Ayrintili faaliyet raporu taslağI

4- İNSAN KAYNAKLARI
Kadrolar

Başkanlığımız, 2010 yılı sonu itibariyle toplam 16 personelle hizmet vermektedir. Personel dağılımına bakıldığında; 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 3 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 1 Şef, 1 Veznedar, 3 Bilgisayar İşletmeni, 4 Memur çalışmaktadır.

Personel Tablosu
	Mevcut Kadro	Dolu	Boş
Daire Başkanı	1	1	-
Şube Müdürü	2	2	-
Mali Hizmetler Uzmanı	4	3	1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	1	1
Şef	3	2	1
Bilgisayar İşletmeni	4	3	1
Memur	8	5	3
Veznedar	1		1
Toplam	25	17	8

Personel Eğitim Durumu

Başkanlığımız personelinin eğitim durumuna bakıldığında % 76 ile ön lisans ve lisans mezunlarının çoğunlukta olduğu görülmektedir.

Personelimizden 2010 yılı itibariyle lise mezunu olan bir personelimiz ile ön lisans mezunu olan bir personelimiz lisans eğitimlerini tamamlamış bulunmaktadır. Lisans diploması alabilmek için iki personelimiz eğitimlerine devam etmektedirler. Başkanlığımız da personelimizin eğitim çabalarını desteklemektedir.

Personelin Eğitim Durumu
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora
Kişi Sayısı		2	2	12
Yüzde		%12	%12	%76

Personel Yaş Dağılımı

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere personelimizin % 61’lük bölümünün 40 yaşın altında olduğu görülmektedir. Başkanlığımızda genç personel çoğunlukta bulunmaktadır. Genç personelin çoğunlukta olması, tecrübe açısından sorun yaratmakta ancak; gelecek vadeden yeniliğe ve öğrenmeye açık insan gücü açısından avantaja dönüşmektedir.

Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-45 Yaş	46-50 Yaş	51-55 Yaş
Kişi Sayısı	2	1	4	3	2	3	1
Yüzde	%12	%6	%26	%19	%12	%19	%6

Personelin Hizmet Süreleri

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Başkanlığımız personelinin %31’lik bölümünü, asil memurluğa yeni atanan personel oluşturmaktadır.

Hizmet Sınıfı	Hizmet Süresi
	1–3 Yıl	4–6 Yıl	7–10 Yıl	11–15 Yıl	16–20 Yıl	21–Üzeri
Genel İdari Hizmetler	4	2	1	4	1	4
Yüzde	%25	%13	%6	%25	%6	%25

5- SUNULAN HİZMETLER

İdari Hizmetler

Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetler (5) birim tarafından yürütülmektedir.

BÜTÇE VE PERFORMANS BİRİMİ

• 
  Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
  
• 
  Bütçeyi hazırlamak
  
• 
  Ayrıntılı Finansman Programını hazırlamak,
  
• 
  Bütçe İşlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
  
• 
  Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
  
• 
  Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
  
• 
  Yatırım Programı hazırlıkların koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
  
• 
  Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
  
• 
  İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
  

Bütçe ve Performans Birimi 2010 Yılı Faaliyetleri:

Üniversitenin 2010-2012 Dönemi Bütçesinin Hazırlanması

2010 yılında bütçe hazırlama ile ilgili yasal sürecin başlamasıyla; bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi ile yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberinde belirtilen genel ilkeler, standartlar, hesaplama yöntemleri, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetveller, tablolar, diğer bilgi ve açıklamalar doğrultusunda bütçe hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Birimlerden gelen teklifler ve ödenek teklif tavanları doğrultusunda Enstitümüzün 2010-2012 Dönemi Bütçe Teklifi hazırlanarak 31 Temmuz 2010 tarihinde Maliye Bakanlığına, Yatırım Programı ise DPT’ye sunulmuştur. Enstitümüz yöneticileri, Maliye Bakanlığı ve DPT uzmanları ile bütçe görüşmeleri yürütülmüştür. Yürütülen görüşmeler ve Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen bütçe ödenek tavanı dahilinde, gelir ve gider tekliflerimize son şekli verilmiş, onay aşamasına gelinmiştir.

