PARTE III – DADOS FINANCEIROS
18. Valores (R$)
Valor Total FSA CAIXA
|
1.779.039,00
|
Valor Total Contrapartida
|
16.538,50
|
Valor Total do Projeto
|
1.795.577,50
|
19. Quadro resumo de natureza das despesas
Natureza da Despesa
|
FSA
|
Contrapartida
|
TOTAL
|
R$
|
%
|
R$
|
%
|
R$
|
%
|
1. Pessoal
|
1.031.040,00
|
57,32%
|
|
|
1.031.040,00
|
57,42%
|
2. Divulgação
|
77.105,00
|
4,19%
|
|
|
77.105,00
|
4,29%
|
3. Aluguel
|
33420
|
1,76%
|
|
|
33.420,00
|
1,86%
|
4. Equipamentos
|
77.180,00
|
4,30%
|
|
|
77.180,00
|
4,30%
|
5. Transporte
|
110.600,00
|
6,06%
|
|
|
110.600,00
|
6,16%
|
6. Alimentação
|
150.990,00
|
8,31%
|
|
|
150.990,00
|
8,41%
|
7. Material de Consumo
|
16.400,50
|
0,91%
|
|
|
16.400,50
|
0,91%
|
9.Capacitação e mobilização técnica.
|
-
|
|
16.538,50
|
0,92%
|
16.538,50
|
0,94%
|
10.Outros (Combustivel)
|
257.842,00
|
14,21%
|
|
|
257.842,00
|
14,36%
| -
Outros (despesas de escritório)
|
41.000,00
|
2,13%
|
|
|
41.000,00
|
2,28%
|
TOTAL
|
1.779.039,00
|
99,19%
|
16.538,50
|
0,81%
|
1.795.577,50
|
100%
|
20. Contrapartida
20.1 Composição
Recursos Financeiros
|
-
|
Bens e Serviços economicamente mensuráveis, conforme detalhamento abaixo
|
R$ 16,538,50
|
TOTAL
|
R$ 16.538,50
|
20.1.1 Detalhamento de bens e serviços a serem adquiridos com recursos do órgão/entidade proponente
ITEM
|
DESCRIÇÃO
|
VALOR
|
1
|
Passagem de Avião
|
R$ 4800,00
|
2
|
Despesas com Diarias
|
R$ 1250,00
|
3
|
Despesas com Translado
|
R$ 200,00
|
4
|
Locação de Espaço para realização do evento
|
R$ 1.500,00
|
5
|
Diárias para Equipe Participar do Evento
|
R$8.640,00
|
6
|
Material de Apoio- Banner
|
R$ 105,00
|
7
|
Papel Oficio
|
R$ 43,50
|
|
TOTAL
|
R$ 16.538,50
|
PARTE IV – CRONOGRAMA
21. Cronograma de Metas/Etapas/Parcelas (conforme Metas estabelecidas no Item 13 e Objetivos Específicos estabelecidos no Item 7)
ME
TA
|
ETAPA
|
DESCRIÇÃO
|
INDICADOR
|
RECURSOS A SEREM LIBERADOS PARA O PROJETO (R$)
|
UNID
|
QTD
|
1ª Parcela
|
2ª Parcela
|
3ª Parcela
|
TOTAL
|
FSA CAIXA
|
Contra-partida
|
FSA CAIXA
|
Contra-partida
|
FSA CAIXA
|
Contra-partida
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Contratação de equipe técnica
|
Mês
|
99
|
386.640,00
|
-
|
515.520,00
|
-
|
128.880,00
|
|
1.031.040,00
|
2
|
Aquisição de equipamentos
|
DIVERSOS
|
30
|
34.630,00
|
-
|
42.550,00
|
|
-
|
|
77.180,00
|
3
|
Aquisição de Materiais
|
DIVERSOS
|
138
|
2.647,00
|
|
1.887,00
|
|
2.793,00
|
|
7.327,00
|
4
|
Transporte/ Combustível/ Alimentação
|
DIVERSOS
|
15357
|
88.355,00
|
|
232.080,00
|
|
70.570,00
|
|
391.005,00
|
5
|
Montagem de escritório de apoio
|
DIVERSOS
|
72
|
18.000,00
|
|
24.000,00
|
|
23.000,00
|
|
65.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Capacitação dos técnicos em Brasília
|
DIVERSOS
|
11
|
|
6.250,00
|
|
|
|
|
6.250,00
|
2
|
Capacitação da equipe de campo
|
DIVERSOS
|
81
|
|
10.288,50
|
|
|
|
|
10.288,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Mobilização das reuniões
|
DIVERSOS
|
840
|
4.600,00
|
|
1.342,25
|
|
|
|
5.942,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Mobilização dos eventos
|
DIVERSOS
|
890
|
7.100,00
|
|
1.992,25
|
|
|
|
9.092,25
|
2
|
Despesa com evento
|
DIVERSOS
|
3300
|
23.100,00
|
|
|
|
|
|
23.100,00
|
3
|
Estrutura de apoio
|
DIARIA
|
33
|
3.960,00
|
|
|
|
|
|
3.960,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Confecção de material de divulgação
|
DIVERSOS
|
10050
|
8.500,00
|
|
15.000,00
|
|
|
|
23.500,00
|
2
|
Programa de rádio
|
DIVERSOS
|
553
|
18.000,00
|
|
22.500,00
|
|
13.000,00
|
|
53.500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
1
|
Mobilização das reuniões
|
DIVERSOS
|
1216
|
|
|
7.037,50
|
|
3.275,00
|
|
10.312,50
|
7
|
1
|
Mobilização das reuniões
|
DIVERSOS
|
7300
|
|
|
37.750,00
|
|
19.750,00
|
|
57.500,00
|
8
|
1
|
Aquisição de materiais
|
DIVERSOS
|
1170
|
|
|
4.140,00
|
|
4.890,00
|
|
9.030,00
|
9
|
1
|
Mobilização das reuniões
|
DIVERSOS
|
1386
|
|
|
|
|
7.590,00
|
|
7.590,00
|
|
2
|
Aquisição de estruturas de apoio
|
DIARIA
|
33
|
|
|
|
|
3.960,00
|
|
3.960,00
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL_POR_PARCELA'>1.795.577,50
|
SUB-TOTAL POR PARCELA
|
595.532,00
|
16.538,50
|
905.799,00
|
|
277.708,00
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
612.070,50
|
905.799,00
|
277.708,00
|
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