D. Executarea bugetului de stat la cheltuielile pe grupe principale 1. Servicii de stat cu destinaţie generală
Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.
mil. lei
Denumirea grupei principale
|
2013 executat
|
2014
|
2014 executat faţă de 2013 executat
|
aprobat
|
precizat
|
executat
|
executat față de precizat
|
suma
|
%
|
suma
|
%
|
Servicii de stat cu destinaţie generală, total
|
1382,6
|
1430,7
|
1491,9
|
1418,2
|
-73,6
|
95,1
|
35,6
|
102,6
|
inclusiv pe componente:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Componenta de bază
|
1153,8
|
1254,1
|
1295,9
|
1249,1
|
-46,8
|
96,4
|
95,3
|
108,3
|
Mijloace special
|
107,8
|
107,5
|
117,7
|
111,1
|
-6,6
|
94,4
|
3,3
|
103,1
|
Proiecte finanţate din surse externe
|
121,0
|
69,1
|
78,3
|
58,0
|
-20,3
|
74,1
|
-63,0
|
47,9
|
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %
|
5,78
|
5,07
|
4,82
|
4,83
|
-
|
-
|
-
|
-
|
În bugetul de stat la grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 1430,7 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 61,2 mil. lei şi a constituit 1491,9 mil. lei, sau 4,8% din cheltuielile totale ale bugetului de stat.
Cheltuielile la grupa dată în anul 2014 au fost finanţate din contul mai multor surse, structura cărora se prezintă în diagrama următoare.
Pentru anul 2014, pentru grupa aceasta la componenta de bază au fost aprobate alocaţii bugetare în sumă de 1254,1 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocații s-a majorat cu 41,8 mil. lei și a constituit 1295,9 mil. lei.
Principalii factori care au generat modificările faţă de bugetul aprobat, se prezintă după cum urmează:
- asigurarea cheltuielilor ce țin de desfășurarea Recensămîntului populației și al locuințelor din Republica Moldova – 30,0 mil. lei;
- procurarea unui imobil – 18,0 mil. lei;
- efectuarea reparației capitale a unor clădiri din gestiunea I.P. „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova” – 2,0 mil. lei;
- realizarea acțiunilor ce țin de susținerea diasporei moldovenești – 1,0 mil. lei;
- acoperirea cheltuielilor ocazionate de modificarea structurii interne a Secretariatului Parlamentului, achitarea indemnizației unice pentru persoanele cu funcții de demnitate publică la încetarea mandatului, precum și pentru majorarea salariilor consultanților comisiilor parlamentare – 5,0 mil. lei;
- efectuarea lucrărilor de reparație capitală a sediului Parlamentului – 5,0 mil. lei;
- schimbarea uniformelor pentru colaboratorii Serviciului Vamal în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.445 din 12.06.2014 “Cu privire la aprobarea Stemei și fanionului Serviciului Vamal, însemnelor uniformistice, obiectelor de uniformă și a normelor de echipare cu uniformă a colaboratorilor vamali” – 7,0 mil. lei.
- măsuri aferente privatizării – 8,0 mil. lei;
- revizuirea cheltuielilor pentru efectuarea investițiilor capitale – 1,0 mil. lei.
Totodată, este de menționat faptul că, potrivit art.3 alin.(1) al Legii bugetului de stat pe anul 2014, la grupa dată de cheltuieli au fost abrobate alocații de la bugetul de stat pentru activități de reintegrare a țarii în sumă de 15,0 mil. lei. Ulterior, pe parcursul anului alocațiile respective au fost repartizate autorităților publice prin Hotărîrea Guvernului nr.394 din 06.06.2014 ,,Cu privire la aprobarea Programului de reintegrare a țării pe anul 2014” și Hotărîrea Guvernului nr.762 din 17.09.2014 ,,Cu privire la aprobarea Programului de reintegrare a țării pe semestrul II al anul 2014”.
Suplimentar, în conformitate cu art.18 alin.(7) al Legii bugetului de stat pe anul 2014, Ministerul Finanțelor a autorizat să fie redistribuite alocații de la Comisia Electorală Centrală către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru organizarea alegerilor parlamentare peste hotare în scopul constituirii și funcționării secțiilor de votare – 3,2 mil. lei.
