T. C. Konya valiLİĞİ akşEHİR ŞEHİT Ögretmen gürkan aritürk anadolu teknik ve meslek lisesi stratejik plan

MALİYETLENDİRME


Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme :

S.A. NO:	STRATEJİK HEDEF	2015 (TL)	2016 (TL)	2017 (TL)	2018 (TL)	2019 (TL)
1	1.1Ygs’de 180 ve üzeri alan öğrenci sayısını %2 oranında artırmak	900	1150	1400	1650	1900
1	1.2 %5 olan öğrenci devamsızlığını her yıl 0,3 oranında zaltmak	150	170	190	210	230
2	2.1%24 olan veli katılımının her %2 oranında artırılması	1500	1700	1900	2100	2300
2	2.2 Sınıf veli toplantıları her dönem en az 2 kere düzenlenecek	0	0	0	0	0
3	3.1 %5 olan spor aktivite sayısını her yıl %10 artırmak	900	1120	1340	1560	1780
3	3.2 Okul kütüphanesi kurmak	160	190	220	250	280
4	4.1 Web sitesi ziyeretçi sayısı her yıl en az %2 artırılmak	750	950	1150	1350	1550
4	4.2 Okulumuzda %70 olan internet bağlantılı bilgisayar sayısın% 100 yapmak	300	400	500	600	700
TOPLAM MALİYET		4.660	5.680	6.700	7.720	8.740

4.2.KAYNAK TABLOSU

TABLO 30:

KAYNAKLAR	2015 (TL)	2016 (TL)	2017 (TL)	2018 (TL)	2019 (TL)
Genel Bütçe	18000	0	0	0	0
Etkinlikler	300	400	500	600	1000
Kantin	3600	3700	3900	4000	4500
Okul Aile Birliği	700	800	900	1000	1300
Diğer	500	0	0	0	0
Toplam	23.100	4900	5300	5600	6800

İZLEME VE DEĞERLENDİRME


5.1.BÖLÜM İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama, izleme faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.

Müdürlüğümüz stratejik planının onayı alınıp uygulamaya geçilmesi ile beraber izleme ve değerlendirme faaliyetleri de başlayacaktır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin yapılan faaliyetin gerçekleşme zamanına bağlı olarak belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması sağlanacaktır. Raporlama genel anlamda altı aylık ve yıllık olmak üzere senede iki defa gerçekleştirilecektir. Her yılın Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz aylarında raporlama yapılacaktır. Raporlar iki nüsha şeklinde düzenlenip bir tanesi birimde kalacak, diğeri ise gerekli çalışma ve değerlendirmenin yapılabilmesi için Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimine gönderilecektir. Gelen raporlar değerlendirilerek stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacaktır.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalarla, uygulamalarda aksaklıkların tespiti ve giderilmesi sağlanarak hedeflere ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım sergilenmiş olacaktır.

İzleme Değerlendirme Dönemi	Gerçekleştirilme Zamanı	İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması	Zaman Kapsamı
Birinci İzleme Değerlendirme Dönemi	Her yılın Temmuz ayı içerisinde	SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması	Ocak Temmuz Dönemi
İkinci İzleme Değerlendirme Dönemi	İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar	SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçek­leşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi Üst yönetici başkanlığında harcama birim yö­ne­ti­cilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge he­deflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması	Tüm yıl

5.2.2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ

EYLEM PLANLARI

ŞEHİT ÖĞRETMEN GÜRKAN ARITÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJIK PLANI

2015 YILI EYLEM PLANI

Amaç No

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER

FAALİYETLER VEYA PROJELER

MEVCUT DURUM

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU KİŞİLER / EKİPLER / KURUMLAR

BÜTÇE

KAYNAKLAR

ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2016

2017

2018

2019

1

Tüm öğrencilerin başarısını artırmak . başarılı ve başarısız öğrenciler arasındaki seviye farkını azaltmak

1.1

1.1.1

Devam ediyor

Deneme sınav sonuçları

T.BAŞKAYA Özden MAY

3500

1.1.2

Devam ediyor

Ygs sonuçları

T.BAŞKAYA Özden MAY

0

1.1.3

Devam ediyor

T.BAŞKAYA Özden MAY

1000

1.1.4

Devam ediyor

Ortak sınavlar

T.BAŞKAYA Özden MAY

2500

1.2

1.2.1

Devam ediyor

Devam-devamsızlık defteri

T. BAŞKAYA

750

1.2.2

Devam ediyor

Yoklama fişi

T.BAŞKAYA

750

1.2.3

Devam ediyor

Veli toplantı tutanakları

T.BAŞKAYA Öğretmenler

0

1.2.4

Devam ediyor

Veliye öğrenci devamsızlık mektupları

T.BAŞKAYA

250