Planul de management

CAPITOLUL 6. Buget

Aria naturală protejată				Sume în lei
Programe şi sub-programe	NECESAR DE FINANŢARE
	Scenariu critic*		Scenariu optim**
	Ore lucru	Fonduri	Ore lucru	Fonduri
P1 Managementul biodiversităţii
1.1. Inventariere şi cartare	1.840	65.147	4.600	144.480
1.2. Monitorizarea stării de conservare	7.360	126.275	12.880	385.500
1.3. Paza, implementare reglementărilor şi măsurilor specifice de protecţie	9.200	181.807	10.120	220.500
1.4. Managementul datelor	1.840	69.331	2.760	92.731
1.5. (Re)introducere specii (extincte)
1.6. Reconstrucţie ecologică
Subtotal P1 costuri operaţionale anuale	20.240	442.560	30.360	843.211
Investiţii P1 - 5 ani (durata planului de management)		194.000		831.000
P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare	2.760	77.183	3.680	108.000
2.2. Servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea turismului	1.288	24.780	2.576	45.080
2.3. Managementul vizitatorilor	1.104	42.600	1.656	51.300
Subtotal P2 costuri operaţionale anuale	5.152	144.563	7.912	204.380
Investiţii P2 - 5 ani (durata planului de management)		63.000		126.000
P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi comunităşi locale
3.1. Tradiţii şi comunităţi	920	14.500	1.840	29.000
3.2. Conştientizare şi comunicare	920	17.052	1.840	31.552
3.3. Educaţie ecologică	1.288	25.634	1.840	34.334
Subtotal P3 costuri operaţionale anuale	3.128	57.186	5.520	94.886
Investiţii P3 - 5 ani (durata planului de management)
P4 Management şi Administrare
4.1. Echipament şi infrastructură de funcţionare	239,2	132.854	552	202.784
4.2. Personal conducere, coordonare, administrare	5.096,8	83.330	5.704	92.900
4.3. Documente strategice şi de planificare	920	14.500	2.760	43.500
4.4. Instruire personal	184	32.900	552	58.700
Subtotal P4 costuri operaţionale anuale	6.440	263.584	9.568	397.884
Investiţii P4 - 5 ani (durata planului de management)		67.000		67.000
Total costuri operaţionale anuale	34.960	907.893	53.360	1.540.361
Investiţii totale (5ani)		324,000		1.024.000
TOTAL FINANŢARE PLAN DE MANAGEMENT (5ANI)		4.863.465		8.725.805
*Scenariu critic = Nivelul de finanţare pentru misiunea critică este acela care permite atingerea cerinţelor de bază pentru funcţionarea ariei protejate. Funcţiile misiunii critice sunt acele activităţi care sunt obligatorii conform legii; obligatorii pentru îndeplinirea unui anumit mandat; obligatorii pentru a asigura o experienţă plăcută şi în siguranţă a vizitatorilor în aria protejată; obligatorii pentru a asigura protecţia resurselor naturale şi culturale la un nivel de bază.
**Scenariu optim = Nivelul de finanţare pentru misiunea optimă este acela care permite atingerea în întregime a scopurilor şi obiectivelor fiecărui program. Trebuie să fie scopuri şi obiective realiste care să se poată atinge în condiţiile în care fondurile ar fi disponibile. Ele trebuie să reflecte starea ideală care depăşeşte cerinţele minime impuse legal, se ridică la nivelul aşteptărilor finanţatorilor, îmbunătaţesc starea resurselor naturale şi culturale în AP şi ating pe deplin obiectivele arie protejate.