Zübeyde hanim anaokulu

Okulumuzun 2014 yılı bütçe içi kalemlerine ait rakamların her yıl %8 oranında artırılması sonucunda (MEB stratejik plan tahmini bütçe oluşturma modeli)2015-2019 stratejik planımızın tahmini bütçesi oluşturulmuştur.

Tablo 19 :Zübeyde Hanım Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı Tahmini Bütçe Kaynağı Toblosu
BÜTÇE İÇİ
MAL VE HİZMET ALIMI	2015	2016	2017	2018	2019	Toplam
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	34.012,22	146.665,02
03.7Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	34.012,22	146.665,02
06.1 Mamul Mal Alımları	20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24	27.209,77	117.332,01
DİĞER GİDERLER	2015	2016	2017	2018	2019	Toplam
01 Personel Giderleri	42.500,00	45.900,00	49.572,00	53.537,76	57.820,78	249.330,54
02 SSK Devlet Prim Giderleri	17.000,00	18.360,00	19.828,80	21.415,10	23.128,30	99.732,20
TOPLAM TAHMİNİ BÜTÇE	129.500,00	139.860,00	151.048,80	163.132,70	176.183,29	759.724,79

Hedef stratejilerini gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyetlerin tahmini bütçelerinden yola çıkılarak stratejilerin yaklaşık maliyetleri ortaya konmuştur. Bütün stratejik hedefler için ilgili stratejilerin yaklaşık maliyetleri toplanarak tahmini stratejik hedef maliyetleri hesaplanmıştır. Bütün stratejik amaçlar için ilgili stratejik hedeflerin yaklaşık maliyetleri toplanarak tahmini stratejik amaç maliyeti belirlenmiştir.

Tablo 20: Amaç – Hedef Tahmini Maliyet Tablosu

ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI AMAÇ – HEDEF TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
	Planın 1.Yılı	Planın 2.Yılı	Planın 3.Yılı	Planın 4.Yılı	Planın 5.Yılı
Stratejik Amaç 1.1	0	0	0	0	20.000,00
Stratejik Hedef 1.1.1	0	0	0	0	0
Stratejik Hedef 1.1.2	0	0	0	0	20.000,00
Stratejik Amaç 1.2	0	0	0	0	0
Stratejik Hedef 1.2.1	0	0	0	0	0
Stratejik Amaç 2.1	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Stratejik Hedef 2.1.1	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Stratejik Amaç 2.2	0	0	0	0	0
Stratejik Hedef 2.2.1	0	0	0	0	0
Stratejik Amaç 3.1	25.500,00	20.500,00	17.500,00	25.500,00	10.500,00
Stratejik Hedef 3.1.1	25.500,00	20.500,00	17.500,00	25.500,00	10.500,00
TOPLAM	26.500,00	22.500,00	20.500,00	29.500,00	35.500,00

Stratejik amaçların yaklaşık maliyetleri toplanarak stratejik amaçların toplam tahmini maliyeti hesaplanmıştır. Stratejik plan beş yıllık toplam tahmini kaynak miktarının stratejik amaçların toplam tahmini maliyetinden farkı genel yönetim giderleri olarak gösterilmiştir.Stratejik amaçlar maliyetler toplamının stratejik plan tahmini bütçesinden büyük olmadığı görülmüştür.Ayrıca stratejik amaçların,stratejik hedeflerin ve stratejik amaçlar maliyetleri toplamının stratejik plan tahmini bütçeye oranı ayrı hesaplanmıştır.

Tablo 21 : Zübeyde Hanım Anaokulu 2015-2019 Stratejik Plani Tahmini Maliyet Tablosu
	TAHMİNİ MALİYET ( 2015-2019) (TL)	YÜZDELİK ORAN (%)
Stratejik Amaç 1.1	20.000,00	2.35
Stratejik Hedef 1.1.1	0	0
Stratejik Hedef 1.1.2	20.000,00	2.35
Stratejik Amaç 1.2	0	0
Stratejik Hedef 1.2.1	0	0
Stratejik Amaç 2.1	15.000,00	1.65
Stratejik Hedef 2.1.1	15.000,00	1,65
Stratejik Amaç 2.2	0	0
Stratejik Hedef 2.2.1	0	0
Stratejik Amaç 3.1	99.500,00	11
Stratejik Hedef 3.1.1	99.500,00	11
Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı	134.500,00	15
Genel Yönetim Gideri	759.724,79	75
GENEL TOPLAM	894.224,79	100

İzleme, stratejik planın düzenli ve sistemli bir şekilde takip edilmesi ve bu takip sonucunda elde edilen verilerin analiz edilerek raporlanmasıdır. Değerlendirme ise uygulama neticesin ortaya çıkan sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ile hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi olarak tanımlanmaktadır.

Stratejik planda oluşturulan hedeflere ilişkin olarak yıllık eylem planlarının oluşturulması ve hedeflere ilişkin somut göstergelerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Stratejik planın uygulanmasında etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması başarı faktörü olarak değerlendirilmektedir..

5018 sayılı kanun çerçevesinde hazırlanan yıllık raporların yanı sıra uygulamaların belirli aralıklarla raporlanması ile uygulamaların izlenmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılarak faaliyetlerin devamlı olarak iyileştirilmesinin sağlanması öngörülmektedir.

Zübeyde Hanım Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;

1. 
   Zübeyde Hanım Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
   
2. 
   Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
   
3. 
   Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
   
4. 
   Gerekli tedbirlerin alınması süreçlerini oluşturmaktadır.
   

Stratejik Planımızda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti performans göstergelerinin özelliklerine göre ocak ve temmuz aylarında yapılacaktır. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında değerlendirme raporları hazırlanacaktır

Böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirler alınacaktır.

Tablo 22 : İzleme Değerlendirme Süreci Tablosu

İzlemeDeğerlendirme Dönemi	GerçekleştirilmeZamanı	İzlemeDeğerlendirmeDönemi SüreçAçıklaması	ZamanKapsamı
İzleme-DeğerlendirmeDönemi	Her yılın Temmuz ayı içerisinde	Okulumuzun stratejik plan ekibi tarafından performans göstergelerinin 6 aylık gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında raporun hazırlanması	Ocak-Temmuz dönemi
İkinci İzleme-DeğerlendirmeDönemi	İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar	Okulumuzun stratejik plan ekibi tarafından performans göstergelerinin yıllık gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması. Okulumuzun yöneticilerince yıl sonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerinin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması.	Tümyıl