Görevler
|
İşlemler
|
Başarım Ölçütleri
|
Kod
|
Adı
|
Kod
|
Adı
|
Kod
|
Açıklama
|
C
|
Satın alım yapmak
|
C.7
|
Satın alım şikâyetlerini gidermek
|
C.7.1
|
Kullanım sırasında karşılaşılan uygunsuzluk durumlarını kayıt altına alınmasını sağlar.
|
C.7.2
|
Uygunsuzlukların ve giderilme usullerinin değerlendirilmesi için gerekli bilgileri ve kayıtları amire iletir.
|
C.7.3
|
Değerlendirmelere göre sorunu gidermeye yönelik eylem planı taslağını amirin yönlendirmesine göre geliştirir.
|
C.7.4
|
Geliştirdiği sorunu gidermeye yönelik eylem planı taslağını yönetimin onayına sunar.amire iletir.
|
C.7.5
|
Satın alımla ilgili şikâyet ve gelen uygunsuz ürünleri, ilgili birimlere ve tedarikçiye, çözüm için onaylanan eylem planıyla birlikte iletir.
|
C.7.6
|
Sipariş edilen ürünün reddi halinde iade prosedürlerine dair işlemleri yürütür.
|
C.8
|
Satın alınan ürün/mal/hizmetin fatura ve teslim kayıtlarının kontrolünü sağlamak
|
C.8.1
|
Sipariş formu/sözleşme ile irsaliye belgesindeki miktar bilgisinin tutarlılığını kontrol eder.
|
C.8.2
|
Sipariş formu/sözleşme, irsaliye ile faturayı karşılaştırarak bedel, miktar ve ödeme şekli bilgisinin tutarlılığını kontrol eder.
|
C.8.3
|
Tutarsızlık durumlarını tutanak altına alır.
|
C.8.4
|
Tutarsızlık durumlarını tedarikçiye ve muhasebeye iletir.
|
C.8.5
|
Çözüme yönelik fark faturası veya iade faturası kesme, miktar tamamlama gibi uygulanmasına yönelik işlemleri yürütür.
|
C.9
|
Satın alım ödemelerini desteklemek
|
C.9.1
|
Ödeme için kayıtları muhasebeye iletir.
|
C.9.2
|
Muhasebe biriminden gelen taleplere göre, ihtiyaç halinde, ödeme koşulları konusunda tedarikçi ile iletişime geçer.
|
