2008 Faaliyet Raporu


I. III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



Yüklə 1,75 Mb.
səhifə10/22
tarix26.08.2018
ölçüsü1,75 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

I.

III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER




A- MALİ BİLGİLER



  1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar


Bakanlığımız mali yönetiminde amacımız, mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasıdır. 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza 384.676.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde 154.691.731.-TL ödenek eklenmiş, 60.810.193.- TL ödenek düşülmüş ve yılsonu itibariyle 478.557.538.-TL olan bütçe ödeneğinin yaklaşık %93‘ü olan 444.817.362 TL harcanmıştır.

Grafik : Son dört yılda tahsis edilen ödenekler ve harcamalar

2012 yılı ödeneğinin değerlendirilmesine ilişkin bilgiler aşağıdaki grafik ve tablolarda gösterilmiştir.
Grafik : 2012 Yılı Harcamalarının Ekonomik Dağılımı

2012 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmasına bakıldığında, %53 Personel Giderlerine , %13 SGK Devlet Primi Giderlerine, %15 Mal ve Hizmet Alımlarına, %1 Cari Transferlere, %18 Sermaye Giderlerine harcanmıştır.

Tablo : 2012 Yılı Bütçe Ödeneği, Yılsonu Ödeneği, Harcama Durumu ve 2011 Yılı Karşılaştırılması

GİDER TÜRÜ (EK 1. DÜZEY)

BÜTÇE ÖDENEĞİ

YILSONU

ÖDENEĞİ

HARCAMA

PERSONEL GİDERLERİ

202.793.000

239.487.000

235.822.971

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET

PRİMİ GİDERLERİ

47.371.000

51.470.000

56.215.396

MAL VE HİZMET ALIMLARI

55.000.000

78.485.559

67.001.764

CARİ TRANSFERLER

3.012.000

6.564.931

6.375.082

SERMAYE GİDERLERİ

76.500.000

102.550.048

79.402.149

2012 YILI TOPLAMI

384.676.000

478.557.538

444.817.362

2011 YILI TOPLAMI (MÜSTEŞARLIK)

321.480.000

209.253.900

209.558.295

2011 YILI TOPLAMI (BAKANLIK)




170.017.690

139.320.009

Tablodan görüleceği üzere, 2012 yılı bütçesinde;



  • “01-Personel Giderleri” için 202.793.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde 69.359.000.-TL ödenek eklenmiş, 32.665.000.-TL ödenek düşülmüş, toplamda 239.487.000.-TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 235.822.971.-TL,

  • “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 47.371.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde 10.714.300.-TL ödenek eklenmiş, 6.615.300.-TL ödenek düşülmüş toplamda 51.470.000.-TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 56.215.396.-TL,

  • “03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için 55.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde 29.011.500.-TL ödenek eklenmiş, 5.525.941.-TL ödenek düşülmüş toplamda 78.485.559.-TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 67.001.764.-TL,

  • “05-Cari Transferler” için 3.012.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde 4.068.931.-TL ödenek eklenmiş, 516.000.-TL düşülmüş toplamda 6.564.931.-TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 6.375.082.-TL,

  • “06-Sermaye Giderleri” için 76.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde 41.538.000.-TL ödenek eklenmiş, 15.487.952.-TL ödenek düşülmüş toplamda 102.550.048.-TL olan bütçe ödeneğinin yılsonu itibariyle harcama tutarı 79.402.149.-TL,

olarak gerçekleşmiştir.

Grafik : 2012 Yılı Harcamalarının Fonksiyonel Dağılımı

Bakanlığımız 2012 yılı bütçe giderleri fonksiyonel sınıflandırma bakımından değerlendirildiğinde; toplam harcamanın %90 olan 399.342.116.-TL Genel Kamu Hizmetlerine, %6 olan 17.798.408.-TL Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine %4 olan Ekonomik İşler ve Hizmetleri 27.676.839.-TL harcanmıştır.

Tablo : 2012 Yılı Bütçe Ödenek ve Giderlerinin Harcama Birimlerine Göre Dağılımı



BİRİM

YILSONU ÖDENEĞİ

HARCAMA

ÖZEL KALEM

12.388.800

11.452.052

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

895.400

857.105

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11.638.700

11.593.886

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20.324.800

17.065.954

İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6.997.700

5.373614

RİSK VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6.063.800

5.985.900

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19.349.300

16.285.349

ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.700.230

2.594.534

KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4.425.500

3.423.342

AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4.062.000

3.976.880

TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.164.300

3.036.882

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

6.155.586

6.075.287

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

4.879.801

4.811.075

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

13.911.500

13.017.311

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3.207.400

3.158.388

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.829.100

1.622.298

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

57.127.537

49.159.893

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27.853.500

17.009.389

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

245.394.070

241.231.645

GÜMRÜK VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ

6.689.200

1.180.708

YURT DIŞI TEŞKİLATI

2.467.200

1.466.352

2012 YILI TOPLAMI

384.676.000

444.817.362

Harcamaların birimlere göre dağılımına baktığımızda, toplam bütçenin %54’lük kısmına denk gelen 241.231.645.-TL’nin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından kullanıldığı görülmektedir. Harcamalardaki en yüksek payın gümrüklerde işlem yapan mükelleflerle direkt temasta olan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine ait olması, yararlanıcı odaklı hizmet ve hizmette kalitenin artırılması hedeflerimize paraleldir.


Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüklerinin yapılandırılması yılsonunu bulduğundan harcama tutarı düşük kalmıştır.

Mali Denetim Sonuçları

Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları çerçevesinde, Bakanlığımızın hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetim ile Bakanlığımızın gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda Bakanlığımız, Sayıştay’ın dış denetimine tabidir.





Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə