TüRKİye taşKÖMÜRÜ kurumu genel müDÜRLÜĞÜ malzeme hareketleri, stok kontrolü ve ambarlama yönergesi

SEKİZİNCİ BÖLÜM

LEVAZIM MALZEMELERİNİN TEMİNİNDE İZLENECEK YÖNTEM
Madde 14.1- Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler adına satın alınacak levazım malzemelerine ait talepler, taslak şartnameleri ile birlikte İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına yapılır.

Madde 14.2- Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler, işçilere verilecek koruma teçhizatı taleplerini İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yaparlar. Adı geçen Daire talepleri tetkik ettikten sonra temini için taslak şartnameleri ile birlikte Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bildirir.

Madde 14.3- Genel Müdürlük birimleri ve müesseseler özel güvenlik teşkilatı personelinin ihtiyacı olan giyim eşyaları talebini Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına yaparlar.

Madde 14.4- Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ve İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca, malzemeler Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bu malzemeler Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından şartnameler ve ihale yasası çerçevesinde siparişe bağlanır. Sipariş mektuplarından ikişer nüsha Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ve İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Madde 14.5- Malzemelerin Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına tesliminden sonra siparişi alan firmaca Satınalma Dairesi Başkanlığına verilen faturanın bir nüshası bu Dairece Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ve İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Anılan birimler, Genel Müdürlük birimleri için malzeme dağılımını yapar, müesseseler adına kesilen fatura bilgilerinin kontrolünü yapar.

Madde 14.6- Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı malzemenin şartname koşullarını sağlaması halinde kendisine gönderilen fatura ve dağılım miktarı üzerinden giriş pusulasını ilgili birimler adına giriş pusulasını düzenler.

-9-

Madde 14.7- Ek-1 deki levazım malzemelerin girişleri müesseselerin ve Genel Müdürlüğe bağlı işletme müdürlüklerinin kodlu ambarlarına, diğer Genel Müdürlük ihtiyaçları ise 01 KODLU AMBARA yapılacaktır. 7 şer kopya olarak düzenlenen girişlerin;

A nüshası ilgili müessese veya Genel Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinin stok kontrol servisine (Materyal veya bili işlem müdürlüklerine bağlı);
B nüshası ambar girişi yapan Genel Müdürlük birimleri kartoteks servisine veya müessesenin sosyal ve idari işler şefliği kartoteks servisine;
C nüshası Satınalma Dairesi Başkanlığına; (Bu nüsha kartoteks servisince numara verilmeden gönderilir.)
D nüshası Genel Müdürlük birimlerine veya müessesenin sosyal işler şefliğine;
E nüshası Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ve İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ilgili şube müdürüne;
F nüshası Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne,
G nüshası ilgili ambar memuruna gönderilecektir.
Her birim girişi yapılan malzemelerini ve bunlara ait giriş pusulalarını (C nüshası hariç) Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığından 3 iş gününde teslim alırlar.İlgili birimler kendilerine ait giriş işlemlerinin takibinden ve malzemelerin naklinden sorumludur.

Malzemelerin ambar girişi sonrası her birimce kartoteks numarası verilir ve pusulaların E ve F nüshaları Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına iade edilir.