Informe de evaluacion del pei
Componente Ejecución S/. Avance %
Yüklə 244,32 Kb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Componente Ejecución S/. Avance %
- PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN SU DESEMPEÑO Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
- RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
- RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS (EN MILES DE NUEVOS SOLES)
- Bienes
- PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES
- PROYECTOS EN EL MARCO DEL AUS
Componente Ejecución S/. Avance % Obras 1 954 805 80 Equipos 540 007 20
Componente Ejecución S/. Avance % Equipos 1 257 822 41
Componente Ejecución S/. Avance % Equipos 4 441 786 100
Componente Ejecución S/. Avance % Supervisión 2 826 351 97 Equipo 659 712 44 Obras 2 625 197 90 Infraestructura 81 249 556 99 Gestión y Administración 99 631 100 Estudios 5 226 872 99
Componente Ejecución S/. Avance % Equipos 172 577 100
En el reporte de los Indicadores de desempeño de los Objetivos Estratégicos Generales se observa que la totalidad de los indicadores son evaluados anualmente por las unidades responsables, de acuerdo al detalle que se muestra en el anexo N° 1.
Durante el 2009 el Ministerio de Salud conjuntamente con las Direcciones Regionales de Salud y las Direcciones de Salud desarrollaron los instrumentos necesarios que permitieron la programación operativa y presupuestaria de las finalidades de los Programas Estratégicos, con los siguientes Documentos Técnicos: “Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los programas estratégicos Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional” y “Estructura de Costos de los programas estratégicos Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional”; estos documentos buscan estandarizar y uniformizar los procedimientos de programación a nivel nacional. Presupuestamente, la asignación inicial de los recursos ha sido de acuerdo al siguiente detalle: C  uadro N° 3
Según Fuente de Financiamiento los Recursos Ordinarios representaron el 89,82% del total asignado, con un monto de S/.2 262 266 806,00, y los Recursos Directamente Recaudados representaron el 10,18%.con un monto ascendente a S/. 256 299 910,00. Al cierre del Año Fiscal 2009 el Pliego 011 Ministerio de Salud alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 3 013 092 964,00 por toda Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto, distribuido como se muestra en el Cuadro Nº 4. Cuadro N° 4 
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según fuente de financiamiento, está compuesto por Recursos Ordinarios, el 84,0% (S/.2 530 397 558,00), 11.4% por Recursos Directamente Recaudados (S/.343 891 822,00); 1% por Recursos Operaciones Oficiales de Crédito (S/. 3 000 000,00) y 4,5% por Donaciones y Transferencias (S/.135 803 584,00). El Cuadro Nº 5 se muestra las variaciones absolutas y porcentuales entre el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado (PIA vs. PIM) al cierre del Año Fiscal 2009, donde se debe mencionar que el incremento en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios se debió al credito suplementario destinado al mantenimiento de establecimientos de salud, priorizándose los puestos y centros de salud en los distritos más pobres y con menores recursos, así como, a la incorporación de los recursos asignados para proyectos de inversión que no se hubieran comprometido y/o devengado al 31 de diciembre de 2008. En relación a las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y transferencias, el incremento corresponde a la incorporación de los saldos de balance 2009 y las Transferencias del Seguro Integral de Salud - SIS. C En cuanto a la ejecución del Presupuesto en el año 2009, se iniciara el análisis con los ingresos captados y los que se han incorporado en el marco presupuestal. El ingreso acumulado al cierre del 2009 del Pliego 011 Ministerio de Salud, por Toda Fuente de Financiamiento, alcanzó la cifra de S/. 480 105 534,00, monto que representa el 99,46% respecto del Presupuesto Institucional Modificado, mostrando el detalle en el Cuadro Nº 6.
La Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias muestra una captación de S/. 137 515 560,00 lo que representa el 101,26% respecto del Presupuesto Institucional Modificado5, de los cuales el 87,81% corresponde a las transferencias efectuadas por el Seguro Integral de Salud. Los ingresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados ascendieron a S/. 340 421 724,00 lo cual representa un 98,99% respecto del Presupuesto Institucional Modificado, esta fuente de financiamiento merece un análisis mas detallado, en virtud que es la fuente en que se registran los ingresos generados y administrados por las Unidades Ejecutoras:
1.3 Venta de Bs. y Serv. y Derechos Adm. : S/. 249 276 291,00 73,22% 1.5 Otros ingresos : S/. 7 291 449,00 2,14% 1.9 Saldos de balance : S/. 83 853 984,00 24,63%
Cuadro Nº 7 
Los ingresos por Venta de Bienes, son generados por la venta de medicinas e insumos médicos que son abastecidos a través del servicio de Farmacia. Los ingresos por concepto de Derechos y Tasas Administrativos, son los obtenidos por la expedición de certificados médicos, carnets de salud, tarjetas de atención, exámenes, etc. La Venta de Servicios, involucra la atención médica y dental, el servicio prestado a través de las clínicas, el servicio de diagnóstico por imágenes, rayos X, el servicio de Hospitalización, el servicio de ambulancia y emergencia, vacunas, partos, despistaje y cirugía, etc. Este ítem ocupa el lugar más importante en la recaudación de las Unidades ejecutoras. De acuerdo a las cifras mostradas en las genéricas de ingreso, las Unidades Ejecutoras que conformaron el Pliego 011 Ministerio de Salud durante el año fiscal 2009 mostraron una concentración de su recaudación en la venta de servicios, seguida de la venta de bienes, lo que significó el 73,23% del ingreso total del Pliego. La evolución de los ingresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados se observa en el Cuadro Nº 8.
El ingreso del mes de enero corresponde al 31,53% del total recaudado ya que incluye la incorporación del saldo de balance 2008 ascendente a S/. 83 823 979,00, por lo tanto los ingresos reales del mes de enero fueron de S/. 23 493 929,00. Asimismo, observamos en el Cuadro Nº 9 que, de 34 Unidades Ejecutoras del Pliego MINSA, la recaudación se concentró en 10 de ellas, acumulando el 67,70% del total de los ingresos registrados:
La Unidad Ejecutora 001 Administración Central – MINSA ocupa el primer lugar, habiendo registrado el mayor nivel de ingresos, correspondiéndole el 25,3% del total recaudado, en segundo lugar se ubica al Hospital Arzobispo Loayza, Instituto Especializado de Oftalmología y el Hospital Nacional Dos de Mayo, instituciones con los mayores montos de recaudación en razón de la gran cobertura en la atención brindada y por la especialización que ofrecen. Al cierre del Año Fiscal 2009 el Pliego 011 Ministerio de Salud alcanzó una ejecución presupuestal de S/. 2 794 596 992,00, a nivel de toda Fuente de Financiamiento, como se puede observar en el Cuadro Nº 10, que representa el 92,75% del Presupuesto Institucional Modificado:
Esta ejecución presupuestal, a nivel de Categoría y Grupo Genérico de Gasto se puede observar en el Cuadro Nº 11.
El Pliego 011 Ministerio de Salud alcanzó una ejecución presupuestal del 95,66% del presupuesto asignado por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios; 77,17% por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y 79,92% Donaciones y Transferencias. En el Cuadro Nº 12 se muestran los indicadores de eficacia, de la ejecución respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Año Fiscal 2009.
