Raportul preşedintelui consiliului judeţean bihor pe anul 2015
Participare la evenimente locale
Yüklə 2,38 Mb.
|
| Participare la evenimente locale:
- 15 ianuarie Liceul Transilvania- Pop Angela. Prof, preseditne UFB. - 14 ianuarie – club de lectura clasa a patra la Sectia de copii - 31 ianuarie 2015 - Apşa de Jos, din dreapta Tisei, Ucraina, a găzduit, cea de-a IX -a ediție a concursului literar „Mihai Eminescu”, organizat de Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „DACIA”, condusă de domnul Ion Botoș. - 23 aprilie 2015 - Ziua Mondială a Cărții, de Participare la Maratonul de citit - Librăriile Humanitas . - 22.aprilie 2015, la Husasău de Criş - comuna Ineu , în incinta centrului cultural „Profesor universitar dr. ing. Teodor Maghiar” şi pe terenul de sport al Şcolii generale din localitate a avut loc evenimentul „Pentru o viață sănătoasă, reciclează!” organizat de Asociaţia ECO LIGHTING COLLECT, în parteneriat cu instituţia noastră - 8 mai vizita la Biblitoeca Universitatii Oradea cu colegi din ţară - mai - decembrie - participare sporadică la cenaclul Ecoart de la sediul instituţiei. - 15-17 mai participare la Târgul Gaudeaus - Bookland evolution. Seminare vocaţionale pentru tineri.organizare, promovare. - 26 mai. Selecţie de carte la libraria Humanitas pentru achiziție - 15 iunie- Comemorare Eminescu la Filiala Dacia. - 14 noiembrie- Ziua Porţilor Deschise la filiale- agenda şi promovarea evenimentului - Clubul de lectură de la Orada Shopping City- 3 sesiuni- 1 în noi, 2 în dec.
- Formatorii bibliotecii județene au organizat cursuri atât pentru bibliotecarii din judet, cât și pentru cititorii din toate categoriile de vârstă din comunitatea noastră. 13. Proiecte/campanii realizate ca partener/coproducator: 1. Includerea Bibliotecii Judeţene „Gh. Şincai” Bihor în proiectul european „Opening the Book”, cu depunerea cererii de finaţare în prima jumătate a anului 2015 (echipa PR a bibliotecii). 2. Proiecte derulate de Serviciul de Asistenţă de Specialitate, Educaţie Permanentă şi Filiale. 3. Proiectul Secţiei de Copii şi Tineret în parteneriat cu Fundaţia Grupo Azvi din Spania intitulat „Tărâmul magic al copilăriei”. 4. Participarea Secţiei de Copii la proiectul „Let' s grow”, în parteneriat cu Grădiniţa „Trei Ursuleţi”. 5. Proiect în colaborare cu Asociaţia Tikvah Oradea 6. Proiecte transfrontaliere, cu Consulatul General din Szeged – Eminescu, Ziua Francofoniei, Ziua Naţională a României; cu Universitatea din Szeged, (Ungaria) – Colocviul Kossuth-Bălcescu; cu Asociaţia pentru Cultură, Spiritualitate şi Dezvoltarea Relaţiilor Transfrontaliere din Oradea. 7. Demararea Proiectului Adult-Reg în cadrul programului Erasmus Plus în colaborare cu reperezentanţi ai DVV International Bonn Germania, Asociaţia Euroed Bucureşti; Şcoala de Arte Populare şi Tradiţii Râmnicu Vâlcea; Open Civic Universitz for Lifelong Learning Joska Svestarot, Strumica Macedonia; Communiy Development Institute, Tetovo Macedonia şi Lifelong Learning Center, Skopje Macedonia C. Dezvoltarea, Evidenta si Prelucrarea colecţiilor: Dezvoltarea colecţiilor bibliotecii s-a realizat în anul 2015, prin: - achiziţionarea curentă de documente, abonamente pentru ziare, reviste şi alte publicaţii periodice, donaţii către Depozitul legal, donaţii la schimb interbibliotecar. Planul anual de achiziţie a documentelor de bibliotecă a fost conceput urmărindu-se în permanenţă structura colecţiilor deja constituite, relaţia directă dintre cerinţele publicului şi resursele financiare alocate. Din punct de vedere financiar, în anul 2015 s-au cheltuit 112720.50 lei pentru achizitia a 3853 ub (trim.II : 1354 ub; trim.III : 382 ub; trim.IV : 2117 ub); iar prin donaţii am achizitionat publicaţii în valoare de 46575.94 lei, un număr de 2343 u.b (trim.II -1120 ub, trim III-924 ub, trim IV-299 ub ); documentele primite pentru DLJ sunt în număr de 677 ub, din totalul publicaţiilor donate, cu o valoare de 12311,64 lei. În colecţiile bibliotecii au fost luate în evidenţă în anul 2015 un număr de 6196 ub, în valoare de 159296.44 lei – situaţie care, după tipuri de documente şi modalităţi de achiziţii, se prezintă astfel:
Documentele care au facut obiectul completării colecţiilor, indiferent de sursa au fost luate în evidenţa primară (clasic: ieşirile si recapitularea, şi automatizat: intrările) şi individuală (automatizat din modulul de evidenta TINLIB). Au fost întocmite Acte de primire si Acte de donaţie (120 acte), pentru 2140 u.b, provenite din donaţii, intrate în bibliotecă fără acte însoţitoare. În anul 2015 au fost scoase din evidente 12540 u.b. în valoare totală de 37406.91 lei, in urma finalizării inventarierii fondului de publicatii de la Filiala Dacia si Secţia Împrumult Adulţi. Numarul total al documentelor existente în colecţiile Bibliotecii Judeţene, la sfârşitul anului 2015 , este de 681654 u.b., în valoare de 2654227.5 lei.
