Aprobat: Director general al Serviciului Vamal


Desfăşurarea activităţilor de urmărire a implementării recomandărilor de audit intern



Yüklə 94,83 Kb.
səhifə3/11
tarix05.01.2022
ölçüsü94,83 Kb.
#73044
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
2.1. Desfăşurarea activităţilor de urmărire a implementării recomandărilor de audit intern.


2.1.1. Întocmirea planului de acţiuni pentru implementarea recomandărilor de audit intern formulate în cadrul misiunilor de audit intern desfăşurate.

Plan de acţiuni pentru implementarea recomandărilor de audit intern.

Trim III - IV

A. Jelescu
A. Luca
E. Doroş
A. Solovei

Realizat

A fost întocmit Ordinul nr. 316 - O din 06.08.2015, cu privire la implementarea recomandărilor formulate în cadrul misiunii de audit intern ,,Evaluarea procesului de administrare a sancţiunilor contravenţionale”.

Prin Scrisoarea nr. 28/02-15177 din 10.12.2015, s-a dispus formularea Planului de acţiuni privind misiunea ,,Verificarea conformităţii realizării achiziţiilor publice în cadrul ÎS ,,Vamservinform” pe perioada anilor 2013-2014. Consecvent, în procesul întocmirii Raportului nr. 2679 din 02.06.2015, ca urmare a finisării misiunii de audit intern ,,Evaluarea eficienţii şi conformităţii activităţii ÎS ,,Vamservinform” cu legislaţia în vigoare”, unitatea auditată a iniţiat remedierea iregularităţilor constatate, fapt ce a dus la lipsa necesităţii întocmirii unui act suplimentar în vederea implementării recomandărilor de audit intern.

Urmare a desfăşurării inspectării financiare la Aparatul Central al Serviciului Vamal şi Biroul vamal Chişinău, au fost întocmite Dispoziţia nr. 677 –D din 14.12.2015 şi Dispoziţia nr. 695-D din 22.12.2015, privind Planul de acţiuni întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor depistate în urma inspectării financiare complexe.



2




2.1.2. Întocmirea raportului privind rezultatele implementării recomandărilor de audit intern desfăşurate.

Rapoarte privind rezultatele implementării recomandărilor de audit intern.

Trim IV

A. Luca

A. Donciu

M. Pulbere


Realizat

Raport nr. 6233 din 22.12.2015, prin care s-a raportat referitor la implementarea recomandărilor de audit intern formulate pe parcursul a două misiuni de audit:



  1. Evaluarea activităţii de control ulterior,

  2. Evaluarea constatărilor actelor de control emise în procesul desfăşurării acţiunilor de control ulterior prin audit post-vămuire.

Consecvent, a fost întocmit Raportul nr. 6232 din 22.12.2015, privind implementarea recomandărilor de audit formulate în cadrul misiunii de audit intern ,,Evaluarea procedurilor de facilitare a comerţului extern şi impactul acestora asupra mediului de afaceri”.

2





Yüklə 94,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin