Training Manual: Managementul Programului Operaţional Regional

Model:

RAPORT DEFINITIV

RAPORT DE VERIFICARE A OPERAŢIUNILOR CO-FINANŢATE PRIN FONDURILE EUROPENE

PERIOADĂ DE PROGRAMARE 2007-2013
Articolul 4 al Regulamentului (CE) nr. 438/2001 al Comisiei şi articolul 4 al Regulamentului (CE) nr. 1386/2002 al Comisiei.
Fonduri Structurale /Fondul de Coeziune

Linia de Plată:

Dosarul:

Operaţiune:

Data:

Acest raport conţine__pagini

Ref.:_________.doc

ORGANISMUL GIRANT

Beneficiarul

Operaţiunea__________ Dosarul___________

Data____/______/20__

CUPRINS:

1. INTODUCERE

2. 
   DATE DE IDENTIFICARE ALE DOSARULUI
   
3. 
   RAPORT PROVIZORIU. IMPRESII ŞI/SAU CORECŢII. OBSERVAŢII
   
   1. 
      – OBIECTIVE ALE CONTROLULUI
      

1. 
   – Acoperirea operaţiunii
   
2. 
   – Limitele
   

2. 
   – REZULTATE ALE OPERAŢIUNII
   

2.1. – Vizită de verificare

2.2. – Proceduri de atribuire a ajutorului

2.2.1. – Cerere pentru acordarea ajutorului

2.2.2. – Acordarea ajutorului

2.3. – Elegibilitatea cheltuielilor

2.4. – Documente justificative

2.5. – Documente contabile

2.6. – Verificarea investiţiei realizate

2.7. – Îndeplinirea politicilor şi normativelor comunitare

2.7.1. – Publicitate şi informare asupra acţiunilor

2.7.2. – Normativa de mediu înconjurător

2.7.3. – Normativa privind achiziţiile publice

2.7.4. – Normativa privind egalitatea între sexe

2.7.5. – Îndeplinirea celorlalte politici comunitare

3. 
   – CONCLUZII
   
4. 
   – RECOMANDĂRI
   

ANEXĂ: NORMATIVA APLICABILĂ

ORGANISMUL GIRANT

Beneficiarul

Operaţiunea__________ Dosarul___________

Data____/______/20__

Introducere

Prezentul control s-a realizat în baza contractului de asistenţă tehnică încheiat între Ministerul Integrării Europene şi ADRVEST şi întreprinderea ___________________ ______pentru verificarea operaţiunilor co-finanţate prin fonduri europene în perioada programării 2007-2013.

Prezentul raport se încadrează în măsurile de aplicare a art. 4 al Regulamentului (CE) nr. 438/2001 al Comisiei Europene, prin care se stabilesc dispoziţiile de aplicare a Regulamentului (CE) 1083/2006 al Consiliului, în legătură cu sistemele de management şi control ale ajutoarelor acordate în baza fondurilor structurale.

Plaja de competenţă a operaţiunii se defineşte în conformitate cu directivele “Manualului de Audit al Sistemelor de Gestiune şi Control", elaborat de către Direcţia Generală a Controlului Financiar a Comisiei Europene pentru folosinţă în cadrul controalelor financiare ale fondurilor structurale în statele membre.

ORGANISMUL GIRANT

Beneficiarul

Operaţiunea__________ Dosarul___________

Data____/______/20__

Verificarea operaţiunilor a fost efectuată de către ADRVEST, fiind echipa participantă la efectuarea controlului următoarea:

Reprezentant ADRVEST________________________________________________

Reprezentant ADRVEST________________________________________________

Auditor – Consultant____________________________________________________

Auditor – Consultant____________________________________________________

În vederea realizării verificărilor, în zilele de___________________, echipa de control a realizat o vizită la (organismul girant)_______________________________

situat(ă) în (adresa organismului girant)____________________________________. Ca reprentat al respectivului organism de girant, a acţionat ca interlocutor principal funcţionarul_______________________________________________________

ORGANISMUL GIRANT

Beneficiarul

Operaţiunea__________ Dosarul___________

Data____/______/20__

Date de identificare a dosarului. Impresii şi observaţii______________

Nr.OPERAŢIUNII_______________
Nr. DOSALULUI________________ TIPUL DE DOSAR__________
ORAGANISMUL RESPONSABIL ORGANISMUL GIRANT

1.-DATE ALE ACŢIUNII ____
Denumirea acţiunii____________________

Acronimul_________________

Subprogramul___________________________________________

Linia _______________________________________________________

Măsura _______________________________________________________
Beneficiarul _______________________________________________________

Adresa___________________________

Situaţia acţiunii

 FINALIZATĂ   ÎN EXECUŢIE   NEÎNCEPUTĂ

Observaţii____________________________________________
Costul total _____________________________________________

Costul total eligibil________________________________________ 100%

Ajutorul acordat__________________________________________  Co-finanţarea europeană________________________________  Co-finanţarea regiunii___________________________________

 Co-finanţarea altor nivele ale administraţiei______________

FONDUL EUROPEAN UTILIZAT_____________________________________
DATA APROBĂRII PROIECTULUI___________________________________
2. DATE ALE VERIFICĂRII___

Data certificării selectate______________ Cuantumul certificat______________

Documentul de plată selectat

de respectiva certificare _________________________________________

Suma verificată din acest dosar ________________________