D. Personalul: D. 1. Perfectionarea continua: În anul 2015, ofertele pieţei vizavi de perfecţionarea personalului nu au fost în concordanţă cu nevoile insituţiei noastre, astfel încât nu s-a participat la cursuri de perfecţionare. D.2. Cursuri finantate integral de catre organizatori, obtinute în urma aplicatiilor facute de bibliotecari: Formatorii bibliotecii județene au organizat cursuri pentru bibliotecarii din judeţ, ceea ce a permis o mai bună cunoaştere a activităţilor de bibliotecă şi o mai eficientă implementare a lor în comunităţi. D. 3. Asistență metodologică S-a răspuns cu promptitudine solictarilor bibliotecilor din judeţ pe parte de asistenţă metodologică. E. COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei pe anul 2015 este format din subvenţii de la Consiliul Judeţean Bihor şi fonduri din venituri proprii. I. Bugetul din subvenţii de la Consiuliul Judeţean Bihor se prezintă astfel: 1. Salarii: - bugetul alocat pentru salarii la începutul anului 2015 era de 1.909.060 lei; - bugetul alocat pentru salarii la sfârşitul anului 2015 a fost de 2.198.000 lei; Diferenţa de 288.940 lei a fost rectificată în urma Hotărârilor: nr. 171 din 25.08.2015 - 105.000 lei, nr. 201 din 20.10.2015 – 184.030 lei, ale Consiliului Judeţean Bihor. Utilizarea efectivă de fonduri pentru cheltuielile de personal ale instituţiei în anul 2015 au fost în valoare de 2.164.531 lei. Diferenţa neutilizată a fost revirată Consiliului Judeţean Bihor.
- bugetul alocat pentru bunuri şi servicii la începutul anului 2015 era de 633.000 lei; - bugetul alocat pentru bunuri şi servicii la sfârşitul anului 2015 a fost de 633.000 lei. Utilizarea efectivă de fonduri pentru cheltuielile de bunuri şi servicii ale instituţiei în anul 2015 au fost în valoare de 504.174 lei. Diferenţa neutilizată a fost revirată Consiliului Judeţean Bihor. 3. Bugetul alocat pentru cheltuieli de capital: -bugetul alocat pentru investiţii la începutul anului 2015 era de zero lei; -bugetul alocat pentru investiţii la sfârşitul anului 2015 a fost de 50.000 lei, suplimentarea de 50.000 lei a fost făcută prin Hotarărea nr. 226 din 24.11.2015 a Consiliului Judeţean Bihor. Suma nu a fost utilizată din motive independente de conducerea instituţiei şi nu a fost solicitată nici ca şi deschidere de credite. Bugetul de venituri şi cheltuieli din subvenţii pe anul 2015 a fost de 2.881.060 lei, din care s-au cheltuit 2.668.705 lei ( 2.164.531 lei salarii si 504.174 lei materiale). Ponderea salariilor din suma efectiv cheltuită până la sfârşitul anului 2015, este de 81 %. II. Bugetul din venituri proprii: În bugetul din venituri proprii s-au alocat sume la titlul de bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital. - bugetul alocat la începutul anului 2015 era de 190.340 lei, suma în care a fost inclusă şi excedentul anilor precedenţi în valoare de 120.332 lei (70.332 lei la SF şi 50.000 lei la SD), diferenţa fiind suma prevazută de realizat în anul 2015. Suma realizată, încasată şi utilizată în buget pe parcursul anului 2015 din venituri proprii a fost de 59.418 lei. - bugetul efectiv pe anul 2015 din venituri proprii a fost de 179.750 lei (din care 120.332 lei din ani precedenţi), repartizată astfel: 129.750 lei la SF si 50.000 lei la SD. Suma a fost cheltuită în întregime. La cheltuielile de capital din venituri proprii s-au achiziţionat licenţe (Microsoft Windows 8.1 şi Microsoft Office Home and Bussines 2013) şi un server, utilizat pentru stocarea şi derularea datelor biblioteconomice. Total buget pe anul 2015 (buget din subvenţii + buget din venituri proprii) cumulat se prezintă astfel:
