Indicatorii reprezintă instrumente ce pot furniza informaţii despre frecvenţa

Valoarea calculată a acestui indicator este de 23,29%, faţă de 17% cât a fost prevăzut, reieşind o depăşire cu 37% a nivelului asumat.

Această depăşire se explică prin faptul că s-a reuşit obţinerea unor fonduri suplimentare de la Consiliul Judeţean, Consiliul Local Suceava şi de la Ministerul Sănătăţii pentru efectuarea unor lucrări de dotare şi reparaţii curente şi capitale. Astfel, sumele încasate de la CAS Suceava au fost utilizate în întregime pentru tratarea şi investigarea pacienţilor, iar dotarea şi asigurarea confortului s-a efectuat cu fonduri din surse atrase.

Principalele venituri ale unităţii în cursul anului 2012, s-au constituit din următoarele surse:

-venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate: 81.036.360 lei;

-venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică pentru acţiuni de sănătate şi programe de sănătate publică: 10.718.711 lei;

- venituri din contractele încheiate cu institutele de medicină legală: 2.059.773 lei;

-venituri proprii, donaţii şi sponsorizări: 2.578.399 lei;

-subvenţii de la bugetul de stat pentru plata sumelor provenite din titluri executorii: 1.483 lei;

-subvenţii de la bugetul local (Consiliul Municipal): 230.000 lei;

-subvenţii de la Consiliul Judeţean: 547.499 lei;

-subvenţii de la Ministerul Sănătăţii pentru aparatură medicală: 890.999 lei;

-subvenţii de la Ministerul Sănătăţii pentru reparaţii capitale: 7.578.340 lei;
C.3. „Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului” se calculează ca raport între plăţile privind cheltuielile de personal şi totalul plăţilor efectuate de unitate (plăţi cheltuieli de personal 46.176.806 lei; total plăţi 97.480.335 lei).

Asumat	Realizat	Grad realizare	Punctaj	Evaluare
57,00	47,37	83	5	peste 100%=0, 71-100%=5, 61-70%=4, 51-60%=3, 41-50%=2, 30-40%=1, sub 30%=0

Valoarea acestui indicator este de 47,37% faţă de 57% cât a fost prevăzut, reieşind o realizare de 83% faţă de nivelul asumat.

Nerealizarea acestui indicator la limita propusă se datorează următoarelor motive:

• 
  reducerea cu 25% a salariilor din iulie 2010, din care s-a recuperat pentru 2012 doar o parte a acestor reduceri (15% din 2011 şi 8% din iulie 2012, procente aplicate la salariile diminuate).
  
• 
  reducerea numărului de personal angajat.
  

In cursul lunii decembrie 2012 s-a organizat concurs pentru ocuparea

unor posturi vacante (în limita numărului de posturi care s-au vacantat în cursul anului 2012) pentru care plata salariilor se face începând cu anul 2013.

C.4. „Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului” se calculează ca raport între plăţile cu medicamente şi plăţile totale (plăţi cu medicamentele: 15.851.986 lei; plăţi totale 97.480.335 lei).

Asumat	Realizat	Grad realizare	Punctaj	Evaluare
18,00	16,26	90	5	peste 110%=0, 81-110%=5, 71-80%=4, 61-70%=3, 51-60%=2, 40-50%=1, sub 40%=0

Valoarea acestui indicator este de 16,26% faţă de 18% cât a fost prevăzut, reieşind o realizare de 90% faţă de nivelul asumat.

Nerealizarea acestui indicator la limita propusă se datorează întârzierii la plată de către CAS Suceava a facturilor reprezentând produsele achiziţionate prin programele de sănătate. Menţionăm că unitatea a efectuat toate achiziţiile cu încadrarea în bugetul aprobat şi în valoarea contractelor încheiate cu CAS Suceava cu această destinaţie.
C.5. „Costul mediu pe zi de spitalizare pe fiecare secţie” se calculează ca raport între cheltuielile totale ale unităţii (respectiv ale fiecărei secţii) şi numărul de zile de spitalizare aferente pacienţilor internaţi. (Pentru total unitate, cheltuielile înregistrate au fost de 98.883.022 lei, iar zilele totale de spitalizare au fost 294.703).

