Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali

În bugetul de stat la grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocaţii în sumă de 380,3 mil. lei. Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocaţii s-a majorat cu 29,8 mil. lei şi a constituit 410,1 mil. lei.

La acest grup s-a înregistrat la componenta de bază o majorare a alocaţiilor cu 17,9 mil. lei, care a fost condiţionată de factorii:

▪ majorări de alocaţii:

• 
  majorarea salariilor militarilor salarizaţi conform Reţelei tarifare unice de la 1 octombrie 2014, cu 1,7 mil. lei;
  
• 
  Majorarea cheltuielilor de personal în legătură cu suplimentarea cu 250 de unităţi, cu 5,9 mil. lei
  
• 
  asigurarea achitării indemnizaţiilor unice de demisionare cu 1,0 mil. lei;
  
• 
  achitarea titlurilor executorii 0,8 mil. lei;
  
• 
  asigurarea financiară a transferurilor de capital cu 11,0 mii lei;
  

▪ reduceri de alocaţii:

• 
  pentru plata deplasărilor în interes de serviciu, cu 2,0 mil. lei;
  
• 
  la cheltuielile pentru transferurile peste hotare, cu 0,5 mil. lei
  

La componenta mijloace speciale, majorarea cheltuielilor cu 11,8 mil. lei este condiţionată de:

• 
  implicarea la finanţarea cheltuielilor a soldului mijloacelor băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2014 la categoria 003 ,,Granturi, sponsorizări/filantropie şi donaţii”, potrivit prevederilor art.20 litera b) al Legii bugetului de stat pe anul 2013, parvenite anterior de la partenerii străini şi necesare pentru organizarea şi efectuarea diferitor întruniri comune – 8,5 mil. lei;
  
• 
  majorarea veniturilor şi cheltuielilor din contul mijloacelor speciale de la prestarea serviciilor cu plată– 3,3 mil. lei.
  

Conform dărilor de seamă, la acest grup s-au efectuat total cheltuieli de casă în sumă de 371,1 mil. lei, cea ce constituie 97,7 % din alocaţiile precizate.

Structura cheltuielilor la grupa dată pe surse de finanţare se prezintă în diagrama următoare.

Cheltuielile efective la componenta de bază au constituit 390,7 mil. lei.

Numărul mediu de personal la grupa ”Armata Naţională” a fost de 4160 unităţi, inclusiv 2852 militari prin contract, 302 angajaţi ai serviciului public şi 1006 angajaţi civili.

Salariul mediu lunar al unui militar prin contract al Ministerului Apărării a constituit 4436,2 lei, respectiv salariul mediu al unui angajat civil ai serviciului public constituie 3848,6 lei. Salariul mediu al unui angajat civil constituie 3021,0 lei. Solda medie lunară al unui militar în termen a constituit – 102,9 lei.

Analizînd volumul total al cheltuielilor pe componenta de bază şi structura lor, se constată că ponderea cea mai mare revine cheltuielilor curente care constituie 96,2 %, din care cheltuielile de personal 62,2%, pentru plata mărfurilor şi serviciilor au fost repartizate 24,9% şi alte cheltuieli 8,9%.

Datoriile creditoare la finele anului 2014 la ramura dată la componenta de bază au constituit 24,8 mil. lei, dintre care partea preponderentă o constituie cheltuielile de personal 18,7 mil lei ce reprezintă salariul pentru luna decembrie, 4,9 mil. lei – plata mărfurilor şi serviciilor şi 0,7 mil. lei – deplasări în interes de serviciu.

Datoriile debitoare au constituit 0,5 mil. lei, dintre care 0,3 mil. lei pentru cheltuieli de personal, şi formează datorii curente.

Datorii cu termen de achitare expirat nu au fost înregistrate.

Pentru activitatea aparatului central al Ministerului Apărării, Armatei Naţionale, Forţelor de menţinere a păcii pentru anul 2014 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 324,0 mil. lei, care pe parcursul anului s-au majorat cu 16,1 mil. lei şi au constituit 340,1 mil. lei, fiind executate în sumă de 338,6 mil. lei sau 99,6 %. Cheltuielile efective au constituit 354,8 mil. lei. Datoriile creditoare constituie 22,7 mil. lei, dintre care cea mai majoră este înregistrată pentru cheltuielile de personal – 15,6 mil. lei, precum şi pentru plata mărfurilor şi serviciilor în sumă de 4,3 mil. lei.

Pentru activitatea Judecătoriei militare au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 1,4 mil. lei, care pe parcursul anului au fost micşorate cu 0,2 mil. lei şi au constituit 1,2 mil. lei, fiind executate în sumă de 1,2 mil. lei sau în volum de 99,9%. Cheltuielile efective fiind de 1,2 mil. lei. Datoriile creditoare constituie 87,8 mii lei şi reprezintă datoriile curente.

