|
Okulumuzun 2014 yılı bütçe içi kalemlerine ait rakamların her yıl %8 oranında artırılması sonucunda (MEB stratejik plan tahmini bütçe oluşturma modeli)2015-2019 stratejik planımızın tahmini bütçesi oluşturulmuştur.
Tablo 19 :Zübeyde Hanım Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı Tahmini Bütçe Kaynağı Toblosu
|
BÜTÇE İÇİ
|
MAL VE HİZMET ALIMI
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Toplam
|
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
|
25.000,00
|
27.000,00
|
29.160,00
|
31.492,80
|
34.012,22
|
146.665,02
|
03.7Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
|
25.000,00
|
27.000,00
|
29.160,00
|
31.492,80
|
34.012,22
|
146.665,02
|
06.1 Mamul Mal Alımları
|
20.000,00
|
21.600,00
|
23.328,00
|
25.194,24
|
27.209,77
|
117.332,01
|
DİĞER GİDERLER
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Toplam
|
01 Personel Giderleri
|
42.500,00
|
45.900,00
|
49.572,00
|
53.537,76
|
57.820,78
|
249.330,54
|
02 SSK Devlet Prim Giderleri
|
17.000,00
|
18.360,00
|
19.828,80
|
21.415,10
|
23.128,30
|
99.732,20
|
TOPLAM TAHMİNİ BÜTÇE
|
129.500,00
|
139.860,00
|
151.048,80
|
163.132,70
|
176.183,29
|
759.724,79
|
Hedef stratejilerini gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyetlerin tahmini bütçelerinden yola çıkılarak stratejilerin yaklaşık maliyetleri ortaya konmuştur. Bütün stratejik hedefler için ilgili stratejilerin yaklaşık maliyetleri toplanarak tahmini stratejik hedef maliyetleri hesaplanmıştır. Bütün stratejik amaçlar için ilgili stratejik hedeflerin yaklaşık maliyetleri toplanarak tahmini stratejik amaç maliyeti belirlenmiştir.
Tablo 20: Amaç – Hedef Tahmini Maliyet Tablosu
ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI
AMAÇ – HEDEF TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
|
|
Planın
1.Yılı
|
Planın
2.Yılı
|
Planın
3.Yılı
|
Planın
4.Yılı
|
Planın
5.Yılı
|
Stratejik Amaç 1.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20.000,00
|
Stratejik Hedef 1.1.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Stratejik Hedef 1.1.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20.000,00
|
Stratejik Amaç 1.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Stratejik Hedef 1.2.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Stratejik Amaç 2.1
|
1.000,00
|
2.000,00
|
3.000,00
|
4.000,00
|
5.000,00
|
Stratejik Hedef 2.1.1
|
1.000,00
|
2.000,00
|
3.000,00
|
4.000,00
|
5.000,00
|
Stratejik Amaç 2.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Stratejik Hedef 2.2.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Stratejik Amaç 3.1
|
25.500,00
|
20.500,00
|
17.500,00
|
25.500,00
|
10.500,00
|
Stratejik Hedef 3.1.1
|
25.500,00
|
20.500,00
|
17.500,00
|
25.500,00
|
10.500,00
|
TOPLAM
|
26.500,00
|
22.500,00
|
20.500,00
|
29.500,00
|
35.500,00
|
Stratejik amaçların yaklaşık maliyetleri toplanarak stratejik amaçların toplam tahmini maliyeti hesaplanmıştır. Stratejik plan beş yıllık toplam tahmini kaynak miktarının stratejik amaçların toplam tahmini maliyetinden farkı genel yönetim giderleri olarak gösterilmiştir.Stratejik amaçlar maliyetler toplamının stratejik plan tahmini bütçesinden büyük olmadığı görülmüştür.Ayrıca stratejik amaçların,stratejik hedeflerin ve stratejik amaçlar maliyetleri toplamının stratejik plan tahmini bütçeye oranı ayrı hesaplanmıştır.
Tablo 21 : Zübeyde Hanım Anaokulu 2015-2019 Stratejik Plani
Tahmini Maliyet Tablosu
|
|
TAHMİNİ MALİYET
( 2015-2019) (TL)
|
YÜZDELİK ORAN (%)
|
Stratejik Amaç 1.1
|
20.000,00
|
2.35
|
Stratejik Hedef 1.1.1
|
0
|
0
|
Stratejik Hedef 1.1.2
|
20.000,00
|
2.35
|
Stratejik Amaç 1.2
|
0
|
0
|
Stratejik Hedef 1.2.1
|
0
|
0
|
Stratejik Amaç 2.1
|
15.000,00
|
1.65
|
Stratejik Hedef 2.1.1
|
15.000,00
|
1,65
|
Stratejik Amaç 2.2
|
0
|
0
|
Stratejik Hedef 2.2.1
|
0
|
0
|
Stratejik Amaç 3.1
|
99.500,00
|
11
|
Stratejik Hedef 3.1.1
|
99.500,00
|
11
|
Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı
|
134.500,00
|
15
|
Genel Yönetim Gideri
|
759.724,79
|
75
|
GENEL TOPLAM
|
894.224,79
|
100
|
İzleme, stratejik planın düzenli ve sistemli bir şekilde takip edilmesi ve bu takip sonucunda elde edilen verilerin analiz edilerek raporlanmasıdır. Değerlendirme ise uygulama neticesin ortaya çıkan sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ile hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi olarak tanımlanmaktadır.
Stratejik planda oluşturulan hedeflere ilişkin olarak yıllık eylem planlarının oluşturulması ve hedeflere ilişkin somut göstergelerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Stratejik planın uygulanmasında etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması başarı faktörü olarak değerlendirilmektedir..
5018 sayılı kanun çerçevesinde hazırlanan yıllık raporların yanı sıra uygulamaların belirli aralıklarla raporlanması ile uygulamaların izlenmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılarak faaliyetlerin devamlı olarak iyileştirilmesinin sağlanması öngörülmektedir.
Zübeyde Hanım Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;
-
Zübeyde Hanım Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
-
Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
-
Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
-
Gerekli tedbirlerin alınması süreçlerini oluşturmaktadır.
Stratejik Planımızda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti performans göstergelerinin özelliklerine göre ocak ve temmuz aylarında yapılacaktır. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında değerlendirme raporları hazırlanacaktır
Böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirler alınacaktır.
Tablo 22 : İzleme Değerlendirme Süreci Tablosu
İzlemeDeğerlendirme
Dönemi
|
GerçekleştirilmeZamanı
|
İzlemeDeğerlendirmeDönemi
SüreçAçıklaması
|
ZamanKapsamı
|
İzleme-DeğerlendirmeDönemi
|
Her yılın
Temmuz ayı içerisinde
|
-
Okulumuzun stratejik plan ekibi tarafından performans göstergelerinin 6 aylık gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması.
-
Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında raporun hazırlanması
|
Ocak-Temmuz dönemi
|
İkinci
İzleme-DeğerlendirmeDönemi
|
İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar
|
-
Okulumuzun stratejik plan ekibi tarafından performans göstergelerinin yıllık gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması.
-
Okulumuzun yöneticilerince yıl sonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerinin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması.
|
Tümyıl
|
Dostları ilə paylaş: |
