Tertialbokslut 1 2007 Nacka kommun



Yüklə 0,76 Mb.
səhifə12/16
tarix15.01.2019
ölçüsü0,76 Mb.
#97269
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Fritidsnämnden




Verksamhetsresultat


Läge

OK

Arbetet inom idrottsverksamhet och föreningsstöd pågår i enlighet med nämndens uppdrag. Några avvikelser hittills har inte rapporterats.



Insatta resurser


Läge

Bra

Idrott


Insatta resurser korresponderar med nämndens budget, men i takt med flera nya idrottsanläggningar måste personalresurserna anpassas under innevarande år.

Föreningsstöd


Bidrag till föreningar är periodiserade för perioden eftersom utbetalningarna sker endast ett par gånger per år. Inga avvikelser har rapporterats. Prognosen för helåret visar på ett resultat i balans enligt budget.

Ekonomi





Verksamhet, tkr

Kostnader (-) Intäkter (+)

Jan-apr 2007

Helår 2007

Intäkter

Kostnader

Netto

Prognos

Budget

Avvikelse

Föreningsstöd

1 452

-4 938

-3 486

-4 928

-4 928

0

Idrottsanläggningar

712

-16 700

-15 988

-54 586

-54 586

0

Fritidsgårdar

0

-6 197

-6 197

-18 673

-18 673

0

Nämnd och nämndstöd

0

-588

-588

-1 529

-1 529

0

Huvudmannauppgifter

0

-899

-899

-2 696

-2 696

0

Summa

2 164

-29 322

-27 158

-82 412

-82 412

0

Strategiska mål och nyckeltal





Övergripande mål

Strategiskt mål/nyckeltal


Målvärde

Utfall

Läge

Verksamhetsresultat (Läge: OK)

God kommunal service

Kommuninvånarna skall anse att barn och ungdomar, genom föreningslivet, erbjuds ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter. Endast kommuninvånare med barn och ungdomar skall tillfrågas

70 %

56 %

Har brister

Stor valfrihet

Kommuninvånare med barn och ungdomar skall anse att likvärdig behandling föreligger mellan flickors och pojkars förutsättningar för att bedriva fritidsaktiviteter. År 2006 instämde 28 %

65 %

44 %

Har brister

men en klar förbättring



Starkt medborgarinflytande

Antal ärenden som hanterats via kontaktcenter (Idrott).

Följa utveckling

Ej mätt




Starkt medborgarinflytande

Antal ärenden som hanterats via kontaktcenter (Fritid).

Följa utveckling

Ej mätt




Insatta resurser (Läge: Bra)

Kommunal ekonomi i balans

Ekonomiskt utfall i förh till budget.

Res. ≥ 0

0

Bra

Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin