Üst yönetiCİ sunuşU

Belediyemizde iç denetim, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi’nin 05/01/2009 tarih ve 5 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından yapılmıştır. Denetim Komisyonu, 45 günlük çalışma süresi içinde gider bütçesiyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin, 2009 yılı gelir ve giderler ile bunlara ilişkin hesap iş ve işlemleri tek tek denetleyerek konusu suç teşkil eden hususlara rastlamamıştır. Denetim Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak, 28/03/2009 tarihinde raporunu Meclis Başkanlığı’na sunmuştur.

4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Üstünlükler

• 
  İlçemizin zengin bir tarihe ve kültürel zenginliklere sahip olması,
  

• 
  Belediyemizin teknolojik donanım ve yazılımlar açısından güçlü olması ve yeniliklere uyum sağlaması,
  

• 
  Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışının ön plana çıkmış olması,
  

• 
  Belediye başkanının vizyon sahibi, genç, kararlı ve halkla iç içe olması,
  

• 
  Belediye hizmet binalarının yeterli olması, binalarda ısıtma ve soğutma sisteminin olması,
  

• 
  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren damacana dolum tesisi ve pet dolum tesisinin olması,
  

• 
  İlçemize ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar ve koruma amaçlı imar planı bulunması,
  

• 
  Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde planı bulunan yerlerin 1/1000 ölçek ve 1/5000 ölçek mevzi imar planlarının mevcut bulunması,
  

• 
  Ülke genelindeki aşırı sıcaklara bağlı olarak yaşanan içme suyu sıkıntısının ilçemizde yaşanmaması,
  

• 
  Belediyemizin, mali kaynaklarını etkin ve verimli kullanılıyor olması,
  

• 
  Su abonelerimiz kullanacakları miktarı kadar ödemeyi peşin ve yükleme yapıldıktan sonra suyunu kullanmaya başlayacakları “ ön ödemeli elektronik kartlı sayaç “uygulamasına geçilmiş olması,
  

• 
  Belediyemiz bünyesinde çocuk kütüphanesinin olması,
  

• 
  Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde tam teşekküllü öncü kurtarma aracının bulunması ve merdivenli araç sayısının yeterli olması,
  

• 
  Vatandaşlarımızın internet üzerinden güvenli bir şekilde borçlarına ve beyan bilgilerine görebilecekleri e-belediyecilik otomasyon sistemine geçilmiş olması,
  

• 
  Belediyemiz bünyesinde KUDEB ’in kurulmuş olması,
  

• 
  Belediyemiz bünyesinde tiyatro ve spor kulübünün olması,
  

• 
  AB standartlarına uygun mezbaha, soğuk hava ve buz üretim tesisinin olması,
  

• 
  Belediye personelinin mesleki bilgi ve becerisinin yüksek olması,
  

• 
  Belediyemiz bünyesinde sağlık ekibinin olması,
  

• 
  Personel maaşlarının zamanında ödenmesi,
  

• 
  Belediyemizin Tarihi Kentler Birliği’ne üye olması,
  

• 
  Belediyemizin 2010-2014 dönemi stratejik planlama çalışmalarının tamamlanmış olması,
  

• 
  Kişi başına düşen yeşil alan miktarının yeterli olması,
  

• 
  İlçemizde yaşanabilecek olası afet anında ve sonrasında kullanabilecek afet toplanma sahasının olması,
  

• 
  İlçemiz sokaklarında başıboş dolaşan köpeklerin toplanarak kapalı alanda kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarının yapılabileceği geçici hayvan barınağının olması,
  

• 
  Teknolojik olarak Avrupa Birliği standartlarında, İlçemizdeki nüfus artışını karşılayabilecek kapasiteye sahip atık su arıtma tesisinin olması,
  

2. ZAYIFLIKLAR

• 
  Belediyemiz bünyesinde birimlerim dağınık olması sebebiyle evrak ve işlemlerde gecikme yaşanması,
  

• 
  Kent bilgi sisteminin olmaması,
  

• 
  Personel sayısının yetersizliği,
  

• 
  Personel performans değerleme sisteminin bulunmaması,
  

• 
  Belediyemizin kısa vadeli borçlarının yüksek olması,
  

• 
  Gerçekleşen bütçe giderleri içerisinde en yüksek harcamalarının mal ve hizmet alımı giderlerinde yapılmış olması,
  

• 
  Belediyemizde modern arşiv eksikliğinin yaşanması,
  

• 
  Belediyemiz bünyesinde yeterli kız ve erkek öğrenci yurdunun olmaması,
  

• 
  Halkımızın günü birlik dinlenebilecekleri yeterince sosyal tesislerin olmaması,
  

• 
  Belediyemiz bünyesinde sosyal hizmet merkez evinin olmaması,
  

• 
  Gençlerimiz için gençlik merkezinin oluşturulamamış olması,
  
• 
  Çocuklar için içerisinde botanik ve hayvanat bahçeleri ile spor alanları ve sosyal tesisleri bulunan çocuk eğlence parkının olmaması,
  

• 
  Spor tesislerinin yetersizliği,
  

• 
  Mücavir alanlarda belediye bürosunun bulunmaması,
  

• 
  Belediyemizin araç sayısının yetersizliği,
  

• 
  Tarihi değerleri korunması konusunda bugüne kadar proje yapılamamış olması,
  

• 
  Birim içi ve birimler arasında çalışanlarların iletişim eksikliği,
  

• 
  Tahakkuk eden alacaklarımızın düzenli olarak tahsil edilememesi,
  

• 
  Belediyemizin taşınmaz gayrimenkul envanterinin yapılamamış olması,
  

• 
  Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde tıbbi atık toplama aracının olmaması,
  

• 
  İş gücünden tasarruf ettirici yol süpürme kamyonunun olmaması,
  

3. Değerlendirme

Faaliyet Raporumuzun, “Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi” bölümünde Belediyemizin üstünlüklerine ve zayıflıklarına objektif bakış açısıyla yer verilmiştir.

Belediyemiz tarafından halkımızın katılımıyla 2009 yılı içerisinde de bir çok sosyal, kültürel ve spor etkinliklerin düzenlenerek, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışımızın ön plana çıkmış olması sebebiyle üstünlükler hanesinde yer alması sağlanmış ve ayrıca önümüzdeki yıllarda da üstünlükler hanesinde yer alması sağlanacaktır.
2008 yılı içerisinde; Belediyemizin zayıflıkları arasında yer alan katı atık depolama sahamız, tıbbi atık toplama aracımız, yol süpürme kamyonumuz olmaması gibi zayıflıklarımız; 2009 malı yılı bütçemizin imkanları yeterli gelmediğinden giderilememiş olup, yine zayıflıklar hanesinde yer almıştır.
2009 yılında ülke genelinde yaşanan aşırı sıcaklara rağmen daha önceki yıllarda üstünlükler hanesinde yer alan içme suyu sıkıntısının yaşanmaması, bu yıl da üstünlükler hanesinde yer almış ve ayrıca gerekli olan tedbirler alınarak önümüzdeki yıllarda da üstünlükler hanesinde yer alması sağlanacaktır.

Aynı şekilde su abonelerimizin, su miktarı kadar ödemeyi peşin yaparak kullanabilecekleri elektronik kartlı ön ödemeli su sayaçları uygulamasına 2009 yılında da artarak devam etmesi yine üstünlükler hanesinde yer alması sağlanmıştır.