Asumat	Realizat	Grad realizare	Punctaj	Evaluare
380,00	335,50	88	5	peste 100%=0, 81-100%=5, 75-80%=4, 70-74%=3, 65-69%=2, 60-64%=1, sub 60%=0

Costul mediu pe zi de spitalizare pe fiecare secţie este prezentat în tabelul anexat.

Faţă de nivelul asumat, unitatea a înregistrat o economie (indicatorul a fost realizat în proporţie de 88%) printr-o bună utilizare a fondurilor alocate şi printr-o urmărire permanentă a modului de cheltuire a banului public.
D. INDICATORI DE CALITATE
D.1. Rata mortalităţii intraspitaliceşti
“Rata mortalităţii intraspitaliceşti” = (Decese în spital / Bolnavi ieşiţi) x 100

Asumat	Realizat	Grad realizare	Punctaj	Evaluare
9.83	2.35	24	6	peste 100%=0, 91-100%=1, 81-90%=2, 71-80%=3, 61-70%=4, 40-60%=5, sub 40%=6

Valoarea acestui indicator, relativ constantă în ultimii trei ani se incadrează în intervalul ţintă al unui management performant.
D.2. Rata infecţiilor nosocomiale
“Rata infecţiilor nosocomiale” = (Nr. bolnavi cu infecţii nosocomiale / Bolnavi externaţi) x 100

Asumat	Realizat	Grad realizare	Punctaj	Evaluare
0.40	0.14	35	5	peste 130%=0, 121-130%=1, 111-120%=2, 91-110%=3, 70-90%=4, sub 70%=5

SPCIN a fost permanent implicat în activitatea de profilaxie şi combatere a infecţiilor nosocomiale, ceea ce a determinat ăn final un punctaj maxim şi pentru acest indicator.
D.3. Indice de concordanţă dintre diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare
“Indice de concordanţă dintre diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare” = (Nr. diagnostice concordante / Nr. pacienţi externaţi) x 100

Asumat	Realizat	Grad realizare	Punctaj	Evaluare
92.00	83.41	91	5	peste 100%=5, 91-100%=5, 81-90%=4, 71-80%=3, 61-70%=2, 40-60%=1, sub 40%=0

Valoarea acestui indicator în creştere în ultimii 3 ani, relevă un înalt profesionalism al medicilor implicaţi în actul medical.

Este diminuat din cauza Secţiei Obstetrică Ginecologie unde la internare pacientele au diagnostic „Sarcină” iar la externare au „Naştere naturală” sau „Cezariană”

Acest indicator ar fi pe spital 89.91 dacă nu se ia în calcul Secţia Obstetrică Ginecologie.
D.4. Numar reclamatii/plangeri ale pacientilor

Asumat	Realizat	Grad realizare	Punctaj	Evaluare
160	21	13	6	peste 130%=0, 121-130%=1, 111-120%=2, 91-110%=3, 60-90%=4, sub 60%=6

Cele 21 reclamaţii înregistrate în decursul anului 2012, prin punctajul pe care îl reprezintă, se încadrează în aspectul de normalitate al unui spital public

2. PROCEDURI INTERNE DE EVALUARE ŞI CONTROL

Conducerea unităţii se preocupă permanent de evaluarea activităţii desfăşurate de întreg personalul unităţii şi efectuează acţiuni de control ce au rolul de a preveni risipa şi a întări disciplina economico-financiară a unităţii.

In acest sens, în aplicarea Ordinului 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cu modificările şi completările ulterioare, s-a constituit Grupul de lucru pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică privind elaborarea şi dezvoltarea sistemelor de control managerial al unităţii, prin Dispoziţia nr.131/7.03.2011. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi de lucru al Grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (SCM) şi s-a adoptat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Programul de dezvoltare a SCM al instituţiei a fost elaborat cu referiri la:

• 
  intensificarea activităţilor de implementare, monitorizare şi evaluare a funcţionării modalităţilor de control din instituţie în vederea îndeplinirii obiectivelor în mod economic, eficient şi eficace şi diminuării riscurilor asociate realizării acestora;
  
• 
  consolidarea mecanismelor referitoare la respectarea legilor şi reglementărilor interne, precum şi a cerinţelor standardelor de management/control intern;
  
• 
  identificarea unor indicatori de performanţă asociaţi activităţilor specifice instituţiei;
  
• 
  protejarea bunurilor şi informaţiilor;
  
• 
  prevenirea şi depistarea iregularităţilor şi prejudiciilor;
  
• 
  calitatea documentelor financiar-contabile şi producerea în timp util de informaţii de încredere referitoare la segmentul financiar şi de management.
  

In Programul de dezvoltare a SCM sunt stabilite obiectivele generale ale unităţii în strânsă interdependenţă cu obiectivele fiecărui sector de activitate, şi în corelare cu obiectivele stabilite în Planul strategic şi Planul de management al instituţiei:

• 
  creşterea gradului de satisfacţie a pacientului
  
• 
  creşterea siguranţei pacienţilor
  
• 
  creşterea gradului de satisfacţie a angajaţilor
  

Prin Programul de dezvoltare a SCM s-au elaborat standardele de management/control intern grupate în cele cinci elemente-cheie, componente ale controlului intern:

• 
  mediul de control
  
• 
  performanţa şi managementul riscurilor
  
• 
  informarea şi comunicarea
  
• 
  activităţi de control
  
• 
  auditarea şi evaluarea sau monitorizarea
  

In cadrul instituţiei s-au elaborat proceduri operaţionale prin care sunt detaliaţi paşii de urmat de către fiecare angajat al instituţiei, pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice fiecărui compartiment.

Procedurile operaţionale au fost cuprinse într-un Manual de proceduri care stă la îndemâna tuturor persoanelor implicate în desfăşurarea unei activităţi.

Procedurile elaborate au fost revizuite pe măsura apariţiei unor modificări legislative sau organizatorice.

Astfel, în unitate s-au elaborat următoarele proceduri:

• 
  specifice serviciului financiar-contabil:
  

• 
  PO de evidenţă a stocurilor
  
• 
  PO de evidenţă a mijloacelor fixe şi a amortizării
  
• 
  PO de înregistrare şi evidenţă a drepturilor salariale în bani şi natură
  
• 
  PO de înregistrare în contabilitatea extrapatrimonială
  
• 
  PO de întocmire a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale
  
• 
  PO de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor de activ şi pasiv
  
• 
  PO de înregistrare şi evidenţă a clienţilor
  
• 
  PO de evidenţă a obligaţiilor unităţii faţă de furnizorii de bunuri şi servicii
  
• 
  PO privind decontarea serviciilor de către CAS, DSP şi IML Iaşi
  
• 
  PO privind organizarea activităţii de CFP
  
• 
  PO privind plata (decontarea) cheltuielilor
  
• 
  PO de organizare şi efectuare a casării obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe
  
• 
  PO privind întocmirea decontului pe pacient
  
• 
  PO privind criteriile de alocare a fondurilor către secţii
  
• 
  PO privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli
  
• 
  PO privind activitatea de casierie
  
• 
  PO privind înregistrarea în evidenţa contabilă a accidentelor rutiere şi agresiunilor corporale
  
• 
  PO de evidenţă a cheltuielilor pe secţii
  
• 
  PO de evidenţă a debitorilor şi creditorilor
  

• 
  specifice serviciului aprovizionare – licitaţii
  

• 
  PO privind primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor
  
• 
  PO privind derularea şi urmărirea contractelor de achiziţie publică privind furnizarea de produse
  
• 
  PO privind achiziţia produselor/serviciilor/lucrărilor prin cumpărare directă
  
• 
  PO privind achiziţia produselor/serviciilor/lucrărilor prin negociere cu şi fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
  
• 
  PO privind achiziţia produselor/serviciilor/lucrărilor prin cerere de oferte
  