Numărul mediu de personal în anul 2014 a fost de 16 unităţi, dintre care 2 militari prin contract, 8 angajaţi civili ai serviciului public şi 6 alţi angajaţi civili.

Pentru activitatea Academiei Militare „Alexandru cel Bun” au fost aprobate alocaţii de 20,1 mil. lei, care pe parcursul anului au fost majorate cu 0,3 mil. lei şi au constituit 20,4 mil. lei, fiind executate în sumă de 20,4 mil. lei. Cheltuielile efective constituie 23,8 mil lei.

Datoriile creditoare curente au constituit 1,6 mil. lei, dintre care 1,3 mil. lei reprezintă cheltuielile de personal pentru luna decembrie, 0,3 mii lei – plata mărfurilor şi serviciilor.

Numărul mediu de personal a fost de 585 unităţi, dintre care 149 militari prin contract, 355 militari în termen, 20 angajaţi civili ai serviciului public şi 61 angajaţi civili.

Numărul de studenţi aprobat iniţial pentru Academia militară a Ministerului Apărării a fost de 600 persoane, numărul mediu de studenţi realizat în anul 2014 fiind de 355 persoane. Pe parcursul anului au fost înmatriculaţi 70 studenţi, numărul absolvenţilor fiind 167 persoane. Numărul mediu de studenţi la un profesor este 7 unităţi.

Pentru activitatea instituţiilor medicale din subordinea Ministerului Apărării au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 29,3 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate în sumă de 31,4 mil. lei, fiind executate în volum de 99,6%. Cheltuielile efective au constituit 34,6 mil. lei. Datoriile creditoare curente constituie – 2,1 mil. lei, dintre care 1,6 mil. lei reprezintă cheltuielile de personal pentru luna decembrie, 0,4 mil. lei – plata mărfurilor şi serviciilor şi 0,1 mii lei - transferuri către populaţie pentru indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului.

Numărul mediu de personal a fost de 473 dintre care 56 militari prin contract, 417 angajaţi civili.

Numărul de paturi aprobate pentru spitale a constituit 250 unităţi, iar numărul de zile-pat a constituit 75,0 mii, care pe parcursul anului 2014 a fost ocupate 86,6 %.

Ministerului Apărării i-au fost aprobate mijloace speciale în volum de 25,0 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate la compartimentul venituri în sumă de circa 32,8 mil. lei.

Veniturile de casă au constituit 34,2 mil. lei, fiind realizate la nivel de 104,4 % faţă de planul precizat.

La partea de cheltuieli, planul a fost precizat în sumă de 41,2 mil. lei. Cheltuielile de casă au constituit 32,4 mil. lei şi au fost realizate în volum de 78,4 % faţă de planul precizat, soldul mijloacelor băneşti la finele anului fiind de circa 9,8 mil. lei.
În anul 2014 Ministerul Apărării a realizat bugetul în format de programe.

Programul „Apărarea Naţională” cuprinde 4 subprograme, indicatorii privind realizarea cărora se expun în continuare.

Subprogram___31.01_Elaborare_a_politicii_şi_management_în_domeniul_apărării'>Subprogram		31.01 Elaborare a politicii şi management în domeniul apărării
Autoritate publică centrală		Ministerul Apărării
Scopul:		Asigurarea managementului eficient în domeniul Apărării Naţionale
Obiectivele:		Dezvoltarea unui sistem eficient de planificare în vederea asigurării securităţii naţionale, investirea cu putere a acestuia, în funcţie de riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale, precum şi instrumentele politice disponibile
II. Indicatorii de performanţă		Tip	Unitate de măsură	2015
				Aprobat	Executat	Devieri (+,-)	Argumente
de rezultat	1.Ponderea procentuală a realizării din obiectivele asumate	r1	%	100	80	-20	În curs de executare
	2. Ponderea personalului civil în nr. total de angajaţi	r2	%	20	38	18
	3.Ponderea persoanelor recalificate din nr. total de angajaţi	r3	%	30	25	-5	S-a planificat susţinere din partea partenerilor, însă nu s-a realizat conform estimărilor
de produs	1. Numărul persoanelor care au urmat cursuri specializate pe domeniile în care activează	o1	persoane	80	80
	2. Strategia Militară adoptată	o2	unităţi	1		-1	Factor politic
de eficienţă	1. Cheltuieli pentru instruirea unei persoane pe domeniul în care activează	e1	mii lei	6,2	0,50	-5,7	Instruirea conform programelor de colaborare cu partenerii
Cheltuieli, total			mii lei	8059,0	8043,8	15,2

Subprogram___31.03_Forţe_Aeriene__Autoritate_publică_centrală'>Subprogram		31.02 Forţele terestre
Autoritate publică centrală		Ministerul Apărării
Scopul:		Instruirea, restructurarea si modernizarea trupelor prin diverse metode în vederea îndeplinirii misiunilor conform destinaţiei.
Obiectivele:		Crearea unei structuri noi, trecerea la standarde noi de pregătire a trupelor.
II. Indicatorii de performanţă		Tip	Unitate de măsură	2015
				Aprobat	Executat	Devieri (+,-)	Argumente
de rezultat	1.Ponderea militarilor prin contract în numărul total de efectiv	r1	%	50	30	-20	Fluctuaţia mare de cadre din lipsa pachetului social atractiv
de produs	1. Curriculă pentru instruirea personalului FMMP elaborată	o1	unităţi	1	1
	2.Stanaguri elaborate	o2	unităţi	2	2
	3.Nr. persoane instruite conform noului sistem de instruire revizuit	o3	persoane	2000	2000
de eficienţă	1. Costul unei curicule elaborate	e1	mii lei	300,0		-300,0	A fost elaborată dar nu este publicată
	2.Cheltuieli pentru un stanag elaborat	e2	mii lei	50	50
Cheltuieli,total			mii lei	135055,9	133259,2	-1,796.7

Subprogram		31.03 Forţe Aeriene
Autoritate publică centrală		Ministerul Apărării
Scopul:		Asigurarea securităţii spaţiului aerian
Obiectivele:		- asigurarea capacităţii necesare de respingere a primului atac aerian în caz de criză, război, ameninţări militare neconvenţionale şi asimetrice; - întreprinderea măsurilor active şi pasive care urmăresc menţinerea şi obţinerea nivelului solicitat de control a spaţiului aerian pentru protejarea forţelor proprii; - restructurarea forţelor existente, crearea unor structuri noi, dotarea acestora cu echipament modern, cît şi modernizarea echipamentului din dotarea actuală a FA.
II. Indicatorii de performanţă		Tip	Unitate de măsură	2015
				Aprobat	Executat	Devieri (+,-)	Argumente
de rezultat	1. Suprafaţa de control şi supraveghere cu radare a spaţiului aerian al Republicii Moldova.	r1	%	70	70
de produs	1.Radare reparate sau modernizate	o1	unităţi	1		-1	A fost planificat din contul partenerilor externi dar nu au fost transmise
	2. Sisteme antiaeriene reparate sau modernizate	o2	unităţi	1		-1	A fost planificat din contul partenerilor externi dar nu au fost transmise
	3. Numărul persoanelor instruite pe specialitate	o3	persoane	10	9	-1
de eficienţă	1. Costul reparaţiei unui radar modernizat	e1	mii lei	300,0		-300,0	A fost planificat din contul partenerilor
	2. Cheltuieli pentru o persoana instruită pe specialitate	e2	mii lei	1400,0		-1400,0	A fost planificat din contul partenerilor
Cheltuieli,total			mii lei	29944,4	29837,3	-107,1

Subprogram		31.04 Servicii de suport în domeniul apărării naţionale
Autoritate publică centrală		Ministerul Apărării
Scopul:		Asigurarea cu bunuri materiale şi servicii a procesului de instruire a efectivului Armatei Naţionale
Obiectivele:		Asigurarea procesului de întrunire efectivului AN, dotarea cu echipament nou şi materiale a AN cît şi modernizarea echipamentului şi a tehnicii existente
II. Indicatorii de performanţă		Tip	Unitate de măsură	2015
				Aprobat	Executat	Devieri (+,-)	Argumente
de rezultat	1. Gradul de acoperire a necesităţilor de asigurare cu produse alimentare	r1	%	55,0	55,0
	2.Gradul de acoperire a necesităţilor de asigurare cu echipament	r2	%	15,0	15,0
	3.Gradul de acoperire a necesităţilor de asigurare cu medicamente şi utilaj medical	r3	%	20,0	20,0
	4.Gradul de acoperire a necesităţilor de asigurare cu produse petroliere	r4	%	15,0	15,0
de produs	1. Numărul de obiecte reparate capital	o1	unităţi	3	6	3	A fost revăzută prioritatea
	2. Planul de Consultare Comandă şi Control (C3) elaborat	o2	unităţi	1		-1	În proces de elaborare
de eficienţă	1. Costul anual normei de asigurare a unui militar în termen cu echipament	e1	lei	3289,0	3289,0
	2. Cheltuieli pentru asigurarea unui militar în termen cu alimentaţie potrivit normelor pe zi	e2	lei	36,4	36,4
	3. Costul anual al normei de asigurare a unui militar pe contract cu echipament	e3	lei	5361,0	5361,0
Cheltuieli,total			mii lei	214841,5	209782,4	-5059,1