Universitatea de medicina si farmacie

Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

In conformitate cu graficul de realizare a investitiei si structura devizului general, esalonarea costurilor estimative ale investitiei este prezentata in tabelul de mai jos.

La stabilirea esaloanelor de plata s-au avut in vedere criteriile de obtinere a acceptantei de livrabile ale fazelor mari de proiect. Cheltuielile aferente managementului de proiect (salariile personalului contractual, deplasari, birotica, etc.) au fost distribuite ca medie lunara, estimandu-se o frecventa lunara de plata.

Nr. Crt.	Activitate	An	Anul 1												Anul 2			Total Activitate
		Luna	L 1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L1	L2
1	Achiziţii publice
1.1	Informare si publicitate		x	x
1.2	Consultanta management proiect		x	x	x
1.3	Servicii audit financiar		x	x
1.4	Servicii audit de securitate		x	x
1.5	Servicii de implementare sistem e-learning si instruire utilizatori		x	x	x	x
2	Informare si publicitate proiect
2.1	Conferinta de presa la demararea proiectului			10950,00														10950,00
2.2	Anunt de presa la demararea proiectului			548,00														548,00
2.3	Realizare si distribuire pliante, brosuri, autocolante			1600,54	1600,54	1600,54	1600,54	1600,54	1600,54	1600,54	1600,54	1600,54	1600,54	1600,54	1600,54	1600,54		20807,00
2.4	Realizare panouri informative			5476,50	5476,50													10953,00
2.5	Informari lunare despre stadiul proiectului pe site-ul institutiei			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.6	Conferinta de presa la finalizarea proiectului															10950,00	10950,00	10950,00
2.7	Anunt de presa la finalizarea proiectului															548,00	548,00	548,00
3	Managementul proiectului
3.1	Management intern
3.1.1	Realizarea planului de proiect
3.1.2	Monitorizarea si controlul activitatilor
3.1.3	Raportare
3.1.4	Evidenta contabila
3.2	Management contractat
3.2.1	Supervizarea intocmirea dosarelor de rambursare, a rapoartelor de progres si a raportului final				4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28		58983,37
3.2.2	Asistenta tehnica la analiza specificatii, definitivare proiectare, receptie si instalare echipamente					14745,84	14745,84	14745,84	14745,84	14745,84								73729,22
3.2.3	Monitorizarea implementarii si testarii sistemului informatic						9830,56	9830,56	9830,56	9830,56	9830,56	9830,56	9830,56	9830,56	9830,56			88475,06
3.2.4	Asistenta tehnica la darea in folosinta a sistemului													7372,92	7372,92			14745,84
3.2.5	Monitorizarea echipei de proiect				4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28	4915,28		58983,37
4.	Dezvoltare solutie informatica e-learning					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Analiza specificatiilor existente si revizuirea acestora sau a planului de implementare, daca este cazul, cu acordul Beneficiarului					x
4.2	Definitivarea proiectarii de detaliu la nivel atat hardware cat si software a intregii infrastructuri					x	x
4.3	Receptia echipamentelor hardware si a licentelor						x	x	x
4.3.1	Receptie si punere in functiune a serverelor						31608,00	31608,00	31608,00									94824,00
4.3.2	Receptie si punerea in functiune a echipmanetelor de retea						24447,00	24447,00	24447,00									73341,00
4.3.3	Receptie licente software						489571,34	489571,34	489571,34									1468714,03
4.4	Instalarea si configurarea serverelor si a echipamentelor de retea								x	x
4.5	Dezvoltare software							x	x	x	x	x	x
4.5.1	Dezvoltare si customizare Portal							33156,74		132626,95								165783,68
4.5.2	Personalizare si dezvoltare facilitati platforma de e-learning							74602,66		174072,87								248675,52
4.5.3	Dezvoltarea continutului							246047,90	246047,90	246047,90	246047,90							984191,59
4.5.4	Integrarea sub-sistemelor											82891,84						82891,84
4.5.5	Testarea solutiei de e-learning												165783,68					165783,68
4.6	Implementare solutie informatica e-Learning												x	x
4.6.1	Instalarea solutiei si transferul in mediul de productie
4.6.2	Configurarea sistemului software
4.7	Testarea si acceptanta finala a solutiei dezvoltate si implementate														165783,68			165783,68
5	Instruire												x	x
5.1	Instruire administratori ai sistemului												27829,49	64935,49				92764,98
5.2	Instruire utilizatori ai sistemului												40211,24	93826,23				134037,47
6	Auditul proiectului														x	x
6.1	Audit financiar							7379,03							2213,71	5165,32		14758,07
6.2	Audit al securitatii informatiei							7379,03							2213,71	5165,32		14758,07
	TOTAL		0,00	18575,04	16907,60	26176,94	581633,85	950199,20	827681,75	588755,21	267309,56	104153,50	255086,08	187396,30	198845,69	33259,75		4055980,47

6.