Training Manual: Managementul Programului Operaţional Regional

ORGANISMUL GIRANT

Beneficiarul

Operaţiunea__________ Dosarul___________

Data____/______/20__

În cazul documentelor justificative incluse în eşantion s-au verificat următoarele:

 Contractele, statele de plată şi asigurările sociale ale personalului angajat pentru proiect.

 Documentele justificative, ceritifcându-se natura acestora şi data la care s-au încheiat, corespund dispoziţiilor comunitare şi nu se depărtează de cele stabilite în proiect, de condiţiile de realizare şi activităţiile subvenţionate.

 Plăţile realizate se reflectă în documentele contabile.
Din verificările realizate nu s-au detectat/s-au detectat nici un incident semnificativ.

2.5. Documentele contabile
Documentele contabile ale verificării operaţiunii nr._________________________ într-un cuantum de________________euro inclus în exerciţiul bugetar _________________ sunt următoarele :

Tipul documentului	Numărul documentului	Data contabilă	Suma
TOTAL

ORGANISMUL GIRANT

Beneficiarul

Operaţiunea__________ Dosarul___________

Data____/______/20__

2.6. Verificarea investiţiei realiazte

În data de ___________________s-a verificat realiazarea efectivă a investiţiilor ca şi existenţa lor în momentul de faţă, printr-o vizită de inspecţie a obiectivului, situat în________________________________________________.

Responsabili cu realizarea respectivei vizite de inspecţie au fost_________________, auditor consililier _____________________ şi______________________________, angajaţi ai Direcţiei Generale de Fonduri Europene.

În timpul vizitei şi al inspecţiei fizice s-au verificat următoarele aspecte:

 ____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

Drept urmare, echipa de inspecţie încheie cu succes inspecţia fizică , observând că investiţia a fost realizată efectiv şi în acest moment este în stare de funcţionare.

ORGANISMUL GIRANT

Beneficiarul

Operaţiunea__________ Dosarul___________

Data____/______/20__

2.7. Îndeplinirea politicilor şi a normativei normativei comunitare.
2.7.1. Publicitate şi informare asupra acţiunilor
În ceea ce priveşte informarea şi publicitatea acţiunilor şi îndeplinirea normativei comunitare care reglementează aceste aspecte, echipa de inspecţie a verificat pornind de la informaţia furnizată de către organismul de management al dosarului _____________________________________________, aspectele detaliate în continuare:

 _______________________________________________________________  _______________________________________________________________  _______________________________________________________________

De asemenea, echipa de inspecţie nu a putut să obţină o evidenţă asupra:

 ______________________________________________________________  ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
Drept urmare, considerăm că în ceea ce priveşte măsurile de informare şi publicitate, prevăzute în Regulamentul (CE) 1159/2000 [ Regulamentul(CE) nr. 621/2004 când este vorba despre dosare asociate cu Fondul de Coeziune], organismul de management al dosarului:

• 
  Îndeplineşte în mod satisfăcător dispoziţiile prevăzute în ____________________________al menţionatului Regulament şi, deci, şi obligaţiile prevăzute în normativa comunitară.
  
• 
  Nu îndeplineşte în mod satisfăcător dispoziţiile prevăzute în ___________________________al menţionatului Regulament şi, deci, şi obligaţiile prevăzute în normativa comunitară.
  

ORGANISMUL GIRANT

Beneficiarul

Operaţiunea__________ Dosarul___________

Data____/______/20__

2.7.2. Normativa de mediu
Datorită tipului de acţiuni duse la îndeplinire, proiectul constând în _____________________________________________________________, organismul de managemet al ajutorului nu a considerat necesar să realizeze nici o acţiune specifică pentru îndeplinirea normativei de mediu.
De asemenea , de acord cu normativa (nacional, regională,locală) , acţiunea nu trebuie să se realizeze operaţiuni concrete în materie de mediu.
În consecinţă, echipa de inspecţie nu ve trece la evaluarea incidenţei acestei măsuri asupra îndeplinirii normativei de mediu.
2.7.3. Normativa pentru achiziţii publice
Dosarul este condiţionat de îndeplinirea normativei comunitare în materie de achiziţii publice. De aceea, echipa de investigaţii a trecut la controlul existenţei documentaţiei necesare solicitate pentru a duce la îndeplinire respectiva achiziţie, şi verificându-se următoarea documentaţie:

 ______________________________________________________________  ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
Drept urmare, considerăm că se îndeplinesc/nu se îndeplinesc toate criteriile stabilite în normativa comunitară asupra achiziţiilor publice.

2.7.4. Normativa egalităţii între sexe
Datorită tipului de acţiune întreprinsă, proiectul constând în ___________________ ____________________________________________, organismul de management al ajutorului nu a considerat că se impune realizarea acţiunii specifice pentru impulsionarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei.
Pe cale de consecinţă, nu se trece la evaluarea acestei măsuri în cadrul încurajării egalităţii de şanse.