• 
  PO privind achiziţia produselor/serviciilor/lucrărilor prin licitaţie deschisă
  
• 
  PO privind întocmirea planului de achiziţii
  
• 
  PO privind modul de respectare a modificărilor de preţ apărute după încheierea unui acord – cadru sau contract de achiziţie publică
  
• 
  PO privind elaborarea caietului de sarcini
  

• 
  specifice serviciului RUNOS
  

• 
  PO privind angajarea personalului
  
• 
  PO privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
  
• 
  PO privind acordarea concediului de odihnă/concediu fără plată
  
• 
  PO privind actualizarea datelor în cartea de muncă/registrul de evidenţă referitoare la contractul individual de muncă
  
• 
  PO privind întocmirea statelor de funcţii şi a organigramei
  
• 
  PO privind întocmirea declaraţiilor privind contribuţiile datorate de angajator pentru fondul de salarii
  
• 
  PO privind întocmirea statelor de plată
  
• 
  Regulament intern privind activitatea de tutoriat
  

• 
  specifice serviciului de statistică şi informatică medicală
  

• 
  PO privind raportarea serviciilor medicale – acuţi
  
• 
  PO privind raportarea serviciilor medicale – cronici
  
• 
  PO privind raportarea serviciilor medicale – spitalizare de zi
  
• 
  PO privind raportarea serviciilor medicale de hemodializă
  
• 
  PO privind raportarea serviciilor medicale – ambulatoriul clinic
  
• 
  PO privind raportarea serviciilor medicale din ambulatoriul de recuperare
  
• 
  PO privind raportarea dărilor de seamă statistice şi centralizatoare
  
• 
  PO privind activitatea de întreţinere şi reparare a calculatoarelor şi imprimantelor
  

• 
  specifice serviciului administrativ
  

• 
  PO privind întocmirea foilor auto zilnice pentru autoturismele unităţii
  
• 
  PO privind activitatea desfăşurată în atelierul electric
  
• 
  PO privind activitatea de întreţinere a ascensoarelor
  
• 
  PO privind activitatea inginerului responsabil cu aparatura medicală
  
• 
  PO privind urmărirea consumului de apă şi iluminat
  
• 
  PO privind activitatea desfăşurată în atelierul de reparaţii şi întreţinere
  
• 
  PO privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
  
• 
  PO privind activitatea de curierat
  
• 
  PO privind activitatea de croitorie
  
• 
  PO privind modul de preparare a hranei în Blocul alimentar
  
• 
  PO privind activitatea arhivarului
  

• 
  specifice compartimentului de Audit public intern
  
• 
  PO privind activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului de audit public intern
  
  • 
    specifice Oficiului juridic
    
• 
  PO privind accidentele rutiere şi agresiunile corporale
  
• 
  PO privind eliberarea copiei FOCG, existentă, respectând drepturile pacientului
  
• 
  PO privind aducerea la cunoştinţă a reglementărilor externe (legi, Hotărâri de Guvern, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, ordine), şi a celor interne (decizii, note, etc)
  
  • 
    specifice compartimentului Relaţii cu publicul
    
• 
  PO privind activitatea de secretariat
  
• 
  PO privind gestionarea reclamaţiilor şi sesizărilor
  
  • 
    specifice sectorului medical
    
• 
  PO privind efectuarea /întreţinerea curăţeniei în zona lifturilor
  
• 
  PO privind transportul hranei de la Blocul alimentar către secţii şi distribuirea mesei la pacienţi la nivelul fiecărei secţii
  
• 
  PO privind managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală
  
• 
  PO privind transportul deşeurilor periculoase până la spaţiul de depozitare finală
  
• 
  PO privind aprovizionarea cu materiale sanitare
  
• 
  PO privind transportul lenjeriei la spălătorie
  
• 
  PO privind circulaţia şi evidenţa materialului moale în serviciul de sterilizare
  
• 
  PO privind rularea lenjeriei utilizate în sălile de operaţii
  
• 
  PO privind rularea lenjeriei la spălătorie
  
• 
  PO de efectuare a testului de alcoolemie la personalul aflat în timpul programului de activitate
  