Cheltuielile cu bunuri şi servicii în anul 2015 cumulate atât din subvenţii cât şi din venituri proprii reprezintă: cheltuieli cu achiziţia de carte, publicaţii şi alte materiale documentare în valoare de 115.302 lei, cheltuieli cu energia electrică şi termincă 183.572 lei, diferenţa fiind cheltuieli cu materiale şi contracte de prestări servicii pentru buna-funcţionare a instituţiei (apa-canal, transport gunoi, cheltuieli poştale, convorbiri telefonice, internet pentru public, materiale PSI, materiale de curăţenie, rechizite, formulare tipizate de bibliotecă, hârtie xerox , reparaţii curente şi înlocuirea pieselor defecte, întreţinerea autoturismului din dotare, etc.). Anexăm execuţia bugetară detaliată pe coduri bugetare, depusă în anexă şi la bilanţul instituţiei. În toate aceste cheltuieli sunt cuprinse atât sediul central cât şi cele cinci filiale ale instituţiei: Felix, Medicină, Dacia, Decebal şi Ioşia - singura filială pentru care instituţia plăteşte chirie lunară. Având în vedere că spaţiile instituţiei sunt permanent utilizate de către public şi având în vedere suprafaţa de 4500 m², la care se adaugă şi cele cinci filiale, este necesară o atenţie deosebită pentru igienă şi curăţenie, ceea ce justifică cheltuielile în acest sens. La cheltuielile de deplasare ale personalului din instituţie s-a avut în vedere participarea la implementarea proiectului „Adult-Reg”-Erasmus + cu o derulare pe perioada 2015-2017 cu o valoare de 11.465 EUR (proiect în care instituţia noastră, mai are doi parteneri din ţară), lansarea de evenimente ale bibliotecilor modernizate, îndrumarea profesională-biblioteconomică în centrele judeţene, vizite pentru realizarea în viitor a unor proiecte euroregionale şi transfrontaliere, evenimente culturale atat în țara cat și în străinătate. Pentru realizarea veniturilor proprii instituţia a avut cheltuieli cu hârtia de xerox, tonere, fişe de înscriere/fişă contract pentru abonamente (tipizate). Veniturile proprii ale instituţiei pe anul 2015 sunt în suma de 60.417 lei, reprezentând încasări din abonamente, copii xerox, închiriere sala amfiteatru şi şedinţe, listare, spiralare etc. În anul 2015 instituţia noastră a derulat un proiect cu finanţare externă nerambursabilă. Contractul de Finanţare Nerambursabilă (Fondul ONG în Romania, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014), a fost semnat între : Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) - operator şi Fundaţia Progress - promotor. Instituţia noastră a semnat un acord de parteneriat cu Fundaţia Progress. In urma acordului de parteneriat Fundaţia Progress ne-a transferat suma de 1.600 EURO respectiv 7.114,72 lei. Prin anexa, la acordul de parteneriat sunt menţionate materialele şi obiectele care pot fi achiziţionate pentru realizarea unui „Cuib al Democraţiei”, prin alocarea unui spaţiu adecvat în instituţia noastră acestei activităţi. Derularea sumei din acest proiect s-a făcut prin trezorerie, plăţile fiind efectuate din sursa D (prevazută şi în Fişa Entităţii Publice a instituţiei noastre), cod bugetar 56.17.02 – Finanţare externă nerambursabilă - , pentru care s-a întocmit un buget separat. Suma utilizată a fost de 6,998,91 lei, diferenţa fiind revirată finanţatorului. A fost nevoie de revirarea sumei de 115,81 lei (7.114 - 6998,91), deoarece în buget a fost cuprinsă doar suma de 7.000 lei diferenţa fiind cursul de schimb valutar).
