17 Cuprins Cuprins Lista acronimelor Lista tabelelor Lista figurilor 6

Informaţii privind evoluţia financiară

În conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei nr. C (2015) 2771 Raportul Final „trebuie să prezinte date agregate și informații pentru întreaga perioadă de punere în aplicare”. În acest sens, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra implementării financiare a Programului, prezentul Raport include:

• 
  informații cumulate privind stadiul curent/actualizat al implementării financiare a POS-T, date care reflectă performanța Programului la finalul implementării acestuia;
  
• 
  informații privind implementarea financiară a POS-T pe tot parcursul perioadei 2007 - 2015, date care reflectă evoluția în timp a nivelului de performanță a implementării financiare a Programului.
  

De asemenea, secțiunea curentă include și o analiză a evoluției în timp a alocărilor financiare aferente fiecărei priorități/Domeniu Major de Intervenție.

II.1.2.1 Alocări financiare conform ultimei variante aprobate a POS-T

Planul financiar aferent Programului Sectorial Operaţional „Transport” 2007-2013 pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, conform Deciziei CE C(2014) 7675 din 29.10.2014 de modificare a Deciziei C(2007) 3469 din 12.07.2007, este prezentat în tabelul următor:

Tabel 2 Alocări financiare POS-T (conform ultimei decizii de modificare a Programului)

EURO

Axă Prioritară/Domeniu Major de Intervenție

Alocări 2007 - 2013

total

UE

buget de stat

AP 1 Modernizarea şi dezvoltarea rețelei centrale TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE

3.819.292.043

3.246.398.237

572.893.806

DMI 1.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrast

ucturii rutiere

de-a lungul rețelei centrale TE

-T

2.099.181.088

1.784.303.926

314.877.162

DMI 1.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare

de-a lungul rețelei central

TEN-T, și dezvoltarea transportului feroviar de călători, inclusiv via rețeaua de transport cu metroul în municipiul București

1.657.526.445

1.408.897.478

248.628.967

DMI 1.3 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructur

i de transport naval de

-a lung

ul rețelei centrale TEN-T

şi a canalelor navigabile

62.584.510

53.196.833

9.387.677

AP 2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport

1.064.602.246

904.911.910

159.690.336

DMI 2.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale

529.203.169

449.822.694

79.380.475

DMI 2.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pent

u c

lători şi dezvoltarea

transpo

rtulu

i cu

metroul

305.029.829

259.275.356

45.754.473

DMI 2.3 Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime

112.414.775

95.552.559

16.862.216

DMI 2.4 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

117.954.473

100.261.301

17.693.172

AP 3 Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor

126.753.921

107.740.833

19.013.088

DMI 3.1 Promovarea transportului inter-modal

2.941.176

2.500.000

441.176

DMI 3.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport

99.465.415

84.545.602

14.919.813

DMI 3.3 Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

24.347.330

20.695.231

3.652.099

AP 4 Asistenţă Tehnică

34.216.234

29.083.799

5.132.435

DMI 4.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS-T

29.768.880

25.303.549

4.465.331

DMI 4.2 Sprijin pentru informare şi publicitate privind POS-T

4.447.354

3.780.250

667.104

Total

5.044.864.444

4.288.134.779

756.729.665

Sursa: POS-T

Contribuţia de la bugetul Uniunii Europene în cadrul POS-T este asigurată prin Fondul de Coeziune, ce cofinanţează operaţiunile aferente AP 1 şi prin Fondul European de Dezvoltare Regională, care cofinanţează operaţiunile din AP 2, AP 3 şi AP 4.

Cea mai mare concentrare a fondurilor POS-T, respectiv 76% din alocare este în cadrul AP 1, destinată modernizării şi dezvoltării infrastructurii rutiere, feroviare şi navale situate pe reţeaua TEN-T centrală³.

În ceea ce priveşte distribuţia distinctă a bugetului total al POS-T pe moduri de transport, sectorul rutier concentrează 52%, urmat de sectorul feroviar cu aproximativ 39% (din totalul de 39%, 17 procente revin infrastructurii de metrou), sectorul naval cu 3% şi transportul aerian cu 2%. Diferenţa până la 100% din bugetul POS-T a fost alocată pentru pregătirea dezvoltării transportului intermodal, implementarea măsurilor de siguranţă a traficului pe toate modurile de transport, protecţia mediului şi asistenţă tehnică (3%).

II.1.2.2.2 Modificări în structura alocărilor financiare pe perioada de implementare a POS-T

Modificările succesive ale Programului pe parcursul implementării acestuia au avut de asemenea un impact în raport cu distribuția alocărilor financiare pe axe prioritare/domenii majore de intervenție.