• 
  PO privind managementul transportului decedaţilor
  
• 
  PO privind stabilirea necesarului de medicamente, modul de prescriere a acestora, ridicarea medicamentelor din farmacie, descărcarea pe pacient şi urmărirea încadrării în sumele alocate şi transmise fiecărei secţii
  
• 
  PO privind urmărirea încadrării în sumele alocate privind analizele de laborator şi alte investigaţii paraclinice în vederea încadrării în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie
  
• 
  PO privind urmărirea încadrării în bugetul de venituri şi cheltuieli repartizat pe fiecare secţie
  
• 
  PO privind repartizarea indicatorilor fizici contractaţi pe secţie şi urmărirea respectării acestei cifre (număr pacienţi externaţi/repartizaţi pe fiecare secţie)
  
• 
  PO privind stabilirea necesarului de materiale sanitare cu încadrarea în buget
  
• 
  PO privind ridicarea materialelor sanitare şi curăţenie/dezinfectanţi din gestiune, descărcarea pe pacient a materialelor sanitare care pot fi identificate pe pacient şi urmărirea încadrării în sumele alocate şi transmise fiecărei secţii
  
• 
  PO privind urmărirea cheltuielilor cu deşeurile periculoase pentru încadrarea în sumele alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie
  
• 
  PO privind stabilirea necesarului de dezinfectanţi
  
• 
  PO privind stabilirea necesarului de materiale de curăţenie/dezinfectanţi
  
• 
  PO privind urmărirea cheltuielilor cu servicii de spălare a rufelor pentru încadrarea în sumele alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie
  
• 
  PO privind accesul pentru personalul medical la dosarul arhivat al pacientului
  
• 
  PO privind utilizarea fondurilor aferente programului hemofilie
  
• 
  PO privind utilizarea fondurilor aferente programului endocrinologie
  
• 
  PO privind utilizarea fondurilor aferente programului malnutriţie
  
• 
  PO privind fondurilor aferente programului deficienţe auz nou născut
  
• 
  PO privind utilizarea fondurilor aferente programului susţinerea activ.nou născutului
  
• 
  PO privind utilizarea fondurilor aferente programului monitorizării bolnavului cu dizabilităţi de ambulaţie
  
• 
  PO privind utilizarea fondurilor aferente programului BTS
  
• 
  PO privind utilizarea fondurilor aferente programului izoimunizare
  
• 
  PO privind utilizarea fondurilor aferente programului oncologie
  
• 
  PO privind utilizarea fondurilor aferente programului TBC
  
• 
  PO privind utilizarea fondurilor aferente programului UPU prespitalicească
  
• 
  PO privind utilizarea fondurilor aferente programului diabet
  
• 
  PO privind utilizarea fondurilor aferente programului ortopedie
  
  • 
    Proceduri cu caracter general
    
• 
  Procedură de sistem privind semnalarea neregularităţilor
  
• 
  Procedură de sistem privind realizarea procedurilor formalizate pe activităţi
  

Activitatea Grupului de lucru se desfăşoară în şedinţe lunare, în urma cărora se întocmesc Pocese – verbale de şedinţă.

Trimestrial, s-a raportat Consiliului Judeţean Suceava Situaţia Sintetică a rezultatelor autoevaluării (conform anexei 4.2 la Ordinul 946/2005), iar la finele anului s-a înaintat Consiliului Judeţean Suceava Raportul asupra sistemului de control managerial la data de 31.12.2012 (conform anexei 4.3. din acelaşi act normativ).

Tot la 31.12.2012 s-a înaintat Consiliului Judeţean şi raportul asupra evaluării riscurilor întocmit de către echipa de gestionare a riscurilor (EGR).

In cursul anului 2012, Compartimentul de audit public intern a efectuat o misiune de Auditare a Procesului şi a stadiului de implementare a sistemelor de control intern/managerial care a apreciat nivelul de implementare a SCM în unitate ca fiind „CONFORM”.