Tertialbokslut 1 2007 Nacka kommun

Tekniska nämnden

Verksamhetsresultat

Läge

OK

Va-verket

Under januari –april har sex vattenläckor lagats, att jämföras med år 2006 då det under de tre första månaderna lagades 17 vattenläckor. Inga nu kända avvikelser har rapporterats.

Renhållningsverket

De första månadernas stora händelser är upphandlingarna av driftentreprenaderna, varav den första i turordningen i stort sett är avslutad. Dessa upphandlingar kommer att påverka 2008 års budget, eftersom avtalen kommer att löpa from april 2008.

Arbete pågår också med planerade insatser på återvinningscentralerna.

Räddningstjänsten

Inga avvikelser har rapporterats och arbetet pågår planenligt.

Gata, väg och park och naturvård

Arbetet inom gator, vägar och park pågår i enlighet med nämndens uppdrag.

Inga större avvikelser har rapporterats.

Den tidiga och vädermässigt gynnsamma våren har gjort att sandupptagningen kunde starta i månadsskiftet mars/april. Även saneringen av klotter har börjat tidigare än vanligt. Under första tertialet sanerades 4 060 kvm mot 3 465 kvm 2006. Bedömningen är att merparten av ökningen beror på det gynnsamma saneringsvädret snarare än att klottret ökat generellt.

Insatta resurser

Läge

Bra

Va-verket

Va-verket redovisar ett resultat för perioden som är i balans mot budget. Inga nu kända avvikelser har rapporterats. Årsprognosen överensstämmer med budget.

Renhållningsverket

Redovisar ett underskott med 0,5 mkr för perioden vilket beror på att höjda renhållningstaxan trädde i kraft 1 april och får genomslag på intäkterna framöver.

Viss osäkerhet råder fortfarande gällande förbränningsskatten. Prognosen för helåret visar på ett resultat i balans med budget.

Gator, vägar, park och naturvård

Kostnaderna för externt inhyrda arbetsmaskiner inom väghållningen har på grund av det överhettade läget på marknaden ökat med ca 30 % sedan 2005, vilket medför att kostnaderna för väghållningen innevarande år kommer att öka med ca 0,4 mkr. Detta ryms sannolikt inom budgeten om inget oförutsett inträffar under året som kan påverka resultatet.

Ekonomi

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Jan-apr 2007			Helår 2007
	Intäkter	Kostnader	Netto	Prognos	Budget	Avvikelse
Finansiering RTJ	227	-10 150	-9 923	-29 454	-29 454	0
Gator, vägar, park & naturvård	698	-27 770	-27 072	-80 691	-80 691	0
Nämnd och Nämndstöd		-343	-343	-842	-842	0
Myndighet & Huvudmanna^4	0	-2 166	-2 166	-6 500	-6 500	0
Affärsverksamhet
Va-verket	35 258	-36 529	-1 270	-3 800	-3 800	0
Renhållningsverket	12 983	-13 152	-169	1 000	1 000	0
Summa	49 166	90 186	-40 944	-120 287	-120 287	0

Strategiska mål och nyckeltal

Övergripande mål	Strategiskt mål/nyckeltal	Målvärde	Utfall	Läge
Vatten o avlopp
God kommunal service	Andel invånare och företag som är nöjda med vatten och avloppshantering. År 2006 instämde 81%	85 %	89 %	Bra
Avfallshantering
God kommunal service	Andel invånare som är nöjda med avfallshantering. År 2006 instämde 86%	> utfall 2006	84 %	OK
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Andel invånarna som är nöjda med möjlighet att lämna sorterat avfall. År 2006 instämde 87%	90 %	91 %	Bra
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Andel som upplever goda möjligheter att lämna grovsopor på kommunens återvinningscentraler. År 2006 instämde 89%	90 %	83 %	OK
Räddningstjänsten
Trygg och säker	Andel invånare som litar på att brandförsvaret gör ett bra jobb vid bränder och olyckor. År 2006 instämde 87 %	> utfall 2006	89 %	Bra
Trygg och säker	Andel av invånarna som har kunskaper om hur man ska agera för att förebygga brand och agera vid en brand. År 2006 instämde 91%	> utfall 2006	93 %	Bra
Gata , Park o trafik
Trygg och säker, god kommunal service	Andel nöjda innevånare med underhåll av gator och vägar. År 2006 instämde 51 %	75 %	57 %	Har brister
Trygg och säker	Andelen nöjda innevånare med snöröjningen och halkbekämpningen. År 2006 instämde 45 %	75 %	60 %	Har brister
Insatta resurser (Läge: Bra)
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomiskt utfall i förhållande till budget.	Res. ≥ 0	0	Bra