek
|
1
|
174
|
174
|
100%
|
|
|
|
UNDP Program Destek Sorumlusu (***)
|
1
|
174
|
60.9
|
35%
|
|
UNDP İnsan Kaynakları Sorumlusu (***)
|
1
|
174
|
17.4
|
10%
|
|
UNDP Satın Alma Sorumlası (***)
|
1
|
174
|
26.1
|
15%
|
|
UNDP Finans Sorumlusu (***)
|
1
|
174
|
26.1
|
15%
|
|
UNDP Destek Personeli (idari işler)
|
2
|
174
|
17.4
|
10%
|
|
|
|
|
147.9 saat
|
|
YILLIK PERSONEL ZAMANI
|
|
|
|
|
|
Program Müdürü (*)
|
$81.000 x 30%
|
|
|
$24,300
|
|
UNDP Proje İdarecisi (**)
|
$30.000 x 100%
|
|
|
$30,000
|
|
Diğer UNDP Personeli
Yıllık Maliyeti
|
147.9 saat x 12 ay =
|
1,774.8 saat
|
x $25/saat =
|
$44,370
|
|
GENEL TOPLAM
|
|
|
|
$98,670
|
(*) – Organizasyona toplam yıllık maliyeti = $81.000
|
|
(**) – Tahmini aylık ücret $ 2.500 / Organizasyona toplam yıllık maliyeti esas alınarak tahmin
edilmiştir = $30,000
|
|
(***) – Personelin saat başı ortalama maliyeti 25$’dır.
|
|
|
|
|
(****) – Aylık personel saati şöyle hesaplanır = gün başına 8 saat x ay başına 21.75 gün =
174 saat.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİYARBAKIR BATMAN SİİRT KP İÇİN İDARE DESTEĞİNİN YILLIK MALİYET DÖKÜMÜ (USD)
|
YILLIK
PERSONEL MALİYETİ (ORGANİZASYONA MALİYETİ-DBSKP İDARESİNİ YÖNETMEK İÇİN DİĞER HARCAMALAR DA DAHİL)
|
98,670
|
SEYAHAT & GÜNLÜK HARCIRAH
|
20,000
|
İLETİŞİM & Hİ HİZMETLERİ
|
5,000
|
ORTAK İŞLETİM HARCAMALARI (OFİS MALİYETİ; KİRA, ALT YAPI HİZMETLERİ, MOBİLYA, BİLGİSAYAR VB.)
|
4,950
|
TOPLAM YILLIK DOĞRUDAN MALİYETLER (ISS)
|
|
128,620
|
ÜLKE OFİSİ İDARE ÜCRETİ (GMS) (GERÇEK TESLİMATIN %1.0’I)*
|
|
0-60,000
|
|
|
|
|
|
PROJE BÜTÇESİ 30.09.2007- 30.06.2012
Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi (DBSDP)
FAALİYET / Bütçe kategorisi
|
Toplam (US$)
|
FAALİYET 1 – Kırsal Gelişme için Altyapı
|
|
|
7,685,636
|
|
72100
|
İnşaat işleri
|
7,685,636
|
|
|
(Sözleşmeli Hizmetler-Şirket)
|
|
FAALİYET 2 - Bilinçlendirme ve Çiftçi Eğitim ve Öğretimi
|
|
|
464,140
|
|
72200
|
Ekipman ve
|
464,140
|
72300
|
Materyaller
|
|
|
FAALİYET 3 – Kapasite Geliştirme
|
|
|
3,794,640
|
|
|
|
|
|
72100
|
Ulusal Çalıştaylar
|
763,060
|
|
72100
|
Eğitim ve Çalışmalar
|
3,031,580
|
|
|
(Hizmetler-Eğitim)
|
|
FAALİYET 4 – Teknik Yardım
|
|
|
1,265,190
|
|
|
|
|
|
71200
|
Uluslararası Teknik Yardım
|
406,790
|
|
|
(Uluslararası Danışmanlar)
|
|
|
|
|
|
|
71300
|
Ulusal Teknik Yardım
|
858,400
|
|
|
(Ulusal Danışmanlar)
|
|
FAALİYET 5 – Kırsal Ekonomik Büyüme
|
|
|
8,917,290
|
|
|
|
|
|
72600
|
Katkı Hibesi
|
8,917,290
|
FAALİYET 6 – Proje Organizasyonu ve İdare
|
|
|
6,914,619
|
|
|
|
|
|
71300
|
Proje Personeli Maaşları & Ödenekler
|
3,877,720
|
|
73500
|
Uygulama Destek Hizmeti
|
643,100
|
|
72000
|
İşletim ve Bakım
|
692,370
|
|
74500
|
Muhtelif & Tahsis Edilmemiş
|
1,701,429
|
|
|
ÜLKE OFİSİ İDARE ÜCRETİ; GMS (1,0%)*
|
~270,000
|
TOPLAM PROJE BÜTÇESİ (TAHMİNİ)
|
29,311,515
|
|
|
|
|
İhtiyaç duyulması/gerekli olması halinde, Proje bütçesi kategoriler/faaliyetler arasında revizyon ve tahsisata tabidir. * Ülke Ofisi İdare Ücreti rakamları belirtici niteliktedir. UNDP aracılığıyla yapılan ödemelerin %1,0’ı esas alınarak hesaplanır.
|
İkraz Anlaşmasının III. Maddesi, 3.03 ve 3.07 bölümleri gereğince Borçlanıcı, Ana Proje Kurumu aracılığıyla Özel Hesaptaki mevcut fonları ve gerekli diğer kaynakları UNDP Proje Hesabına transfer eder ve ödeme yapma hususunda UNDP’ye yetki verir.14
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve UNDP,
Diyarbakır, Batman Siirt Kalkınma Projesi BütçeTransfer Tablosu
|
|
|
|
TARİH
|
KURUM
|
TOPLAM (US$)
|
|
|
|
2007
|
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
|
1,850,000
|
2008
|
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
|
4,850,000
|
2009
|
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
|
6,094,602
|
2010
|
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
|
6,394,602
|
2011
|
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
|
4,848,000
|
2012
|
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
|
4,522,311
|
TOPLAM
|
|
28,559,515
|
Dostları ilə paylaş: |
