Teadus- ja arendustegevuse aastaaruanne

TULUD

Tegevustulud kokku 2005.aastal on 20941 tuh. krooni. Tulude jaotus on esitatud bilansi lisas nr 11, lk. 84

Esitatud tabelist nähtub, et riigieelarvest laekus 58,3% kogutuludest, mis on väiksem kui 2004. aasta riigieelarveliste tulude osakaal (66%). Riigieelarve osakaalu vähenemine tuludes on tingitud edukast EL projektide täitmisest ja teaduskonverentside korraldamisest (21,9% 2005. aasta tuludest).

KULUD

1. TÖÖJÕU KULUD

2005. aasta töötasu kõikide allikate lõikes oli 11,71 milj. krooni, mis ületab 2004. aasta tööjõukulusid 2,01 milj. krooni võrra. Palgakulu nii suur kasv on osaliselt tingitud sellest, et seoses Euroopa Liidu projektide täitmisega on palgatud tööle välisteadlasi, kelle palgatase ületab instituudi keskmist palka 2,5-4 kordselt. Personalikulud koos sotsiaalmaksuga moodustasid 56,3% kõigist kulutustest, mis on 2,5% võrra vähem 2004 aasta vastavatest kulutustest.

Alljärgnevas tabelis on esitatud palgakulude jaotus eelnevate aastatega võrreldes erinevate allikate lõikes. Riigieelarve kulude all on silmas peetud nii sihtuuringute teemade täitmise kui ka infrastruktuuri haldamiseks ja arendamiseks saadud riigi toetustest makstud töötasusid. Uurimistoetuste all on silmas peetud sihtasutuselt Eesti teadusfond saadud uurimistoetusi.

Palgafondi jagunemine erinevate allikate lõikes

Aasta	Riigieelarve	(ETF) Uurimistoetused	Riigieelarve välised vahendid	KOKKU
2001	5 600	535	1 054	7 251
2002	5760	555	1936	8251
2003	7094	197	1916	9207
2004	7134	225	2599	9710
2005	7970	551	3195	11714

Riigieelarvest makstava töötasu osakaal moodustas 2005. aastal 68,0%, mis on märgatavalt väiksem eelmise aastate tasemest (2001 – 77,2%, 2002 – 77,2%, 2003 – 77,0%, 2004 – 73,4%). Nagu juba eelpool mainitud on selle põhjuseks Euroopa Liidu projektide osakaalu tõus instituudi uurimistöös.

Vaatamata kõigele tekitab muret instituudi alalise teadurite koosseisu palga mahajäämus TTÜ vastavatest näitajatest.

PERSONAL

Tabelis 2 on näidatud KübI töötajate arv normeerituna täiskohale ja ametikohtade arv (sulgudes) ja selle muutumine aastate lõikes. Samuti on tabelis toodud keskmised ametipalgad. Kõik andmed on esitatud aasta lõpu seisuga.

Töötajad ja ametikohad aastatel 2001-2005

	^2001	^2002	^2003	^2004	^2005
^Töötajate arv aasta lõpul	^61,55 (80)	^61,55 (80)	^62,85 (81)	^60,75 (83)	^67,3 (90)
^sh teadustöötajsi	^35,8 (40)	^32,55 (37)	^35,8 (44)	^36,55 (45)	^42,3 (50)
^üliöpilasi (koos magistriõppega)	^9 (9)	^7 (7)	^3 (8)	^4,65 (10)	^6,45 (15)
^Töötaja kuu keskmine amstipalk aasta lõpul	^5507 kr.	^6464 kr	^6928 kr	^7739	^8424 (10036)
^sh. teadustöötajal	^7786 kr	^8234 kr	^8690 kr	^9183	^10162 (11862)
^teised töötajad	^4325 kr	^4478 kr	^5575 kr	^5795	^6634
^Teadurite ja teiste töötajate suhe	^1: 0,72	^1: 089	^1:0,84	^1:0,84	^1:0,80

*) - kuu keskmine ametipalk on koosseisujärgne ametikoha palk.

2005. aasta keskmiste palkade osas näitavad sulgudes antud numbrid keskmist palka, kui arvestada Europrojektide raames töötavate teadurite ametipalku. Selline keskmiste palkade vahekord instituudi sees tekitab ilmselt tõsiseid probleeme instituudi palgapoliitikas, mis on piiratud olemasolevate finantseerimisvõimalustega.