* İade Edilecek KDV Toplamı
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
2.400
|
|
|
|
640
|
* Nihai Devir KDV
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
1.100
|
|
|
|
1.100
|
* İhr.Kay.Satış Ned.İhr.Ger.Dön.İade Ed.KDV
|
|
|
0
|
|
|
|
3.500
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
ÖRNEK:2 (Önerilen Uygulama)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ortak Veriler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Önceki Dönemden Devreden KDV :
|
1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Bu Dönem İndirimler Toplamı :
|
2.500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İndirim KDV Toplamı :
|
3.500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beyanname Bilgileri/İade Hesabı:
|
|
Mükellef (A)
|
|
Mükellef (B)
|
|
Mükellef ( C )
|
|
Mükellef ( D )
|
-- İç Piyasa Satışları ve Hesap.KDV
|
|
22.000
|
/
|
3.960
|
|
0
|
/
|
0
|
|
0
|
/
|
0
|
|
0
|
/
|
0
|
-- İhraç Kayıtlı Satışlar ve Hesap.KDV
|
|
0
|
/
|
0
|
|
22.000
|
/
|
3.960
|
|
0
|
/
|
0
|
|
0
|
/
|
0
|
-- İhracat Satışları
|
|
|
0
|
/
|
0
|
|
0
|
/
|
0
|
|
22.000
|
/
|
0
|
|
0
|
/
|
0
|
-- İnd.Orana Tabi Satışlar
|
|
0
|
/
|
0
|
|
0
|
/
|
0
|
|
0
|
/
|
0
|
|
22.000
|
/
|
1.760
|
|
Satışlar ve Hes.KDV Toplamı
|
22.000
|
|
3.960
|
|
22.000
|
|
3.960
|
|
22.000
|
|
0
|
|
22.000
|
|
1.760
|
-- Önceki Dönemden Devreden KDV
|
|
|
|
1.000
|
|
|
|
1.000
|
|
|
|
1.000
|
|
|
|
1.000
|
-- Bu Dönem İndirimler Toplamı
|
|
|
|
2.500
|
|
|
|
2.500
|
|
|
|
2.500
|
|
|
|
2.500
|
|
İndirim KDV Toplamı
|
|
|
|
3.500
|
|
|
|
3.500
|
|
|
|
3.500
|
|
|
|
3.500
|
* Tecil-Terkin Ed.KDV
|
|
|
|
0
|
|
|
|
460
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
* Ödenecek KDV
|
|
|
|
|
460
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
* Devreden KDV
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
3.500
|
|
|
|
1.740
|
|
●İhracata İlişkin İade KDV (22.000x%18) < 3.500
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
3.500
|
|
|
|
0
|
|
●İnd.Orana Tabi Satış Gen.Oranda KDV -Hes.KDV (22.000x%18-1.760)< 1.740
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
1.740
|
|
|