El Presupuesto de Apertura (PIA) del Pliego 011 Ministerio de Salud para el año 2009, , por programas presupuestarios es de acuerdo al detalle: Cuadro N° 13 
El Programa 044 Salud Individual, definido como el conjunto de acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, representa el 65.07% (S/. 1 638 778 478,00) del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), y 71,51% (S/.2 154 778 290,00) del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
Los principales logros y resultados alcanzados por los Proyectos de Inversión, en relación a los objetivos específicos trazados en el Plan Estratégico se han enfocado a la Asistencia técnica brindada para la elaboración de los proyectos de Ate Vitarte y Villa El Salvador. Asimismo, en coordinación con las Diresas y Gobiernos Regionales de los ámbitos piloto de AUS, se llevaron a cabo 03 talleres para la determinación de brechas existentes y la formulación de Proyectos de Inversión Pública orientados a reducir tales brechas en la oferta de servicios de salud, para lo cual se elaboraron los siguientes aplicativos metodológicos:
Se realizaron Talleres de capacitación al personal involucrado en el proceso del Plan Multianual de Inversiones (03 Talleres Macro Regionales: Nororiental, Centro y Sur). Como resultado de esta asistencia técnica, se formularon, aprobaron y declararon viables 23 PIP Menores en los ámbitos del AUS: Cuadro N° 14
La Oficina de Proyectos de Inversión en coordinación con el área de capacitación de la DGPM-MEF y la PCM, participó en el desarrollo de talleres de asistencia técnica personalizada en las Regiones de Amazonas, Huánuco, Ayacucho y Cusco, con la finalidad de orientar a los participantes en el proceso de levantamiento de observaciones de PIP de cada ámbito de intervención. De otro lado, la Oficina de Proyectos de Inversión brindó asistencia técnica continua a nivel nacional a las Unidades Formuladoras y Ejecutoras de PIP, bajo diversas modalidades de intervención: visitas, absolución a consultas. En coordinación con las DIRESAS y Gobiernos Regionales de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho (zonas implementación del AUS y de pobreza y extrema pobreza) se llevaron a cabo talleres para la formulación de PIP en el marco del DU Nº 085-2009, ejecución de proyectos bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores. En ese contexto, se formularon, aprobaron y declararon viables 40 proyectos relacionados con las Casas de Espera Materna, como una estrategia de mejora de acceso a los establecimientos de salud y la consecución del parto institucional. En el marco de la Programación Multianual de Inversión Pública PMIP 2010-2012, se Programaron 7 proyectos referidos a la implementación de los Centros de Excelencia Cuadro N° 15
Durante el período 2009, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, se evaluaron 150 proyectos de inversión pública, de los cuales, 83 obtuvieron la condición de viables, cifra que representa el 55.3% del total de proyectos evaluados, 08 fueron verificados en su viabilidad, 56 adquirieron el estado de observados, 02 fueron rechazados y 01 mereció opinión favorable por parte de la OPI Salud. Gráfica N° 3 De otro lado, durante el año 2009, en base a la gestión de los saldos presupuestales y teniendo en cuenta la asignación de estos montos, se logró una ejecución financiera del 81%. En lo que respecta al D.U. Nº 022-2009 “Establecen medidas extraordinarias para la ejecución del mantenimiento y reposición de equipamiento de los establecimientos de salud”, se participó en la elaboración del mismo y en la asignación de los criterios de distribución de los recursos. Asimismo, se llevó a cabo el seguimiento de los padrones de jefes de EE.SS. responsables del manejo de los recursos y de las aperturas de cuentas, a efecto de asegurar oportunamente la ejecución de las acciones de mantenimiento y la adquisición de equipamiento por parte de las respectivas Direcciones Regionales de Salud. Así también, la Oficina de Proyectos de Inversión durante el año 2009, inició su participación como miembro del Grupo Impulsor de las Asociaciones Público Privadas – APP en salud, dirigido por el Comité de Inversión del Ministerio de Salud. Este Grupo se constituyó en un equipo operativo de soporte a las acciones de promoción sobre APP que desarrolle el Comité de Inversión del MINSA, teniendo como objetivos, la generación de las condiciones necesarias para la promoción, implementación y evaluación de Asociaciones Público Privadas en salud en el marco de la normatividad vigente. Durante 2009, la Oficina de Proyectos de Inversión, elaboró los siguientes documentos técnicos de consulta: Directiva Administrativa para la formulación del Plan Maestro de Inversiones en Hospitales e Institutos y Guía metodológica del Plan Multianual de Inversión en Salud. Yüklə 244,32 Kb. Dostları ilə paylaş:
|
uadro N° 5
