Training Manual: Managementul Programului Operaţional Regional

ORGANISMUL GIRANT

Beneficiarul

Operaţiunea__________ Dosarul___________

Data____/______/20__

Raportul provizoriu. Impresii şi observaţii_______________________

Raportul provizoriu, rezultat al verificărilor realizate, a fost comunicat către_________________________________________________________ prin intermediul_____________________________________________________ cu data din registrul de ieşiri_____________________________________________.

În respectivul raport s-a constatatcă organismele care manageriază dispuneau de un termen de 30 de zile calendaristice pentru formularea impresiilor şi/sau remedierile care se impun, ca şi pentru trimiterea documentaţiei de certificare de la măsurile adoptate până la recomandările puse în practică.
De asemenea, vor dispune de acelaşi termen (30 de zile calendaristice) pentru a trimite ADRVEST copia documentaţiei justificative neînmânată în cursul verificărilor, sau pusă la dispoziţie cu imperfecţiuni, care de asemenea figura între recomandări.
Fişa de confirmare semnalează că în data de___________________________s-a primit respectivul raport de către orgamismul girant sau de către beneficiar.
S-au prezentat impresiile şi/sau remedierile posibile la observaţiile apărute în raportul provizoriu ante menţionat, de către_________________________________________ cu data de_________________________.
Examinate respectivele impresii şi/sau remedieri de către achipa de inspecţie, se conchide că:

• 
  ___________________________
  
• 
  ___________________________
  
• 
  ___________________________
  
• 
  ___________________________
  
• 
  ___________________________
  
• 
  ___________________________
  
• 
  ___________________________
  

ORGANISMUL GIRANT

Beneficiarul

Operaţiunea__________ Dosarul___________

Data____/______/20__

1.-Obiective ale controlului

1. 
   Amploarea inspecţiei
   

Procedurile aplicate pentru realizarea verificărilor de îndeplinire, au fost următoarele:

1. 
   Prezentarea programului de inspecţie şi a echipei însărcinate cu realizarea verificărilor prin întâlnirea cu direcţia sau persoana responsabile din cadrul organismului de management. Confirmarea înţelegerii reciproce a obiectivelor şi a intenţiilor inspecţiei.
   
2. 
   Să se verifice dacă beneficiarul întruneşte criteriile pentru obţinerea ajutoruluişi dacă a îndeplinit obiectivele propuse şi celelalte condiţii impuse la momentul aprobării ajutorului.
   
3. 
   Să se verifice dacă activităţile realizate şi proiectele de investiţii întrunesc criteriile de elegibitate stabilite.
   
4. 
   Să se verifice dacă cheltuielile declarate Comisiei în ceea ce priveşte acţiunea corespund cheltuielilor şi plăţilor efectiv realizate.
   
5. 
   Verificarea respectării normativei comunitare şi naţionale în domeniul achiziţiilor publice.
   
6. 
   Să se verifice posibila convergenţă a finanaţărilor provenind din diferite fonduri europene care ar prezenta incompatibilitate între ele.
   
7. 
   Să se verifice îndeplinirea normativei comunitare şi naţionale în ceea ce priveşte publicitatea, informarea, transparenţa, concurenţa şi mediul înconjurător.
   
8. 
   Verificarea executării efective a acţiunilor prevăzute, încadrarea lor în proiectele prezentate, iar, când este vorba despre investiţii, permanenţa şi utilizarea lor în momentul inspecţiei.
   
9. 
   Elaborarea unui raport de verificare asupra gradului de îndeplinire a normativei comunitare aplicabilă care va include rezumatul concluziilor inspecţiei şi al vizitelor realizate.
   

2. 
   Limite
   

În cursul inspecţiei nu a apărut nici un impediment din partea beneficiarului sau a reprezentanţilor lui pentru realizarea verificării duse la bun sfârşit.

ORGANISMUL GIRANT

Beneficiarul

Operaţiunea__________ Dosarul___________

Data____/______/20__

2.-Rezultatele inspecţiei
Rezultatele care se detaliază în continuare sunt cele corespunzătoare verificării îndeplinirii normativei aplicabile pentru procedurile de management şi control a ajutorului oferit în baza fondurilor europene pentru un proiect constând în__________ __________________________________________________________ către_________________________________________________________________ cu sediul în_________________________.

2.1. Vizita de verificare

În vederea realizării verificărilor care se impun, în data de______________________ echipa de inspecţie a întreprins o vizită la sediul______________________________ _____________________. Ca reprezntant al instituţiei sau departamentului responsabil a acţionat Dl./D-na____________________________________________ în calitate de_____________________________________.

2.2. Proce dura de acordare a ajutorului (în cazul când există cerere şi acordare)

2.2.1. Cererea de acordare a ajutorului

În data de_______________ instituţia ante menţionată a prezentat _______________ __________ o cerere de acordare a subvenţei pentru a se folosi de beneficiile_______ _____________________________________prevăzute în normativa comunitară.

În respectiva cerere se menţiona că se solicită subvenţia pentru (scopul)___________ __________________________________________________într-un cuantum de _____________________euro în vederea co-finanţării unui buget estimat iniţial la __________________________euro.
Proiectul constă în (rezumatul proiectului)
:.....................................................................