Tertialbokslut 1 2007 Nacka kommun

Velamsundstyrelsen

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Velamsundsstyrelsen har haft tre sammanträden och två seminarium, där strategiska mål och risk- och väsentlighetsanalys diskuterades. Väsentliga prioriterade områden är:

• 
  Tillgängligheten till Velamsund
  
• 
  Underhåll av natur- och kulturvärden
  
• 
  Utveckling av friluftslivet
  
• 
  Förutsättningar för näringsidkare
  

Dessa områden har klara kopplingar till ändamålet med naturreservatet. Är inte området tillgängligt är det inte möjligt att säkerställa ett välfrekventerat frilufts- och naturområde. Ett dåligt underhåll av natur- och kulturvärden strider mot ändamålet och skulle leda till att naturreservatet tappar i attraktivitet. En god tillgänglighet och ett bra underhåll ger förutsättningar för att utveckla friluftslivet. Att det finns bra förutsättningar för näringsidkare och verksamheter är också avgörande för ett attraktivt naturreservat.
I förslaget till mål och budget för 2008 kommer styrelsen att komma med förslag till prioriteringar både avseende drifts- och investeringsbudget kopplat till de prioriterad områdena om tillgänglighet och underhåll till naturreservatet.

Insatta resurser

Läge

Bra

Det bokförda utfallet per 30 april är -0,9 mkr. Ekonomin är i balans och inga avvikelser har rapporterats. Upphandlingen av driftentreprenaden pågår och entreprenör utses under juni månad. Årsprognosen är enligt budget.

Ekonomi

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Jan-apr 2007			Helår 2007
	Intäkter	Kostnader	Netto	Prognos	Budget	Avvikelse
Drift av Velamsund	16	-745	-729	-2 200	-2 200	0,0
Nämnd och nämndstöd	0	-125	-125	-381	-381	0,0
Summa	16	-870	-854	-2 581	-2 581	0,0

Strategiska mål och nyckeltal

Nämnden har tagit fram strategiska mål för 2008 vilka här nedan redovisas

Övergripande mål	Strategiskt mål/nyckeltal	Målvärde	Utfall	Läge
Verksamhetsresultat (Läge: OK)
God kommunal service Trygg och Säker Stor valfrihet	Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras	Mätning av nöjdheten med till-gängligheten	Mäts 2008	Har brister
		Antal bussturer	Mäts senare	Har brister
	Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierande	Utbud av aktiviteter	Mäts 2008	OK
Hållbar utveckling	Förutsättningarna för näringsidkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas	Omsättningssiffror för näringsidkare	Mäts 2008	OK
Insatta resurser (Läge: Bra)
Kommunal ekonomi i balans	Hålla budget	Res. ≥ 0	+0,09	Bra
Effektivt resursutnyttjande	Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras	Antalet be-sökare till området, rid-verksamheten, naturskolan	Mäts 2008	OK