İlçemizin nüfusu 2008 yılı sonu itibariyle 50.000’ni aşması sebebiyle 2009 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinden itibaren altı ay içerisinde hazırlanması gereken 2010-2014 dönemi stratejik planlama çalışmalarının tamamlanarak, yürürlüğe girmesi sebebiyle üstünlükler hanesinde yer alması sağlanmıştır.
2008 yılı içerisinde gerçekleşen bütçe giderleri içerisinde en yüksek harcamanın % 32,11 gerçekleşme oranı ile mal ve hizmet alımları giderinde yapılmış olması sebebiyle zayıflıklar hanesinde yer almış olup, 2009 yılı gerçekleşen bütçe giderleri içerisinde yine en yüksek harcamanın % 41,57 gerçekleşme oranı ile mal ve hizmet alımları giderlerinde yapıldığından zayıflıklar hanesinde yer almıştır.
2008 yılı içerisinde; zayıflıklar arasında yer alan gerçekleşen Belediyemizin kısa vadeli borçlarımızın yüksek olması 2009 yılında da 2008 yılına göre %2,85 oranında artış göstererek zayıflıklar hanesinde yer almıştır.
2008 yılı içerisinde; Belediyemizin zayıflıkları arasında yer alan yeterli kız ve erkek öğrenci yurdunun, modern arşiv eksikliğinin olmaması gibi zayıflıklarımız, yine zayıflıklar hanesinde yer almıştır.
2009 yılı içerinde de üstünlükler hanesinde yer alan e-belediyecilik otomasyon sistemine geçilmiş olması karşılık 2008 yılı içerisinde zayıflıklar hanesinde yer alan kent bilgi sisteminin olmaması sebebiyle 2009 yılında da zayıflıklar hanesinde yer almıştır.
İlçemizin zengin bir tarihe ve kültürel zenginliklere sahip olması üstünlükler hanesinde yer almış olup, önümüzdeki yıllarda da tarihi kent dokusunu korumak ve yaşatmak için arkeolojik alan düzenlemelerine, restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projelerine ağırlık verilerek üstünlükler hanesinde yer alması sağlanacaktır.
2009 yılı içerisinde de Belediye personelimizin mesleki bilgi ve becerisinin yüksek olmasını sağlamak için kurumlar ve dernekler tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılım sağlanarak yine üstünlükler hanesinde yer alması sağlanmıştır.

2009. 
      yılı içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Türkan Saylan Parkı ve Sultan Parkının yapımı, Aplangeç Parkı ve Çocuk Parkı, Münevver Hakkı Karadeveci Parkı ve Akkent Çocuk Parkı revüzyon çalışmaları tamamlanarak kişi başına düşen yeşil alan miktarında artış göstermesi sebebiyle üstünlük hanesinde yer alması sağlanmıştır.
      

Teknolojik olarak Avrupa Birliği standartlarında, İlçemizdeki nüfus artışını karşılayabilecek kapasiteye sahip atık su arıtma tesisimizde 2009 yılı içerinde her hangi bir sorun ile karşılaşılmadığından yine üstünlükler hanesinde yer almıştır.

Gerçekleşen bütçe geliri ile gerçekleşen bütçe giderine bakıldığında, Belediyemiz 2009 mali yılı bütçesi “bütçe fazlası” vermiş olması sebebiyle mali kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanıyor olmamız sebebiyle üstünlükler hanesinde yer alması sağlanmıştır.

Görüldüğü üzere üstünlüklerimiz olduğu kadar zayıflıklarımız da vardır. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz, yapacağımız ciddi planlamalarla, tecrübe ve birikimlerimizle zayıflıklarımızı azaltarak, üstünlükler kısmında yer alması ve ayrıca üstün olarak görülen yanlarımızı da geliştirerek kalıcı olmasını sağlamaktır.

5. ÖNERİ VE TEDBİRLER

• 
  Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde harcamaların ve yatırımların daha etkin ve yerinde kullanılabilmesi için daha verimli planlamaların yapılması,
  

• 
  Bütçeyle ödenek tahsis edilen Müdürlüklerin ayrıntılı harcama proğramına göre harcama yapmaları,
  

• 
  Su kuyularının bulunduğu havzanın kirlenmeye ve yapılaşmaya karşı koruma bandına alınması ve ayrıca su havza koruma planın uygulanması
  

• 
  Su kuyuları ile depolarının bulunduğu alanların hak sahiplerinden irtifa hakkı kurmak suretiyle kamulaştırılması,
  

• 
  Su tasarruf yöntemleri konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi,
  

