Tertialbokslut 1 2007 Nacka kommun

Tabell 2 Driftredovisning

2007, mkr Nämnd/Verksamhetsområde	Utfall 2007-04	Per. budget 2007-04	Avvikelse mot per. budget	Års- prognos	Års-budget	Avvikelse mot årsbudget
Kommunstyrelsen, totalt	-1,2	-17,9	16,6	-72,5	-75,8	3,3
KF och KS	-8,9	-8,9	0,0	-26,7	-26,7	0,0
Stadsledningskontoret	-16,5	-17,7	1,2	-53,2	-53,2	0,0
Kontaktcenter	-2,1	-2,1	0,1	-6,6	-6,6	0,0
Fastighetskontoret	0,2	-6,8	7,0	-5,9	-12,0	6,1
Markförvaltningen	7,7	7,4	0,3	22,0	22,1	-0,1
M&H-organisationen	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Sociala tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur & Utbildning	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Kommunalteknik	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
Miljö & Stadsbyggnad	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Hållbar utveckling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Produktionsverksamheter	17,6	10,4	7,2	-2,1	0,6	-2,7
Nacka Partner	1,3	0,2	1,1	0,6	0,6	0,0
Förskola, Fritid & Skola	12,5	6,2	6,3	0,0	0,0	0,0
Nacka Seniorcenter	0,9	2,0	-1,1	-2,0	0,0	-2,0
Kultur Nacka	-0,2	0,0	-0,2	-0,7	0,0	-0,7
Sociala stödresurser	2,9	2,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Räddningstjänsten	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-7,4	-7,2	-0,1	-20,9	-21,7	0,8
Velamsundstyrelsen	-0,9	-0,9	0,0	-2,6	-2,6	0,0
Tekniska nämnden	-40,9	-40,1	-0,8	-120,3	-120,3	0,0
Finansiering	-39,5	-39,2	-0,3	-117,5	-117,5	0,0
TN/VA-verket	-1,3	-1,3	0,0	-3,8	-3,8	0,0
TN/RH-verket	-0,2	0,3	-0,5	1,0	1,0	0,0
Fritidsnämnden	-27,2	-27,5	0,3	-82,5	-82,4	-0,1
Kulturnämnden	-26,1	-26,5	0,4	-79,5	-79,5	0,0
Social- och äldrenämnden	-317,3	-315,3	-2,0	-950,9	-945,9	-5,0
Utbildningsnämnden	-588,3	-588,6	0,3	-1 765,4	-1 765,8	0,4
Summa nämnder och verksamheter	-1 009,2	-1 023,9	14,7	-3 094,6	-3 093,9	-0,7
Justering för kapitalkostnader	70,3	71,0	-0,7	216,2	213,0	3,2
Pensioner, förändr sem.löneskuld mm	-19,4	-22,0	2,6	-85,2	-66,1	-19,1
Verksamhetens nettokostnader	-958,3	-974,9	16,6	-2 963,6	-2 947,0	-16,6