Finanţarea cheltuielilor la grupa dată s-a efectuat în sumă de 1249,1 mil. lei sau la nivel de 96,4 % din alocaţiile precizate. Cheltuielile efective au fost efectuate în sumă de 1299,5 mil. lei.
La finele anului 2014, au fost înregistrate datorii creditoare în sumă de 47,1 mil. lei, cu 2,3 mil. lei mai puțin comparativ cu situația la începutul anului bugetar, și sunt condiţionate preponderent de calcularea salariilor pe luna decembrie achitate în anul următor în sumă de 37,7 mil. lei. Datoriile debitoare au constituit 7,4 mil. lei și sunt în descăreștere cu 57,8 mil. lei față de situația înregistrată la data de 01 ianuarie 2014.
La componenta mijloace speciale, executarea de casă a mijloacelor speciale a constituit 110,9 mil. lei la venituri şi 111,1 mil. lei la cheltuieli sau la nivel de 95,8% şi 94,4% faţă de planul precizat, respectiv.
La componenta proiecte finanţate din surse externe, au fost planificate cheltuieli în sumă de 78,3 mil. lei. Executarea la acest capitol a constituit 58,0 mil. lei sau 74,1% față de precizat.
Efectivul de personal la grupa dată pentru perioada de raportare a anului 2014 a fost prevăzut în număr de 7967 unităţi, numărul real încadrat la finele anului a constituit 7482 unităţi.
Fondul de rezervă. Pentru activităţile aferente grupei date, din fondul de rezervă al Guvernului au fost alocate mijloace în sumă de 2617,6 mii lei, care au fost repartizate după cum urmează:
Cancelaria de Stat – 2517,1 mii lei, inclusiv:
-
Pentru acoperirea cheltuielilor de transport, diurnă și cazare în legătură cu cu vizita de lucru a domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, în Statele Unite ale Americii (or.Washington şi New York, 1-5 martie 2014) – 482,8 mii lei;
-
Pentru acoperirea cheltuielilor de transport în legătură cu participarea delegației moldovenești la evenimentul “Fără vize în UE” (28 aprilie 2014, Atena, Republica Elenă) – 585,5 mii lei;
-
Pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea manifestărilor de comemorare a victimelor deportărilor în masă din Republica Moldova – 102,2 mii lei;
-
Pentru acţiuni protocolare legate de organizarea şi desfăşurarea Reuniunii anuale a Comitetului de Monitorizare a Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, care va avea loc în perioada 30 iunie – 5 iulie 2014 – 263,5 mii lei;
-
Pentru premierea laureaţilor Premiului Naţional pe anul 2014 – 800,0 mii lei;
-
Pentru acoperirea cheltuielilor de transport ocazionate de participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la lucrările şedinţei Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente (or.Minsk, Republica Belarus, 30 mai 2014) – 283,1 mii lei.
Ministerul Economiei – 46,5 mii lei, inclusiv:
-
Pentru acoperirea cheltuielilor de transport, diurnă și cazare în legătură cu vizita de lucru a domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, în Statele Unite ale Americii (or.Washington şi New York, 1-5 martie 2014) – 46,5 mii lei.
Serviciul de Stat de Arhivă – 54,0 mii lei, inclusiv:
-
Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de editare a două volume de documente despre deportările în masă din iunie 1941 şi iulie 1949 - 54,0 mii lei.
Performanța înregistrată în cadrul subprogramelor aferente grupei principale se prezintă după cum urmează.