- la începutul anului 2015 instituţia avea un număr de 73 posturi, conform Statului de funcţii şi Organigramă, aprobate prin Hotărârea Consiliului Bihor nr. 150 din 27.06.2015 şi în prezent instituţia funcţionează cu 69 de salariaţi şi 4 posturi vacante. În anul 2015 au fost organizate două concursuri pentru ocuparea a câte două posturi fiecare – un post de bibliotecar şi unul de şef serviviu în luna aprilie 2015 şi alte două de bibliotecari în noiembrie 2015. Organizarea concursurilor a respectat întocmai prevederile H.G. 286/2011. Menţionăm că salarizarea personalului pe anul 2015 s-a făcut în baza Legii 284/2010 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 83/2015 cu modificările aferente si majorări salariale prevăzute de O. 27/06.2015 şi L. 293/11.2015. În urma evaluărilor anuale efectuate în luna februarie 2015, au fost modificări în ceea ce priveşte încadrarea pe grade profesionale şi funcţii ale salariaţilor, am avut 2 promovări în grade profesionale de execuţie. Bilanţul contabil pe trim. IV 2015 a fost întocmit şi depus la Consiliul Judeţean Bihor, având nr. de la bibliotecă 50/20.01.2015 şi nr. C.J.Bihor 1071/21.01.2015. Conform bilanţului pe trim. IV 2015 datele instituţiei se prezintă astfel : Active necurente 12.003.587 Active curente 3.179.415 Total active 15.183.002 Datorii necurente - Datorii curente 219.945 Total datorii 219.945 ACTIV NET 14.963.057 TOTAL CAPITAL PROPRIU 14.963.057
Total venituri 2.815.256 Total cheltuieli 2.754.746
La Banca Comercială instituţia are un depozit bancar de 775 lei, reprezentând garanţie materială pentru casieră. Plăţi restante ale instituţiei – Nu este cazul. Toate situaţiile şi declaraţiile financiare - aferente activitǎţii instituţiei au fost depuse şi comunicate la zi organelor competente. Inventarieri: Inventarierea fondului public, a obiectelor de inventar şi a materialelor din magazie, soldurilor de la clienţi şi furnizori, casa, tezoreria, soldurile din balanţa de verificare au fost efectuate faptic până la data de 31.12.2015 si scriptic până la data de 15.01.2016, în perioada următoare se vor verifica mijloacele fixe şi obiectele de inventar pe încăperi. Menţionăm că mijloacele fixe (inclusiv modificările apărute) care fac parte din fondul public al domeniului judeţean – teren, clădiri, carte veche românească şi străină au fost identificate şi comunicate atât în format tradiţional pe suport de hârtie cât şi în format electronic, Direcţiei Generale Economice – Compartimentului Administratrea Patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Bihor. În trimestrul I al anului 2015, în evidenţle contabile au fost înregistrate “transferul” mijloacelor fixe corporale amortizate integral şi cu valoare mai mică decat limita stabilită prin lege (2.500 lei prin H.nr.276/21.05.2013) la materiale de natura obiectelor de inventar, conform prevederilor din O.nr.221 din 02.03.2015 si comunicata Consiliului Judeţean prin Adresa nr.322/15.04.2015, respectiv nr. 5504/15.04.2015 de la C.J.Bihor. În următoarele trimestre II, III, IV din anul 2015, în evidenţle contabile nu au fost înregistrate transferuri de mijloace fixe corporale amortizate integral şi cu valoare mai mică decât limita stabilită prin lege (2.500 lei prin H.nr.276/21.05.2013) la materiale de natura obiectelor de inventar, conform prevederilor din O.nr.221 din 02.03.2015, fiindcă în perioada meţionată nu a fost nici un mijloc fix de această natură amortizată complet. Următoarea operaţie de acest fel se va face în luna ianuarie 2016.
Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor a fost verificată de cadrele din I.S.U.Crişana Biblioteca Judeţenă „Gheorghe Şincai” Bihor Oradea face parte din sistemul de instituţii culturale subordonate Consiliului Judeţean Bihor. În activitatea din anul 2015 am urmărit strategia Ordonatorului de credit principal lansată pentru aceasă perioadă şi planul de management. Activitatea Bibliotecii s-a desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigrama şi Bugetul aprobat de Consiliul Judeţean Bihor. Ea a fost organizată având în vedere misiunea şi obiectivele principale propuse pentru acest an calendaristic. 8. REVISTA DE CULTURĂ ”FAMILIA” În anul 2015 activitatea instituţiei s-a desfăşurat în conformitate cu Proiectul de management Nr. 9666 din 31.07.2013 încheiat între Consiliul Judeţean Bihor, reprezentat de dl. Cornel Popa, preşedinte al C.J. Bihor şi Moldovan Ioan, în calitate de manager la Revista de cultură „Familia”, pentru perioada ianuarie-decembrie a anului de referinţă – având ca obiect obligaţia managerului de a asigura organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii instituţiei pe baza cererii definite de autoritate în Caietul de obiective, în respectul dispoziţiilor legale în vigoare. În acest sens, au fost asigurate:
Principalele realizări ale Revistei de cultură FAMILIA pe anul 2015 sunt definite de realizarea programelor şi proiectelor asumate prin Proiectul de management aprobat de autoritate, după cum urmează: ● Programul (1) de editare a Revistei „Familia”, însemnând 12 numere pe an, din surse de finanţare subvenţie, a fost îndeplinit la termenul fixat, în condiţii excelente. În ordinea importanţei, a complexităţii şi a impactului cu viaţa comunităţii, editarea revistei în numere lunare a constituit obiectivul esenţial. Este programul prin care revista îşi îndeplineşte misiunea de factor cultural specific. Numărul de proiecte prevăzut în program (2) a fost depăşit (3). Investiţia în programul şi proiectele realizate a fost respectată. Conturile de execuţie indică următoarele: Contul de execuţie pe subvenţie C.J. Bihor
Contul de execuţie pe venituri proprii
65.770 lei – exc.
TOTAL:
Programul (2) Zilele Revistei Familia, s-a constituit în cel mai important eveniment cultural-revuistic al spaţiului bihorean şi naţional, cu deschidere internaţională, fiind realizat prin Sărbătoarea Revistei „Familia” din luna iunie 2015 la împlinirea a 150 de ani de la înfiinţare. Importanţa evenimentului – implicit a programului – a fost asumată de Consiliul Judeţean Bihor care a alocat organizării şi desfăşurării sale un buget special de 100.000 lei. Surse atrase: În solidaritate cu C.J. Bihor, Primăria şi Consiliul municipal Oradea au alocat realizării proiectului o subvenţie de 25.000 lei. Ministerul Culturii a sprijinit realizarea acestui program prin alocarea unei subvenţii de 10.000 lei pentru acordarea Premiilor Revistei Familia pe anul 2015 – eveniment care a avut loc în luna noiembrie 2015 la Oradea. Programul (3) Saloanele Revistei „Familia”, prevăzut a se înfătui din surse atrase , s-a realizat prin parteneriate cu:
Programul (4) Participări la manifestări de specialitate, din venituri proprii, a fost realizat cu dublarea numărului de proiecte integrate: de la 6 proiecte prevăzute la 12 proiecte realizate. Programul (5) Editare tipărituri din surse atrase s-a realizat prin editarea volumelor Hiastru şi Panteonul dragostei de Marin Beşcucă . Programul (6) Parteneriate fără finanţare din partea instituţiei avea prevăzut un număr de 6 proiecte. S-au realizat 10 proiecte prin efortul managerului de a asigura instituţie o mai bună vizibilitate. Programul (7) Site-ul Revistei – www.revistafamilia.ro - din venituri proprii – s-a realizat în condiţii superioare prin creşterea numărului de accesări înregistrându-se peste 7000 de acceptări de „prieteni ai Revistei de cultură FAMILIA” şi trecerea la alt statut al site-ului revistei. De asemenea, pagina de facebook a revistei: Revista de cultura Familia – a asigurat extensia substanţială a contactului cititorilor cu programele revistei. RAPORT DE ACTIVITATE perioada: 01.01.2015 – 31.12.2015
În perioada de referinţă, Revista de cultură FAMILIA şi-a menţinut, şi-a consolidat şi şi-a lărgit colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi. Tradiţia instituţiei noastre, îndelungată şi prestigioasă în timp – FAMILIA a împlinit şi a aniversat în luna iunie 2015: 150 ani de la înfiinţare, 50 de ani de continuitate a actualei serii, a V-a, şi 25 de ediţii anuale ale „Zilelor Revistei FAMILIA” – , presupune angajarea sa dinamică, substanţială şi de calitate în viaţa comunităţii, imperativ căruia în perioada de referinţă i-a s-a acordat importanţa cuvenită. Această angajare s-a exprimat în două modalităţi principale: prin programele şi proiectele proprii ale revistei şi prin Yüklə 2,38 Mb. Dostları ilə paylaş:
|