Placeringar inom hem för vård och boende (HVB) ligger kvar på en hög nivå. I nuläget är 43 stycken placerade. Aktiviteter startas för att se över vilka placeringar som kan avslutas och där insatser kan ges på hemmaplan. Placeringar i jourhem ses över för att övergå till familjehemsplaceringar eller avslutas.
Handikapp/Socialpsykiatri
Handikapp visar ökade volymer, dvs. fler brukare som beviljats insatser. Antalet brukare inom boendestöd har nästan fördubblats (från 15 till 29), Även insatsen daglig verksamhet visar ökning i antalet brukare. Samma utveckling visar barnboende.
En boendeplanering håller på att genomföras inom socialpsykiatrin i syfte att beräkna framtida behov. Samverkan med landstinget är prioriterat område med bla gemensamma planeringsdagar.
Äldre
Antalet personer med hemtjänst har de senaste åren ökat med 5-6 % per år. Den utvecklingen fortsätter även 2007. Personer som har hemtjänst beviljas i genomsnitt 30 tim/månad och utförandegraden är 90 %. Nivåerna har legat stabilt under en längre tid.
Kön till äldreboende har sjunkit från 45-60 personer under 2006 till 20 i april 2007. Väntetiden understiger nu 1 månad om man inte söker speciellt boende. Antalet korttidsplatser har utökats från 41 till 46 orsakat av kön till äldreboende samt ökningen av antalet färdigbehandlade på sjukhus.
Insatta resurser
Läge
Har brister
SÄN’s nettokostnadsutfall ackumulerat april är periodiserad att ligga i nivå med aktuell årsprognos (T1). SÄN’s totala årsprognos 2007 redovisas till motsvarande 950,9 mkr, vilket är 5,1 mkr sämre än budget. Arbetet med att säkra och skapa volym- och kostnadskontroll fortsätter inom prioriterade områden; Handikapp och Barn & Ungdom. Arbetet har medfört att den lagda årsprognosen bedöms vara säkrare än tidigare inom dessa områden. Handikapp och Barn & Ungdom prognostiseras till -8 mkr respektive -7 mkr sämre än budget.
IFO
Barn & Ungdom
Årsprognosen för Barn & Ungdom prognostiseras till 95 mkr, vilket är 7 mkr sämre än budget. Detta är främst orsakat av ökade kostnader för placeringar inom hem för vård och boende (HVB).
Arbete & Försörjningsstöd
Årsprognosen för Arbete & Försörjning prognostiseras till 83, 9 mkr, vilket är 2 mkr bättre än budget. Detta kan hänföras till att andelen hushåll med försörjningsstöd minskar i takt med att fler får egen försörjning. Prognosen är dock ytterst osäker då det finns risk att förändringar i a-kassan ger kostnadsökningar på sikt.
Beroende
Årsprognosen prognostiseras till 13,7 mkr, vilket är 2 mkr bättre än budget, då flertalet får vård i öppna former.
Handikapp/Socialpsykiatri
Årsprognosen för handikapp prognostiseras till 208 mkr, vilket är 8 mkr sämre än budget. Detta främst orsakat av volym- och kostnadsökningar (fler brukare) inom flera områden bla boendestöd -2,5 mkr, barnboende -1,5 mkr, daglig verksamhet -0,8 mkr jämfört med budget. I vissa fall har även dyrare platsköp påverkat. Införande av kundval inom insatserna daglig verksamhet och korttidsboende skulle kunna sänka kostnaderna utan att kvaliteten påverkas. Enheten arbetar hårt för att få kontroll över kostnader och volymer. Detta sker i nära dialog med handläggarna, vilket har lett till en ökad kostnadsmedvetenhet. En kartläggning av handläggarnas arbetssituation är initierad.
Årsprognosen för socialpsykiatri prognostiseras till 47 mkr, vilket är 5,8 mkr bättre än budget. Huvudorsaken är att total kostnadsnivå förväntas ligga i nivå med 2006. Kompetensutveckling av personalen pågår inom LSS lagstiftningen i syfte att kunna göra fler LSS bedömningar.
Äldre
Total årsprognos för äldre ligger i nivå med budget 2007. Volymökningen inom hemtjänsten innebär dock ett underskott motsvarande -3 mkr jämfört med budget. Det är fortfarande svårt att hitta fler platser på äldre boende, vilket ger ett överskott mot budget motsvarande 6,1 mkr. Ökningen i antalet korttidsplatser innebär ett underskott motsvarande -2 mkr. Kostnaderna avseende bostadsanpassning tenderar att öka, vilket ger ett underskott mot budget motsvarande -1,0 mkr. (Avvikelsen gäller totalt för äldre och handikapp).
Ekonomi
Verksamhet, tkr
Kostnader (-) Intäkter (+)
Jan-apr 2007
Helår 2007
Intäkter
Kostnader
Netto
Prognos
Budget
Avvikelse
IFO (Barn&Ungdom)
1 401
33 064
3 1663
95 000
87 992
-7 008
IFO (Arbete&Försörjning)
11 944
39 912
27 968
83 900
85 903
2 003
IFO (Beroende)
89
4 677
4 588
13 700
15 765
2 065
Handikapp
3 921
73 244
69 323
208 000
199 964
-8 036
Socialpsykiatri
1 185
16 846
15 661
47 000
52 881
5 881
Äldre
11 695
148 317
136 622
409 860
409 860
0
M&H
0
29 140
29 140
87 370
87 370
0
Nämnd o nämndstöd
336
2 626
2 290
6 125
6 125
0
Summa
30 571
347 826
317 255
950 955
945 860
-5 095
Strategiska mål och nyckeltal
Övergripande mål
Strategiskt mål/nyckeltal
Målvärde
Utfall
Läge
Verksamhetsresultat (Läge: OK)
God kommunal service
Verkningsgrad (utförd/beviljad tid) – hemtjänst äldre
90%
90%
OK
Antal personer, placerade i särskilt boende, snitt per år
514
496
OK
Verkningsgrad (utförd/beviljad tid) – handikapp
84%
89%
OK
Institutionsvård Barn&Ungdom, antal individer
36
43
Har brister
Antal personer med bidrag från staten (flykting)
220
40
OK
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd (flykting)
135
110
OK
Totalt antal hushåll med ekonomiskt bistånd, genomsnittligt per månad