Tertialbokslut 1 2007 Nacka kommun

Fritidsnämnden

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Arbetet inom idrottsverksamhet och föreningsstöd pågår i enlighet med nämndens uppdrag. Några avvikelser hittills har inte rapporterats.

Insatta resurser

Läge

Bra

Idrott

Insatta resurser korresponderar med nämndens budget, men i takt med flera nya idrottsanläggningar måste personalresurserna anpassas under innevarande år.

Föreningsstöd

Bidrag till föreningar är periodiserade för perioden eftersom utbetalningarna sker endast ett par gånger per år. Inga avvikelser har rapporterats. Prognosen för helåret visar på ett resultat i balans enligt budget.

Ekonomi

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Jan-apr 2007			Helår 2007
	Intäkter	Kostnader	Netto	Prognos	Budget	Avvikelse
Föreningsstöd	1 452	-4 938	-3 486	-4 928	-4 928	0
Idrottsanläggningar	712	-16 700	-15 988	-54 586	-54 586	0
Fritidsgårdar	0	-6 197	-6 197	-18 673	-18 673	0
Nämnd och nämndstöd	0	-588	-588	-1 529	-1 529	0
Huvudmannauppgifter	0	-899	-899	-2 696	-2 696	0
Summa	2 164	-29 322	-27 158	-82 412	-82 412	0

Strategiska mål och nyckeltal

Övergripande mål	Strategiskt mål/nyckeltal	Målvärde	Utfall	Läge
Verksamhetsresultat (Läge: OK)
God kommunal service	Kommuninvånarna skall anse att barn och ungdomar, genom föreningslivet, erbjuds ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter. Endast kommuninvånare med barn och ungdomar skall tillfrågas	70 %	56 %	Har brister
Stor valfrihet	Kommuninvånare med barn och ungdomar skall anse att likvärdig behandling föreligger mellan flickors och pojkars förutsättningar för att bedriva fritidsaktiviteter. År 2006 instämde 28 %	65 %	44 %	Har brister men en klar förbättring
Starkt medborgarinflytande	Antal ärenden som hanterats via kontaktcenter (Idrott).	Följa utveckling	Ej mätt
Starkt medborgarinflytande	Antal ärenden som hanterats via kontaktcenter (Fritid).	Följa utveckling	Ej mätt
Insatta resurser (Läge: Bra)
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomiskt utfall i förh till budget.	Res. ≥ 0	0	Bra