Yasal sürecin sonunda 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 25.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Uygulanması

Başkanlığımızca, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun uygulanmasına ilişkin yapılan işlemler şunlardır:

• 
  Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması ve Vize Edilmesi:
  

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1) gereğince; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ödeneklerin kullanımına ilişkin esasları düzenleyen 20’nci maddesi gereğince hazırlanacak, Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programları yürürlüğe girinceye kadar 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan ödenekler belirlenen oranlarda serbest bırakılmıştır. 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde (1 Sıra Nolu) belirtilen usul ve esaslara göre ve harcama birimlerinden gelen teklifler doğrultusunda, Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiş, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda AFP vize edilmiş, Enstitümüz ödenekleri, bu program doğrultusunda serbest bırakılmıştır.

• 
  Kurumsal bütçenin, detay bazında birimlere dağıtılması gerçekleştirilmiştir.
  
• 
  
  

• 
  Ödeneklerin Serbest Bırakılması:
  

Ayrıntılı Finansman Programına uygun olarak üçer aylık dilimler halinde ve öz gelirlerin elde edilmesine bağlı olarak ödeneklerin serbest bırakılması işlemleri yapılmıştır. Üst yönetici adına üç aylık dönem ödenek gönderme belgesi düzenlenerek, harcama birimlerinin ödeneklerini kullanmaları sağlanmıştır.

• 
  Ödenek, Tenkis, Aktarma ve Ödenek Ekleme İşlemleri
  

2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 7) gereğine, harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza gelen aktarma, revize, gelirli ödenek kaydı, gelir fazlası ödenek kayıt işlemleri, öz gelir karşılığı ödenek kayıtları, likit fazlası ödenek kaydı işlemlerine ilişkin talepler incelenerek uygun olan işlemler gerçekleştirilmiş, uygun olmayan işlemler gerekçeleri ile birlikte harcama birimlerine iade edilmiştir.

• 
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, harcama birimlerinin talebi üzerine, Başkanlığımızca yetki dahilinde tenkis ve aktarma işlemleri yapılmış, ayrıca Maliye Bakanlığınca da kurum içi ve yedek ödeneklerden ödenek aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
  

• 
  Harcama birimlerinin aylık ödenek kontrolleri yapılıp, ödenek üstü işlemler önlenmiştir. Harcama birimlerine, bütçenin uygulanması ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti verilmiştir.
  

• 
  Yatırım projelerinin revize işlemlerinin Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı nezdinde takibi ve ivedilikle sonuçlandırılması sağlanmıştır.
  

Bütçe uygulama sürecinin ana unsurlarını oluşturan serbest bırakma, ödenek ekleme ve ödenek aktarma gibi bütçe işlemleri 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde( 7 Sıra No.lu) belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda ve e-bütçe sistemi üzerinden yapılmıştır.

• 
  Öz gelirlerin takibi ve ödeneğe bağlanması:
  

2010 yılında elde edilen; örgün öğretim, tezsiz yüksek lisans, yaz okulu gelirleri, lojman, kantin ve kafeterya kira gelirleri ve diğer hizmet gelirleri gibi öz gelirler aylık olarak takip edilmiş ve birimlerin talepleri doğrultusunda ilgili tertiplere ödenek kaydı yapılmıştır.

İŞİN NİTELİĞİ	2010 YILI VERİLERİ
Aktarma işlemi sayısı	28
Ekleme işlemi sayısı	39
İptal işlemleri	11
Ödenek gönderme icmal sayısı	296
Tenkis işlemleri sayısı	48
Revize sayısı	5
Başlangıç Ödeneği	49.861.000.00 TL
Ekleme	8.375.987.00 TL
Düşülen	3.967.791.00 TL
Harcama	52.411.528.00 TL
Tenkis	3.440.306.00 TL
Devreden Akreditif	705.501,13 TL

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları:

•