Tertialbokslut 1 2007 Nacka kommun

Produktionsverksamheterna

Verksamhetsresultat

Läge

OK

För ”Verksamhetsresultat” har en verksamhet angivit läge ”Bra” och fem har angivit läge ”OK”. Flera av de mätningar som genomfört första kvartalet har gett bra resultat. De flesta mätningar kommer dock att genomföras senare under året. Läget för verksamhetsresultat för produktionen bedöms därför vara OK.

Nacka Partner har ökat både kundnöjdhet och kundupplevd kvalitet, vilket bl a härrör sig till väl utvecklade modeller och rutiner för arbetet, som stämmer väl överens med kundens förväntningar.

Inom Förskola, Fritid & Skola mäter man regelbundet närvaro och utomhusvistelse för förskolan, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser rörande resultatet. Nyligen genomfördes nya mätningar avseende behörig personal i förskolan och skolan. Inom förskolan har andelen förskollärare ökat 2 procentenheter till 39 %, men till årets mål på 50 % är det fortfarande långt. Bristen på förskollärare har fortsatt att öka och svårigheten att rekrytera väntas fortsätta. I skolan visar mätningen på 96 % behörig personal vilket är samma nivå som vid tidigare mätningar.

Arbetet med att införandet av individuella kundöverenskommelser har fortsatt inom Nacka Seniorcenter. Målet är uppnått, merparten av kunderna har tecknat en överenskommelse. Dock finns det en diskrepans mellan det faktiska antalet tecknade överenskommelser och andel kunder som upplever sig ha detsamma. Under året planeras därför aktiviteter i form av fokusgrupper och djupintervjuer för att ta fram åtgärder som ska minska denna diskrepans.

Inom Sociala stödresurser har flera nya verksamheter startat, t ex Barnets ombud, brottsofferstöd, mansmottagning, helgkorttidshem, en ny gruppbostad för funktionshindrade ungdomar med inflyttning i mitten av maj. Några verksamheter har avslutats eller kommer att avslutas inom kort; Hunddagiset Buster, Lyans korttidshem, mobila resursteamet inom Socialpsykiatrin. Inom Personlig assistans och Omsorgerna arbetar man f n med att utveckla och förbättra metoder för att mäta kvaliteten och kommer därför att genomföra brukarstyrda kundundersökningar som komplement till ”Servickortet”. Servicekortet kommer att genomföras för hela VSS i maj.

För Kultur Nacka har första delen av 2007 präglats av ett arbete med att bidra till att utformningen och implementeringen av Kulturlyftet ska bli så bra som möjligt ur ett kundperspektiv. Enligt beslut i Kommunfullmäktige införs från och med den 1 juli kulturpeng för förskolor och skolor och check för musikskoleverksamhet. De tre ersättningssystemen – prestationsbaserad ersättning, kulturpeng och musikskolecheck – innebär att Kultur Nackas tre enheter har blivit konkurrensutsatta gentemot andra aktörer på ”kulturmarknaden”. Den radikalt förändrade situationen med konkurrensutsättning innebär ett helt nytt långsiktigt strategiskt tänk för Kultur Nacka, vilket är ett arbete som pågår.

Enligt senaste attitydundersökningen ligger Räddningstjänsten bra till gällande andelen nöjda medborgare. För att höja riskmedvetenhet och kunskap hos individerna själva, har RTJ genomfört utbildning i grundläggande brandskydd för samtliga elever i årskurs 5 samt alla 6 åringar.

Insatta resurser

Läge

OK

För ”Insatta resurser” har totalt fyra verksamheter angivit läge ”OK” och två har angivit läge ”Har brister”. Målen avseende ekonomi och medarbetare har inte uppnåtts, därför anges läget ”Har brister” totalt för produktionen.

Ekonomi

Produktionsverksamheternas totala resultat för perioden januari-april 2007 uppgår till 17,6 mkr, vilket är 7,2 mkr bättre än periodens budget. Resultatet är 5,6 mkr bättre än resultatet motsvarande period 2006 (12,0 mkr). Det är framförallt Nacka Partner, Förskola, Fritid & Skola och Sociala stödresurser som förbättrat sina resultat. Nacka Partners förbättrade resultat förklaras av organisationen nu är anpassad efter volymen på uppdragen. Arbetet med att förtydliga avtalen samt att sätta rätt priser på tjänster har gett resultat.

Totalt redovisar produktionsverksamheterna en årsprognos som avviker negativt mot budget med -2,7 mkr.

Nacka Seniorcenter redovisar en negativ årsprognos på 2,0 mkr. Nacka Seniorcenters marknadsandelar minskar och intäkterna utvecklas relativt konstant över tiden, även med hänsyn tagen till ökade ersättningsnivåer. Hemtjänstverksamhetens resultat för perioden är ett underskott på 1,7 mkr, 18 procent av omsättningen. Nyttjandegraden är ca 75 procent och utförd tid av beviljad tid ca 90 procent. För att uppnå ett nollresultat krävs en nyttjandegrad på knappt 90 procent. Kostnaderna måste minska med ca 8,5 mkr i år, motsvarande 15-20 årsarbetare, för att uppnå ekonomisk balans. Beslutade och planerade besparingsåtgärder kommer inte att få full helårseffekt. Nacka Seniorcenter kommer med anledning av beskrivna problemområden identifiera vilka delar av verksamheten som kan bedrivas med en hög kvalitet, ekonomiskt ansvarstagande tillsammans med en hållbar ekonomisk balans.

Kultur Nacka redovisar en årsprognos som avviker negativt med -0,7 mkr mot budget. Underskottet beror den omställning som det nya finansieringssystemet innebär för innevarande budgetår. Det är framförallt Nacka musikskola som befarar att gå med underskott. För att få budgeten i balans med den nya musikskolechecken krävs ett ökat antal elever men med oförändrat antal tjänster.

Verksamhet, mkr	Jan-apr 2007			Helår 2007
Intäkter (+), Kostnader (-)	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik
Nacka Partner	1,3	0,2	1,1	0,6	0,6	0,0
Förskola, Fritid & Skola	12,5	6,2	6,3	0,0	0,0	0,0
Nacka Seniorcenter	0,9	2,0	-1,1	-2,0	0,0	-2,0
Sociala Stödresurser	2,9	2,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Kultur Nacka	-0,2	0,0	-0,2	-0,7	0,0	-0,7
Räddningstjänsten	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Summa	17,6	10,4	7,2	-2,1	0,6	-2,7