Aprobat: Director general al Serviciului Vamal


Planificarea activităţii de audit intern



Yüklə 94,83 Kb.
səhifə6/11
tarix05.01.2022
ölçüsü94,83 Kb.
#73044
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
3.1. Planificarea activităţii de audit intern


3.1.1. Elaborarea planului anual al activităţii de audit intern.

Plan anual aprobat.

Trim I -IV

T. Dabija

A. Luca


Realizat

Plan de acţiuni al Direcţiei audit intern pentru anul 2015 aprobat la 26.02.2015, revizuit şi actualizat la data de 03.06.2015 şi la data de 27.11.2015.



2




3.1.2 Elaborarea planului strategic al activităţii de audit intern pentru perioada 2016-2020.

Plan strategic elaborat şi aprobat.

Trim III - IV

T. Dabija

A. Luca


Parţial realizat

Ca rezultat a fluctuaţiei de cadre, a delegării funcţiilor/sarcinilor suplimentare către Direcţia audit intern (Inspecţia Financiară, Curtea de Conturi, Consiliul economic al prim-ministrului, Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică, efectuarea studiului de fezabilitate privind reorganizarea Serviciului Vamal, participarea unui auditor intern la o misiune mixtă în cadrul Ministerului Finanţelor) s-a reuşit a elabora parţial proiectul Planului Strategic. Acesta urmează a fi definitivat în trim. I 2016.



1






Yüklə 94,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin