Partida de Transferencias de Capital
La única partida incorporada como transferencia de capital ya fue mencionada y corresponde a los ¢1.013,0 millones otorgados al INCIENSA para la construcción y equipamiento del Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bacteriología Especializada.
Para fines ilustrativos en el anexo 5 se incluye un comparativo 2017-2018 para todas las subpartidas que componen el presupuesto ministerial.
2.2 PROGRAMACIÓN FÍSICA INSTITUCIONAL
A nivel institucional el proyecto de presupuesto indica que las actividades de este ministerio están ligadas a los siguientes objetivos estratégicos del programa o proyecto del PND:
-
Disminuir las muertes prematuras (30 y 69 años de edad) por enfermedades crónicas no transmisibles.
1.5.1. Fomentar en la población el desarrollo de estilos de vida saludables, mediante la práctica de la actividad física y el incremento en el consumo de frutas y vegetales.
1.6.1 Fortalecer la detección, atención y seguimiento de las personas con trastornos mentales, del comportamiento y consumidoras de sustancias psicoactivas. (MINSA-IAFA).
1.7.1. Promover el crecimiento y desarrollo óptimos de niños y niñas desde su gestación hasta los 12 años de edad. (Dirección Nacional de los CEN-CINAI).
1. 9.1. Asegurar el abastecimiento de agua de calidad potable a la población urbana y rural.
1.10.1. Asegurar el servicio de alcantarillado sanitario a la población del Área Metropolitana de San José.
1.12.1. Desarrollar la infraestructura requerida para cumplir con las necesidades en materia de salud, nutrición, deporte y recreación. (INCIENSA).
Los productos y las metas a alcanzar en el 2018 se incorporan en dos subprogramas (631-01 y 631-02) de la institución:
Subprograma 631- 01 Rectoría de la Producción Social de la Salud
Se incluyen 5 productos medidos por un total de 9 indicadores
-
P.01 Vigilancia, regulación y control de actividades relacionadas con el ambiente humano. El cual incorpora las siguientes metas:
Este producto incluye además los siguientes indicadores:
-
2% de residuos sólidos gestionados integralmente a nivel nacional
-
90 Asadas y acueductos municipales con vigilancia de la calidad del agua
-
800 Módulos sanitarios unifamiliares para tratamiento de aguas residuales instalados
-
P.02 Vigilancia, regulación y control de servicios, establecimientos y actividades relacionadas con la salud. El cual se medirá con las siguientes metas:
-
3.087 Permisos verificados
-
1.080 Habilitaciones verificadas
Este producto incluye además los siguientes indicadores:
-
3.600 Servicios de salud públicos y privados habilitados
-
47.246 Permisos sanitarios de funcionamiento otorgados
-
P.03 Registro, regulación y control de productos de consumo humano. El cual se medirá con las siguientes metas:
-
900 Productos verificados
-
55.000 Solicitudes evaluadas
-
P.04 Control integral del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores. El cual se medirá con las siguientes metas:
-
650.000 Casas visitadas en localidad prioritaria
-
1.000.000 Criaderos inspeccionados (eliminado o tratado)
-
420.000 Casas fumigadas
Este producto incluye además el siguiente indicador:
-
31 cantones priorizados con acciones para el control de vectores
-
P.05 Políticas, planes, programas y proyectos en salud. El cual se medirá con las siguientes metas:
-
166 proyectos desarrollados
Programa 631- 02 Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud
Se incluyen 2 productos:
-
Estrategias y tácticas de prevención del fumado y protección de la salud. Este producto no incluye metas a alcanzar, aunque si incorpora 2 indicadores:
-
12 Instituciones, organizaciones, municipalidades y otros actores sociales desarrollando estrategias y tácticas para la prevención del fumado.
-
15 Proyectos para el cumplimiento de la Ley N°9028 desarrollado.
-
Control de establecimientos y actividades según normativa nacional vigente. El cual se medirá con las siguientes metas:
-
3.244 Inspecciones
-
185 Denuncias atendidas
-
855 Procesos judiciales a infractores
Este último producto incluye además el siguiente indicador:
-
5.000 Acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la Ley 9028.
3. Conclusiones
-
Para el 2018 al Ministerio de Salud se incluyen ¢325.856,1 millones, monto superior en ¢21.608,8 millones (7,1%) respecto al monto autorizado al mes de agosto del 2017. El monto asignado representa el 3,5% del total del proyecto de presupuesto para el año 2018.
-
En Remuneraciones se incorporan ¢51.334,6 millones para el pago de 2.468 puestos, total que disminuye en 2.446 puestos, ya que se elimina el programa Provisión de Servicios de Salud el cual se incorpora como una transferencia (Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición Centros Infantiles de Atención integral (CEN CINAI)).
-
En atención a la Ley Nº9028, al subprograma Programa 631-02 Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud, se le incorporan ¢31.052,3 millones provenientes de dicha ley.
-
El 80,9% del total del presupuesto ministerial se ejecutará por la vía de la transferencia (Corrientes o de Capital) y si a ese monto le agregamos el costo de las Remuneraciones, entonces el 96,7% del presupuesto institucional se concentran en estas tres partidas.
-
La partida Transferencias Corrientes es la partida más importante pues absorbe el 80,6% del total de recursos ministeriales proyectados.
-
Tres subpartidas de la partida Materiales y Suministros concentran el 85,0% (¢564,9 millones) del total previsto en la partida que son: Combustibles y Lubricantes, Repuestos y accesorios y Textiles y vestuarios.
-----------------------------------------------
Orlando Garita Sánchez
Setiembre 2017
4. ANEXOS
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
211-MINISTERIO DE SALUD
|
Comparativo 2017-2018 por subpartida presupuestaria
|
(Colones corrientes y porcentaje)
|
Subpartida
|
Autorizado Agosto 2017
|
Proyecto 2018
|
Variación Absoluta
|
% Crec.
|
% Part.
|
TOTAL
|
304,247,268,758
|
325,856,066,000
|
21,608,797,242
|
7.1
|
100.0
|
Part.
|
0 REMUNERACIONES
|
62,902,105,215
|
51,334,603,000
|
11,567,502,215
|
-18.4
|
15.8
|
101
|
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
|
22,505,341,302
|
16,353,210,000
|
-6,152,131,302
|
-27.3
|
5.0
|
105
|
SUPLENCIAS
|
287,959,782
|
0
|
-287,959,782
|
-100.0
|
0.0
|
201
|
TIEMPO EXTRAORDINARIO
|
582,000,000
|
275,000,000
|
-307,000,000
|
-52.7
|
0.1
|
301
|
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
|
10,965,211,825
|
9,533,329,000
|
-1,431,882,825
|
-13.1
|
2.9
|
302
|
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
|
6,384,450,920
|
5,876,611,000
|
-507,839,920
|
-8.0
|
1.8
|
303
|
DECIMOTERCER MES
|
3,050,074,566
|
3,188,040,000
|
137,965,434
|
4.5
|
1.0
|
304
|
SALARIO ESCOLAR
|
3,855,279,748
|
2,720,340,000
|
-1,134,939,748
|
-29.4
|
0.8
|
399
|
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
|
5,445,682,118
|
5,460,100,000
|
14,417,882
|
0.3
|
1.7
|
401
|
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
|
4,634,231,239
|
3,720,220,000
|
-914,011,239
|
-19.7
|
1.1
|
405
|
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
|
250,687,987
|
201,093,000
|
-49,594,987
|
-19.8
|
0.1
|
501
|
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
|
2,544,992,857
|
2,043,104,000
|
-501,888,857
|
-19.7
|
0.6
|
502
|
APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
|
752,063,956
|
603,279,000
|
-148,784,956
|
-19.8
|
0.2
|
503
|
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
|
1,504,128,915
|
1,206,558,000
|
-297,570,915
|
-19.8
|
0.4
|
505
|
CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS
|
140,000,000
|
153,719,000
|
13,719,000
|
9.8
|
0.0
|
Part.
|
1 SERVICIOS
|
8,840,110,765
|
9,724,516,000
|
884,405,235
|
10.0
|
3.0
|
10101
|
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
|
497,102,438
|
416,957,560
|
-80,144,878
|
-16.1
|
0.1
|
10102
|
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
|
40,000,000
|
40,000,000
|
0
|
0.0
|
0.0
|
10103
|
ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
|
75,000,000
|
0
|
-75,000,000
|
-100.0
|
0.0
|
10199
|
OTROS ALQUILERES
|
356,433,290
|
191,152,000
|
-165,281,290
|
-46.4
|
0.1
|
10201
|
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
|
486,430,621
|
359,742,000
|
-126,688,621
|
-26.0
|
0.1
|
10202
|
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
|
595,850,465
|
482,506,800
|
-113,343,665
|
-19.0
|
0.1
|
10203
|
SERVICIO DE CORREO
|
6,136,597
|
6,136,597
|
0
|
0.0
|
0.0
|
10204
|
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
|
276,670,506
|
199,788,000
|
-76,882,506
|
-27.8
|
0.1
|
10299
|
OTROS SERVICIOS BÁSICOS
|
31,590,408
|
43,016,000
|
11,425,592
|
36.2
|
0.0
|
10301
|
INFORMACIÓN
|
110,645,927
|
321,131,415
|
210,485,488
|
190.2
|
0.1
|
10303
|
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
|
73,257,190
|
100,000,000
|
26,742,810
|
36.5
|
0.0
|
10304
|
TRANSPORTE DE BIENES
|
10,000,000
|
5,000,000
|
-5,000,000
|
-50.0
|
0.0
|
10307
|
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
|
1,132,500
|
1,000,000
|
-132,500
|
-11.7
|
0.0
|
10404
|
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
|
204,640,622
|
398,000,000
|
193,359,378
|
94.5
|
0.1
|
10405
|
SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
|
524,561,530
|
1,872,056,000
|
1,347,494,470
|
256.9
|
0.6
|
10406
|
SERVICIOS GENERALES
|
2,816,772,500
|
2,794,500,000
|
-22,272,500
|
-0.8
|
0.9
|
10499
|
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
|
501,442,574
|
900,540,000
|
399,097,426
|
79.6
|
0.3
|
10501
|
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
|
44,248,000
|
12,163,000
|
-32,085,000
|
-72.5
|
0.0
|
10502
|
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
|
879,006,725
|
445,888,153
|
-433,118,572
|
-49.3
|
0.1
|
10503
|
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
|
15,680,700
|
0
|
-15,680,700
|
100.0
|
0.0
|
10504
|
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
|
17,195,586
|
0
|
-17,195,586
|
100.0
|
0.0
|
10601
|
SEGUROS
|
912,195,086
|
524,330,275
|
-387,864,811
|
-42.5
|
0.2
|
10701
|
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
|
247,014,660
|
265,000,000
|
17,985,340
|
7.3
|
0.1
|
10702
|
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
|
4,130,000
|
20,000,000
|
15,870,000
|
384.3
|
0.0
|
10805
|
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
|
26,173,840
|
100,000,000
|
73,826,160
|
282.1
|
0.0
|
10807
|
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
|
3,312,000
|
0
|
-3,312,000
|
100.0
|
0.0
|
10808
|
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
|
27,945,000
|
76,656,000
|
48,711,000
|
174.3
|
0.0
|
10899
|
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
|
10,350,000
|
25,000,000
|
14,650,000
|
141.5
|
0.0
|
10999
|
OTROS IMPUESTOS
|
29,877,000
|
111,032,320
|
81,155,320
|
271.6
|
0.0
|
19905
|
DEDUCIBLES
|
15,315,000
|
12,919,880
|
-2,395,120
|
-15.6
|
0.0
|
Part.__7_TRANSFERENCIAS_DE_CAPITAL__232,546,858'>Part.__6_TRANSFERENCIAS_CORRIENTES__229,576,104,047'>Part.__5_BIENES_DURADEROS__1,782,315,950'>Part.
|
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
|
874,578,666
|
664,911,000
|
-209,667,666
|
-24.0
|
0.2
|
20101
|
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
|
374,753,435
|
362,325,121
|
-12,428,314
|
-3.3
|
0.1
|
20104
|
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
|
121,570,443
|
10,000,000
|
-111,570,443
|
-91.8
|
0.0
|
20199
|
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
|
165,600
|
0
|
-165,600
|
100.0
|
0.0
|
20203
|
ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
1,248,000
|
0
|
-1,248,000
|
100.0
|
0.0
|
20301
|
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
|
3,398,000
|
0
|
-3,398,000
|
100.0
|
0.0
|
20302
|
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
|
155,000
|
0
|
-155,000
|
100.0
|
0.0
|
20303
|
MADERA Y SUS DERIVADOS
|
189,575
|
0
|
-189,575
|
100.0
|
0.0
|
20304
|
MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
|
3,990,480
|
5,000,000
|
1,009,520
|
25.3
|
0.0
|
20305
|
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
|
594,800
|
0
|
-594,800
|
100.0
|
0.0
|
20306
|
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
|
621,000
|
0
|
-621,000
|
100.0
|
0.0
|
20401
|
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
|
1,537,660
|
5,000,000
|
3,462,340
|
225.2
|
0.0
|
20402
|
REPUESTOS Y ACCESORIOS
|
73,817,500
|
152,585,879
|
78,768,379
|
106.7
|
0.0
|
29901
|
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
|
31,530,939
|
20,000,000
|
-11,530,939
|
-36.6
|
0.0
|
29903
|
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
|
134,797,470
|
20,000,000
|
-114,797,470
|
-85.2
|
0.0
|
29904
|
TEXTILES Y VESTUARIO
|
52,162,413
|
50,000,000
|
-2,162,413
|
-4.1
|
0.0
|
29905
|
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
|
42,256,316
|
0
|
-42,256,316
|
100.0
|
0.0
|
29906
|
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
|
2,160,000
|
0
|
-2,160,000
|
100.0
|
0.0
|
29907
|
ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
|
2,220,000
|
20,000,000
|
17,780,000
|
800.9
|
0.0
|
29999
|
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
|
27,410,035
|
20,000,000
|
-7,410,035
|
-27.0
|
0.0
|
Part.
|
5 BIENES DURADEROS
|
1,782,315,950
|
341,816,000
|
-1,440,499,950
|
-80.8
|
0.1
|
50103
|
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
|
566,884,652
|
70,000,000
|
-496,884,652
|
-87.7
|
0.0
|
50104
|
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
|
63,927,862
|
30,000,000
|
-33,927,862
|
-53.1
|
0.0
|
50105
|
EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
|
193,212,161
|
70,000,000
|
-123,212,161
|
-63.8
|
0.0
|
50106
|
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
|
0
|
100,000,000
|
100,000,000
|
0.0
|
0.0
|
50107
|
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
|
22,132,000
|
25,000,000
|
2,868,000
|
13.0
|
0.0
|
50199
|
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
|
10,658,928
|
0
|
-10,658,928
|
100.0
|
0.0
|
50201
|
EDIFICIOS
|
300,000,000
|
0
|
-300,000,000
|
100.0
|
0.0
|
50299
|
OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
|
600,000,000
|
0
|
-600,000,000
|
100.0
|
0.0
|
59903
|
BIENES INTANGIBLES
|
25,500,347
|
46,816,000
|
21,315,653
|
83.6
|
0.0
|
Part.
|
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
229,576,104,047
|
262,777,220,000
|
33,201,115,953
|
14.5
|
80.6
|
60102
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
|
30,438,308,911
|
45,123,300,000
|
14,684,991,089
|
48.2
|
13.8
|
60103
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
|
193,568,576,136
|
213,239,024,000
|
19,670,447,864
|
10.2
|
65.4
|
60104
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
|
700,000,000
|
800,000,000
|
100,000,000
|
14.3
|
0.2
|
60201
|
BECAS A FUNCIONARIOS
|
63,500,000
|
62,700,000
|
-800,000
|
-1.3
|
0.0
|
60301
|
PRESTACIONES LEGALES
|
900,000,000
|
206,300,000
|
-693,700,000
|
-77.1
|
0.1
|
60399
|
OTRAS PRESTACIONES
|
409,000,000
|
304,000,000
|
-105,000,000
|
-25.7
|
0.1
|
60401
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES
|
2,582,400,000
|
2,654,700,000
|
72,300,000
|
2.8
|
0.8
|
60601
|
INDEMNIZACIONES
|
630,000,000
|
80,000,000
|
-550,000,000
|
-87.3
|
0.0
|
60602
|
REINTEGROS O DEVOLUCIONES
|
3,606,000
|
0
|
-3,606,000
|
100.0
|
0.0
|
60701
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
|
280,713,000
|
307,196,000
|
26,483,000
|
9.4
|
0.1
|
Part.
|
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
232,546,858
|
1,013,000,000
|
780,453,142
|
335.6
|
0.3
|
70102
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
|
232,546,858
|
1,013,000,000
|
780,453,142
|
335.6
|
0.3
|
Part.
|
9 CUENTAS ESPECIALES
|
39,507,257
|
0
|
-39,507,257
|
100.0
|
0.0
|
90201
|
SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
|
39,507,257
|
0
|
-39,507,257
|
100.0
|
0.0
|
Fuente: elaborado por el DAP con datos del proyecto del Presupuesto de la República para el 2018
Departamento de Análisis Presupuestario
Quinto piso, Edificio Sasso, San José, Costa Rica
Teléfono: 2243 2453 ● Fax: 2243 2309 ● E-mail: jsoto@asamblea.go.cr
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