Subprogram gestionat de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
Subprogram
|
Activitatea Parlamentului
|
Autoritate publică centrală
|
Secretariatul Parlamentului
|
Scop
|
Asigurarea asistenței organizatorice, informaționale și tehnice a activitații Parlamentului RM
|
Obiective
|
Acordarea asistentei organizatorice, informationale și tehnice a activității Parlamentului, Biroului Permannent, comisiilor permanente, fracțiunilor parlamentare și a deputaților
|
Indicatori de performanță
|
Tip
|
Unitatea de măsură
|
Aprobat 2014
|
Executat 2014
|
Devieri (+,-)
|
Argumentare
|
Ponderea proiectelor de acte legislative examinate din numarul total al proiectelor de acte introduse in procesul legislativ
|
r
|
%
|
80.0
|
49.1
|
-30.9
|
Indicatorul a fost realizat parțial, din motiv că în sesiunea de toamnă nu au avut loc ședințe plenare
|
Ponderea proiectelor de acte legislative adoptate din numarul total al proiectelor de acte parvenite in Parlament
|
r
|
%
|
70.0
|
24.8
|
-45.2
|
Indicatorul a fost realizat parțial, din motiv că în sesiunea de toamnă nu au avut loc ședințe plenare
|
Ponderea proiectelor de acte legislative publicate pe pagina oficiala a Parlamentului
|
r
|
%
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
Ponderea ordinelor de zi ale comisiilor permanente privind examinarea proiectelor de acte legislative publicate pe pagina oficiala a Parlamentului
|
r
|
%
|
80.0
|
100.0
|
20.0
|
|
Ponderea rapoartelor cu documentele asociate ale comisiilor permanente distribuite
|
r
|
%
|
85.0
|
100.0
|
15.0
|
|
Ponderea actelor legislative adoptate publicate pe pagina oficiala a Parlamentului
|
r
|
%
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
Ponderea stenogramelor sedintelor plenare publicate pe pagina oficiala a Parlamentului in termen de pina la 20 zile dupa sedinta
|
r
|
%
|
40.0
|
-
|
-40.0
|
Indicatorul a fost nerealizat, din cauza neajustării paginii oficiale a Parlamentului, care va fi efectuată pe parcursul anului 2015
|
Ponderea personalului care a beneficiat de instruire si formare profesionala din numarul total de functionari publici
|
r
|
%
|
90.0
|
100.0
|
10.0
|
|
Ponderea petitiilor examinate din petitiile parvenite in adresa Parlamentului
|
r
|
%
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
Consolidarea capacitatilor de comunicare a PRM cu cetatenii si societatea civila prin crearea OTIP-urilor
|
r
|
număr
|
4.0
|
4.0
|
-
|
|
Ponderea materialelor informative, a punctelor de reper și a activitatilor protocolare necesare pentru organizarea si desfasurarea vizitelor delegatiilor oficiale de la Parlament peste hotare și a delagațiilor străine la Parlament, efectuate din numărul total al celor aprobate de conducerea Parlamentului, precum și a rapoartelor informative elaborate în urma vizitelor oficiale peste hotare
|
r
|
%
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
Ponderea materialelor informativ-analitice si a activitatilor protocolare pentru organizarea si desfasurarea intrevederilor aprobate la Parlament cu oficialitatile straine, precum și a notelor de convorbire privind rezultatele acestor întrevederi
|
r
|
%
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
Ponderea dosarelor perfectate si a reprezentarilor in instantele judecatoresti din totalul proceselor in care Parlamentul, Secretariatul Parlamentului este atras ca parte in proces
|
r
|
%
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
Ponderea punctelor de vedere elaborate si reprezentarilor la Curtea Constitutionala din totalul solicitarilor Curtii Constitutionale
|
r
|
%
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
Numarul sedintelor plenare ale Parlamentului desfasurate
|
o
|
număr
|
84.0
|
40.0
|
-44.0
|
Indicatorul a fost realizat parțial, din motiv că în sesiunea de toamnă nu au avut loc ședințe plenare
|
Numărul actelor legislative adoptate
|
o
|
număr
|
-
|
189.0
|
189.0
|
|
Dotarea si deschiderea a 4 OTIP-uri pilot
|
o
|
număr
|
4.0
|
4.0
|
-
|
|
Numarul rapoartelor, analizelor, studiilor de legislatie comparata, elaborate la solicitarea deputatilor in Parlament, Secretarului general si a subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului RM
|
o
|
număr
|
40.0
|
56.0
|
16.0
|
|
Numarul persoanelor instruite din numarul total al functionarilor publici ai Secretariatului Parlamentului
|
o
|
număr
|
80.0
|
146.0
|
66.0
|
|
Durata instruirilor
|
e
|
ore/pers
|
36.0
|
36.0
|
-
|
|
Petitii examinate in termenii stabiliti din numarul total de petitii parvenite
|
e
|
%
|
98.0
|
98.0
|
-
|
|
Cheltuieli, total
|
x
|
Mii lei
|
109121,6
|
112204,3
|
3082,7
|
|
Dostları ilə paylaş: |
