Tertialbokslut 1 2007 Nacka kommun



Yüklə 0,76 Mb.
səhifə13/16
tarix15.01.2019
ölçüsü0,76 Mb.
#97269
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Kulturnämnden




Verksamhetsresultat


Läge

OK

Verksamhetsresultatet har förbättrats och förväntas öka för de områden som mäts vid årsbokslut jämfört med 2006. Enligt attitydundersökningen för 2007 har andelen som anser att de har tillgång till ett levande kulturutbud av god kvalitet ökat med fem pro­cent, från 72 till 77 procent. Andelen som anser att de har tillgång till ett lokalt kultur­utbud av god kvalitet har ökat med sju procent, från 56 till 63 procent. Måluppfyllelsen för övriga mål kommer att redovisas vid årsbokslut för 2007. Genomförandet av Kultur­lyftet innebär att måluppfyllelsen kommer att öka jämfört med 2006. Ett exempel på detta är att fler barn än tidigare kommer att erbjudas musikundervisning till höst­terminen. Inför behandlingen av mål och budget 2008-2010 kommer nämnden att analy­sera om målnivåerna är rimliga.



Insatta resurser


Läge

Bra

Nämndens ekonomiska resultat följer beslutad budget.


Ekonomi





Verksamhet, tkr

Kostnader (-) Intäkter (+)

Jan-apr 2007

Helår 2007

Intäkter

Kostnader

Netto

Prognos

Budget

Avvikelse

Biblioteksverksamhet

0

-11 105

-11 105

-32 156

-32 156

0

Musikskoleverksamhet

0

-5 596

-5 596

-18 100

-18 100

0

Kulturverksamhet

0

-8 158

-8 158

-25 269

-25 269

0

Kulturbidrag och stipendier

0

-571

-571

-1 500

-1 500

0

Nämnd, nämndstöd och huvudmannagrupp

0

-654

-654

-2 446

-2 446

0

Summa

0

-26 084

-26 084

-79 471

-79 471

0



Strategiska mål och nyckeltal





Övergripande mål

Strategiskt mål/nyckeltal


Målvärde

Utfall

Läge

Verksamhetsresultat (Läge: OK)

God kommunal service

Kommuninvånarna ska uppleva att de har tillgång till en mångsidig och kvalitativ biblioteksverksamhet

95 %

90 %

OK

God kommunal service

Mångfalden inom kulturverksamheten ska öka genom fler kulturaktörer och ett mer varierat kulturutbud.

Öka jämfört med 2006

Mäts vid årsbokslut

Bra

God kommunal service

Kommuninvånarna ska uppleva att de har tillgång till ett levande och lokalt kulturutbud av god kvalitet

90 %

77 %

63 %


Har brister

Starkt medborgar-inflytande

Kommuninvånarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet

90 %

Mäts vid årsbokslut

OK

God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling

Andelen barn och unga som får tillgång till/deltar i kulturverksamhet på sin fritid ska öka

Öka jämfört med 2006

Mäts vid årsbokslut

Bra

God livsmiljö och långsiktig hållbar utv.

Andelen barn och unga som får tillgång till/deltar i musikundervisning på sin fritid ska öka

Öka jämfört med 2006

Mäts vid årsbokslut

Bra

Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin