Tertialbokslut 1 2007 Nacka kommun

Kulturnämnden

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Verksamhetsresultatet har förbättrats och förväntas öka för de områden som mäts vid årsbokslut jämfört med 2006. Enligt attitydundersökningen för 2007 har andelen som anser att de har tillgång till ett levande kulturutbud av god kvalitet ökat med fem pro­cent, från 72 till 77 procent. Andelen som anser att de har tillgång till ett lokalt kultur­utbud av god kvalitet har ökat med sju procent, från 56 till 63 procent. Måluppfyllelsen för övriga mål kommer att redovisas vid årsbokslut för 2007. Genomförandet av Kultur­lyftet innebär att måluppfyllelsen kommer att öka jämfört med 2006. Ett exempel på detta är att fler barn än tidigare kommer att erbjudas musikundervisning till höst­terminen. Inför behandlingen av mål och budget 2008-2010 kommer nämnden att analy­sera om målnivåerna är rimliga.

Insatta resurser

Läge

Bra

Nämndens ekonomiska resultat följer beslutad budget.

Ekonomi

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Jan-apr 2007			Helår 2007
	Intäkter	Kostnader	Netto	Prognos	Budget	Avvikelse
Biblioteksverksamhet	0	-11 105	-11 105	-32 156	-32 156	0
Musikskoleverksamhet	0	-5 596	-5 596	-18 100	-18 100	0
Kulturverksamhet	0	-8 158	-8 158	-25 269	-25 269	0
Kulturbidrag och stipendier	0	-571	-571	-1 500	-1 500	0
Nämnd, nämndstöd och huvudmannagrupp	0	-654	-654	-2 446	-2 446	0
Summa	0	-26 084	-26 084	-79 471	-79 471	0

Strategiska mål och nyckeltal

Övergripande mål	Strategiskt mål/nyckeltal	Målvärde	Utfall	Läge
Verksamhetsresultat (Läge: OK)
God kommunal service	Kommuninvånarna ska uppleva att de har tillgång till en mångsidig och kvalitativ biblioteksverksamhet	95 %	90 %	OK
God kommunal service	Mångfalden inom kulturverksamheten ska öka genom fler kulturaktörer och ett mer varierat kulturutbud.	Öka jämfört med 2006	Mäts vid årsbokslut	Bra
God kommunal service	Kommuninvånarna ska uppleva att de har tillgång till ett levande och lokalt kulturutbud av god kvalitet	90 %	77 % 63 %	Har brister
Starkt medborgar-inflytande	Kommuninvånarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet	90 %	Mäts vid årsbokslut	OK
God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling	Andelen barn och unga som får tillgång till/deltar i kulturverksamhet på sin fritid ska öka	Öka jämfört med 2006	Mäts vid årsbokslut	Bra
God livsmiljö och långsiktig hållbar utv.	Andelen barn och unga som får tillgång till/deltar i musikundervisning på sin fritid ska öka	Öka jämfört med 2006	Mäts vid årsbokslut	Bra