• 
  Büyük ve küçükbaş hayvan kesimi yapan kasaplara kesim ve hijyen konularında eğitim verilerek başarı gösterenlere sertifika verilmesi,
  

• 
  2010 yılı içerisinde ilçemizde faaliyet gösteren et ve et ürünleri , kanatlı hayvan ve ürünleri, su ürünleri satan esnaflara yıl içerisinde belirli aralıklarla sağlıklı kesim ve uygun şartlarda muhafaza, kesim ve saklama esnasında uyulması gereken hijyen koşulları hakkında bilgi vermek üzere panel ve toplantılar düzenlenmesi,
  

• 
  İlçemiz giriş ve çıkışlarına, Bodrum-İzmir karayolu güzergahı üzerinde Labranda markası ile ürettiğimiz suyumuzun tanıtımı ile ilgili reklamı içeren levhaların asılması ve ayrıca pet su etiketlerinin OPP olmasıyla pazardaki yerimizin farklılaşacak olması,
  

• 
  Yomsuklu su kaynağının suyu tamamıyla dışarı akmakta olduğundan bu kaynağın ve Büyük-Küçük Değirmen Teli kaynaklarının kaptajlarının yeniden fayansla kaplanması ve depolama havuzlarının revizyonunun yapılması,
  

• 
  Labranda Kaynak Suyu Üretim tesisine 12000 kapasieli yeni bir kompresör satın alınarak, aynı anda hem 5 lt. ve hem de 0,5-1,5 lt üretim yapılmasına olanak sağlanılması ile fazla çalışma saat sayısına gerek kalmayacak olması,
  

• 
  İşleme ve İştiraker Müdürlüğü’de nakit akışının düzenli olabilmesi için bayilerimizin durum analizlerinin yeniden değerlendirilmesi;
  

• 
  Kazyaklı kaynağı toplama odası ile Baçeburun Tepesindeki mevcut maslak arası borularının acilen değiştirilmesi;
  

• 
  İşetme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde yaz sıcaklıkları ve makine sistemimizdeki aksaklıklar nedeni ile kış döneminde stoklarımızı rahatlamamız için gerekli olan tedbirleri almamız gerektiği ve ayrıca şişirme ve dolum makinelerinin PLC bölümlerine UPS takılarak elektrik kesintilerindeki zararlanmayı en aza indirmek,
  

• 
  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesine hem işçilikten hem de sarf malzemesinden tasarruf sağlayacak olan otomatik streç makinesinin alınması,
  

• 
  21.10.2006 tarih ve 26326 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İtfaiye Yönetmeliği’ne göre 1 adet hizmet aracı, 1 adet çift kabin araç ve 3 adet yeni arozöz alınması ve ayrıca itfaiye personelinin eğitim ve seminerlere düzenli olarak gönderilmesi gerektiği,
  

• 
  Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Belediyemiz hizmetlerinin daha kaliteli, nitelik ve niceliğinin artması için teknik personel alımının sağlanması ve ayrıca araç ve iş makinesi alım veya kiralamanın yapılması,
  

• 
  Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde eksik olan ekipmanlar (merdivenli itfaiye aracı, kepçe ve nakliye araçları )sağlanması ve ayrıca etkin, verimli ve güvenli bir çalışma ortamı için çalışan işçi personelin kalifiyeli ve yeterli sayıda olması,
  

• 
  Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmetlerin daha sağlıklı yürüye bilmesi için ekonomik ömrünü tamamlayan 2 adet çöp kamyonun hurdaya çıkartılarak yeni araç alınması,
  

• 
  Zabıta Müdürlüğü bünyesinde çalışan 30 adet zabıta personelinin İlçemiz nüfus sayısına göre yetersiz geldiğinden dolayı mesleki branşlaşmaya gidebilmemiz ve hedeflenen hizmet standartlarında ulaşabilmemiz için personel alımı yapılması
  

Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI^1[3]

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.^2[4]
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.^3[5] (Yer-Tarih)
Muhammet TOKAT

Belediye Başkanı

1

2

3