Astfel, la momentul aprobării POS-T, alocarea financiară pe axe prioritare/domenii majore de intervenție se prezenta după cum urmează:

Tabel 2 Alocări financiare POS-T (conform documentelor de programare inițiale)

EURO

Axă Prioritară/Domeniu Major de Intervenție

Alocări 2007 – 2013
total

UE

buget de stat

AP 1 Modernizarea şi dezvoltarea rețelei centrale TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE

3.854.874.598

3.276.605.085

578.269.513

DMI 1.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lu

gul r

țel

i centrale TEN-T

1.850.743.568

1.573.113.634

277.629.934

DMI 1.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul rețelei centrale TEN-T, și dezvoltarea transportului feroviar de că

ăto

i

1.775.194.266

1.508.897.478

266.296.788

DMI 1.3 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii

de transpor

a

al de-a lungul rețelei centr

le TEN-T

şi a canalelor navigabile

228.936.764

194.593.973

34.342.791

AP 2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport

1.397.309.654

967.662.078

429.647.576

DMI 2.1 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale

508.476.333

381.758.516

126.717.817

DMI 2.2 Modernizarea şi dezvoltarea i

frast

ucturii feroviare naţionale şi a se

viciilor pentru călători

634.672.002

409.975.356

224.696.646

DMI 2.3 Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime

179.645.576

134.866.905

44.778.671

DMI 2.4 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

74.515.743

41.061.301

33.454.442

AP 3 Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor

322.895.805

229.640.833

93.254.972

DMI 3.1 Promovarea transportului inter-modal

34.082.144

12.814.778

21.267.366

DMI 3.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport

270.500.132

203.077.224

67.422.908

DMI 3.3 Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

18.313.529

13.748.831

4.564.698

AP 4 Asistenţă Tehnică

122.584.248

92.029.299

30.554.949

DMI 4.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS-T

91.925.337

69.012.328

22.913.009

DMI 4.2 Sprijin pentru informare şi publicitate privind POS-T

30.658.911

23.016.971

7.641.940

Total POS-T

5.697.664.305

4.565.937.295

1.131.727.010

Sursa: POS-T

În faza de programare, alocarea financiară aferentă unei axe prioritare/Domeniu Major de Intervenție reflectă importanța relativă a acesteia în raport cu obiectivele strategice ale Programului. Pe de altă parte, în absența oricăror modificări relevante ale priorităților de ordin strategic asumate la nivel de Program Operațional, modificarea alocărilor financiare inițiale pe parcursul implementării acestuia a reflectat aproape exclusiv constrângerile concrete de implementare precum și eforturile administrative ale autorităților naționale relevante de a maximiza gradul de utilizare a asistenței nermabursabile UE.

O sinteză a celor mai importante astfel de modificări de la momentul aprobării Programului până la momentul ultimei modificări a acestuia este prezentată în continuare, după cum urmează:

• 
  Dezangajarea sumei de 277.802.516 Euro din asistența nerambursabilă UE (6,08% din alocarea totală), respectiv:
  
  • 
    suma de 137.802.517 Euro a fost dezangajată automat din alocarea aferentă anului 2009 în aplicarea prevederilor art. 93 din Regulamentul General nr. 1083/2006;
    
  • 
    suma de 140.000.000 Euro a fost dezangajată din alocarea aferentă anului 2013 în vederea reutilizării în cadrul Programului Operațional Regional.
    
• 
  Alocările pentru Axa Prioritară 1 au fost modificate nesemnificativ (3.819.292.043 euro față de alocarea inițială de 3.854.874.598 euro) ceea ce, coroborat cu diminuarea anvelopei financiare totale a Programului a condus la creșterea ponderii acesteia în total de la 68 la 76 de procente;
  
• 
  Modul de transport rutier a crescut ca pondere de la 41% la 52% din alocarea totală pe program;
  
• 
  Modul de transport feroviar a scăzut ca pondere de la 42% la 39% din alocarea totală pe program. De asemenea, având în vedere faptul că proiectele de metrou (a căror eligibilitate în cadrul POS-T a făcut obiectul modificărilor nr. 2 și 4 ale Programului) sunt finanțate în cadrul acelorași Domenii Majore de Intervenție cu cele privind infrastructura de cale ferată, scăderea ponderii proiectelor având ca Beneficiar administratorul rețelei feroviare naționale a fost mult mai accentuată, de la 42 % la 22% din alocarea totală pe program.
  
• 
  Modul de transport naval a scăzut ca pondere de la 7% la 3% din alocarea totală pe program;
  
• 
  Modul de transport aerian a crescut ușor de la 1,3% la 2% din alocarea totală pe program.
  

Principalele concluzii care rezultă din analiza comparativă a modificărilor la nivelul alocărilor financiare pe axe prioritare/Domenii Majore de Intervenție vor fi dezvoltate suplimentar în secțiunea II.1.6 – Analiza Calitativă.

2.1.2.3. Stadiul cumulat al implementării financiare a POS-T

Tabel 2 Rata de implementare financiară

EURO

Prioritate	Alocări 2007 - 2013			Total plăți eligibile certificate (fară Aplicația Finală de Plată)	Total estimat plăți certificate (cu Aplicația Finală de Plată)	Diferența față de alocare (după Aplicația Finală de Plată)	Rata de implementare
	total	UE	buget de stat
AP 1	3.819.292.043	3.246.398.237	572.893.806	2.494.682.559,82	2.625.676.472,23	1.193.615.570,77	68,75%
AP 2	1.064.602.246	904.911.910	159.690.336	970.796.418,43	1.007.726.196,02	56.876.049,98	94,66%
AP 3	126.753.921	107.740.833	19.013.088	67.790.703,10	69.422.980,80	57.330.940,20	54,77%
AP 4	34.216.234	29.083.799	5.132.435	6.211.192,75	6.748.447,54	27.467.786,46	19,72%
Total POS-T	5.044.864.444	4.288.134.779	756.729.665	3.539.480.874,10	3.709.574.096,59	1.335.290.347,41	73,53%