Raportul de activitate a

PROGRAME NATIONALE DE SANATATE DERULATE PRIN DSP TULCEA:

PN I/1 -Programul national de imunizari

Programul national de imunizari a avut un plan anual de 210.000 lei pe sursa de finantare buget de stat, suma solicitata spre finantare a fost de 195.271 lei.

Pentru buna functionare a Programului national de imunizari si posibilitatea unei estimari exacte a necesarului de fonduri, DSPJ Tulcea a facut propunerea de a se introduce un regulament prin care medicii de familie sa emita obligatoriu facturile lunar. .

In decursul anului au fost incheiate acte aditionale la contactele aferente anului 2015 si contracte , conform ORD 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 si 2016 , pentru plata medicilor si pentru produsele achizitionate la nivel national .

Gradul de angajare si plata a planului anual pe 2016 a fost 92.98%.

PN I/2- Programul national de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare

Programul national de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare a avut un plan anual de 111.000 lei pe sursa Venituri Proprii-DSP.

Suma solicitata spre finantare a fost de 111.000 lei iar platile au fost in valoare de 108.109 lei.

Gradul de angajare si plata a planului anual pe 2016 a fost 97.39%.

PN I.3. - Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control a Infecţiei HIV/SIDA

Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control a Infecţiei HIV, derulat la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea, a avut un plan anual initial de 18.000 lei.

La solicitarea coordonatorului P.N.I/3 bugetul alocat acestui program national a fost diminuat cu suma de 3.000 lei, astfel incat planul anual final a fost de 15.000 lei.

Finanţarea primită în urma cererilor de finanţare înaintate a fost de 14.909 lei. Gradul de absorbtie a fondurilor aprobate pentru anul 2016 a fost de 99.39%.

PN II - Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca

Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca a avut un plan anual de 23.000 lei. Suma solicitata spre finantare a fost de 22.426 lei.

Gradul de angajare si plata a planului anual pe 2016 a fost 97.5%.

PN V- Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatiei pentru sanatate

Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatiei pentru sanatate avut un plan anual de 12.000 lei pe sursa de finantare Venituri Proprii-AAPL.

Suma solicitata spre finantare a fost de 11.903 lei.

Gradul de angajare si plata a planului anual pe 2016 a fost 99.19%.

Programele Nationale de Sanatate derulate prin spitalele publice din reteua autoritatilor administratiei publice locale (SJU Tulcea , SO Macin ):
I.3. - Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control a Infectiei HIV/SIDA

Planul iniţial aprobat pentru Programul Naţional de Supraveghere şi control a Infecţiei HIV în anul 2016 a fost de 568.000 lei.

Pentru reducerea răspândirii infecţiei HIV şi a morbidităţii asociate cu aceasta prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA, la solicitarea medicului coordonator, bugetul alocat a fost suplimentat în trimestrul al treilea cu suma de 136.000 lei, în ultimul trimestru cu suma de 234.000 lei, ajungându-se astfel la un plan anual de 938.000 lei. Finanţarea primită în urma înaintarii cererilor de finantare şi plata efectivă a fost de 929.850 lei. Gradul de absorbtie a fondurilor aprobate pentru anul 2016 a fost de 99.13 %.

I.4.- Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei

Planul iniţial pentru Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei în anul 2016, a fost de de 127.000 lei pe sursa de finantare Venituri Proprii-AAPL.

Pentru reducerea prevalenţei şi a mortalităţii TB, menţinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonară pozitivă la microscopie şi pentru tratamentul bolnavilor cu tuberculoză, bugetul a fost suplimentat în trimestrul al treilea cu suma de 32.000 lei si în trimestrul al patrulea cu suma de 19.000 lei. Planul anual a ajuns astfel la 178.000 lei. Finanţarea primită în urma cererilor de finanţare înaintate de către cele două spitale şi plata efectivă a fost de 174.610lei. Gradul de absorbtie a fondurilor aprobate pentru anul 2016 a fost de 98,1%.

I.5. - Programul Naţional de Supraveghere şi Control al Infectiilor Nozocomiale si Monitorizare a Utilizarii Antibioticelor si a Antibiotico-Rezistentei

Planul anual pentru P.N. I/5 a fost de 29.000 lei. Suma solicitata si nefinantata a fost de 24.908 lei. Finantarea a fost refuzata deoarece referatul de necesitate nu a fost intocmit corespunzator, cu detaliile pe produse, conform facturilor atasate.

Gradul de angajare si plata a planului anual pe 2016 a fost 0%.

IV.1. - Programul Naţional de Depistare Precoce Activă a Cancerului prin Screening Organizat

IV.1.1.Subprogramul de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin efectuarea testarii Babes –Papanicolau la populatia feminina eligibila in regim de screening

În anul 2016 au fost urmărite urmatoarele obiective:

1. 
   Reducerea poverii cancerului de col uterin la populaţia feminină prin depistarea în faze incipiente de boală prin screening organizat;
   
2. 
   Îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic şi tratament;
   
3. 
   Creşterea gradului de informare a populaţiei prin utilizarea serviciilor de screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoanele asimptomatice.
   

Activităţile au fost realizate cu dificultate datorită specificului judeţului nostru, care are o mare parte din teritoriu, greu accesibil.

Din cele 687 de teste Babes Papanicolau efectuate in anul 2016 , 62 teste au fost pozitive.

Planul iniţial pentru Programul Naţional de Depistare Precoce Activă a Cancerului prin Screening Organizat a fost de 95.000 lei. In urma analizei efectuate de catre medicul coordonator al subprogramului IV.1.1., a gradului in care se pot utiliza fondurile pana la sfarsitul anului 2016, bugetul alocat a fost diminuat cu suma de 35.000 lei în trimestrul al patrulea, astfel încat planul anual a ajuns la valoarea de 60.000 lei. Finanţarea primită şi plata efectivă a fost de 54.531 lei. Gradul de absorbtie a fondurilor aprobate pentru anul 2016 a fost de 90.88 %.

PN IV/2. - Programul Naţional de Sanatate Mintala si Profilaxie in Patologia Psihiatrica

Activitatile specifice desfasurate in cadrul acestui program au urmarit promovarea sanatatii mintale la locurile de munca - dezvoltarea activităţilor de terapie ocupaţională în vederea favorizării măsurilor de recrutare, menţinere sau reabilitare şi reinserţia profesională a persoanelor cu tulburări de sănătate mintală.

Planul anual pentru P.N. IV/2 a fost de 10.000 lei. Finanţarea primită şi plata efectivă a fost de 9.115 lei. Gradul de absorbtie a fondurilor aprobate pentru anul 2016 a fost de 91.15 %.

PN VI

Programul de sanatate al femeii si copilului , care se deruleaza prin SJU Tulcea, a avut in anul 2016 pentru interventia “Profilaxia manutritiei la copii cu greutate mica la nastere” un plan anual de 4.000 lei iar pentru interventia “Profilaxia sindromului de izoimunizare RH “ un plan anual de 6.000 lei.

Planul final pentru anul 2016 a fost de 18.000 lei pentru interventia “Profilaxia manutritiei la copii cu greutate mica la nastere” suma solicitata spre finantare si platita fiind de 17.886 lei si pentru “Profilaxia sindromului de izoimunizare RH” planul final a fost de 17.000 iar suma finantata si platita a fost de 16.840 lei.

Gradul de angajare si plata a planului anual pe 2016 a fost de :

-Profilaxia manutritiei la copii cu greutate mica la nastere -99.36%

-Profilaxia sindromului de izoimunizare RH-99.05%

In anul 2014 SJU Tulcea a fost introdus in lista unitatilor sanitare prin care se deruleaza AP-ATI . Acesta a primit o alocare bugetara in anul 2016 de 470.000 lei suma solicitata spre finantare fiind de 385.893 lei.

Gradul de angajare si plata a planului anual pe 2016 a fost 94.12%.

AAPL
DENUMIRE PROGRAM	Plan	FINANTARE		PLATI		GRAD DE ANGAJARE
I. Programele nationala privind bolile transmisibile -TOTAL din care :	1.145.000	1.104.460		1.104.457
HIV	938.000	929.850		929.849		99.13%
TBC	178.000	174.610		174.608		98.1%
Programul Naţional de Supraveghere şi Control al Infectiilor Nozocomiale si Monitorizare a Utilizarii Antibioticelor si a Antibiotico-Rezistentei	29.000	0		0		0%
IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile:	70..000	63.646		63.646
1.Programul national de depistare precoce a cancerului de col uterin	60.000	54.531		54.531		90.88%
2.Programul Naţional de Sanatate Mintala si Profilaxie in Patologia Psihiatrica	10.000	9.115		9.115		91.15%
VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului	35000	34.726		34.726
1. Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritive a gravidei si copilului	18.000	17.886		17.886		99.36%
1.3.Profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere	18.000	17.886		17.886		99.36%
3. Suprogramul de sanatate a femeii	17.000	16.840		16.840		99.05%
3.4 profilaxia sindromului de izoimunizare RH	17.000	16.840		16.840		99.05%
ATI	470.000	463.171		463.171		98.54%
DSP
DENUMIRE PROGRAM	TOTAL	FINANTARE		PLATI
I. PROGRAM NATIONAL PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE -TOTAL din care :	336.000	318.289		317.969
PN I/1	210.000	195.271		195.271		92.98%
PN I/2	111.000	108.109		108.109		97.39%
PN I/3	15.000	14.909		14.589		97.26%
PN II	23.000	22.426		22.426		97.5%
PN V	12.000	11.903		11.902		99.19%
VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului	223.000	222.968		222.968		99.98%
PN VI/1,2	223.000	222.968		222.968		99.98%
TOTAL general	594.000	575.586		575.265		96.84%

AUDIT INTERN

În anul 2016 activitatea compartimentului de audit intern din cadrul D.S.P.J. Tulcea s-a desfăşurat pe baza planului de audit anual aprobat de către directorul executiv, care a avut la bază planul multianual, elaborat pe o perioadă de 3 ani. La elaborarea planului multianual s-a procedat la identificarea tuturor activităților specifice Direcţiei de Sănătate Publică care au fost supuse analizei riscurilor, iar dintre acestea au fost selectate, activităţile cu risc major, în vederea auditării.

1. 
   Realizarea misiunilor de audit intern
   

La nivelul D.S.P.J. Tulcea, misiunile de audit planificate pentru anul 2016, pe funcţiile suport şi cele specifice, au fost următoarele:

1. 
   Utilizarea fondurilor alocate pentru desfășurarea acțiunilor specifice finanțate de la bugetul de stat;
   

Principalele obiective ale misiunii de audit:

1. 
   Respectarea contractelor încheiate cu unitățile sanitare pentru finanțarea acțiunilor specifice;
   
2. 
   Cererea de finanțare lunară întocmită de D.S.P.;
   
3. 
   Fundamentarea cererilor de finanțare;
   
4. 
   Finanțarea acțiunilor specifice;
   
5. 
   Justificarea prin decont a sumelor primite de către unitățile sanitare.
   

2. 
   Activitatea compartimentului de produse antiepidemice;
   

Principalele obiective ale misiunii de audit:

1. 
   Depozitarea și distribuirea vaccinurilor și a celorlalte produse biologice și materiale necesare desfășurării activității de medicină preventivă;
   
2. 
   Depozitarea și livrarea produselor DDD;
   
3. 
   Aprovizionarea laboratoarelor proprii cu medii de cultură, seruri de diagnostic, sticlărie, reactivi, kituri și alte materiale consumabile;
   
4. 
   Rezerva antiepidemică.
   

3. 
   Asigurarea conformității opperațiilor și activității cu cadrul legislativ și normativ specific;
   

Principalele obiective ale misiunii de audit:

1. 
   Analiza activității de achiziții publice – Verificarea modului de desfășurare a achizițiilor de biocide de la S.C. Hexi Pharma.
   

4. 
   Activitatea serviciului administrativ mentenanță;
   

Principalele obiective ale misiunii de audit:

1. 
   Organizarea activității de transport;
   
2. 
   Întocmirea foilor de parcurs și a F.A.Z.-urilor;
   
3. 
   Utilizarea bonurilor de benzină și încadrarea în cota lunară de carburanți, stabilită potrivit legii;
   
4. 
   Aprovizionarea D.S.P. cu materiale consumabile.
   

5. 
   Constituirea veniturilor proprii ale instituției.
   

Principalele obiective ale misiunii de audit:

1. 
   Bugetul de venituri și cheltuieli;
   
2. 
   Facturarea serviciilor prestate de laboratoarele D.S.P.;
   
3. 
   Urmărirea și încasarea veniturilor din activitatea desfășurată;
   
4. 
   Calcularea, încasarea și înregistrarea penalităților.
   

Urmare a riscurilor semnificative identificate în cadrul misiunilor de audit intern și a constatărilor cu caracter negativ au fost formulate recomandări. Recomandările formulate au fost însuşite.

2. 
   Alte activităţi desfăşurate în anul 2016:
   

II.1. În baza Dispoziţiei directorului executiv D.S.P.J. Tulcea nr.61/10.05.2016 auditorul intern a făcut parte din Comisia de verificare a contractelor de achiziție încheiate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea cu compania Hexi Pharma.

II.2. În baza Dispoziţiei directorului executiv al D.S.P.J. Tulcea nr. 163/27.09.2016 auditorul intern a făcut parte din Comisia de verificare a modului de utilizare a fondurilor pentru investiții alocate prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către Consiliul Județean Tulcea, în perioada 01.01.2011-31.12.2015, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea.

Prin activitatea de audit public intern s-a urmărit să se dea asigurare şi consiliere pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere, buna administrare a veniturilor şi a cheltuielilor publice realizate, menite să ajute la îndeplinirea obiectivelor în condiții de eficacitate, eficienţă, şi economicitate.
COMPARTIMENT JURIDIC
Compartimentul juridic, in anul 2016, a desfăşurat următoarele activităţi:

• 
  avizarea, la cererea conducerii, a actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
  
• 
  vizarea dispoziţiilor emise de instituţie;
  

Nr. dispoziţii vizate în anul 2016: 240

• 
  verificarea şi vizarea contractelor şi actelor adiţionale încheiate între Direcţia de Sănătate Publică jud. Tulcea şi unităţi sanitare, consilii locale, furnizori de produse, furnizori de servicii;
  
• 
  urmărirea, semnalarea şi transmiterea organelor de conducere şi serviciilor interesate noile acte normative şi atribuţiile ce le revin din acestea;
  
• 
  realizarea evidenţei actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea autorităţii de sănătate publică ori a unităţilor subordonate;
  
• 
  participarea, ca membru supleant, la şedinţele Consiliului de administaţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, conform Ordinului MS nr. 1552/09.07.2010 și Ordinului MS nr. 1027/06.09.2016;
  
• 
  participarea, ca membru supleant, la şedinţele Consiliului de administraţie al Spitalului Tichileşti, conform Ordinului MS nr. 1556/09.07.2010 și Ordinului MS nr. 1026/06.09.2016;
  
• 
  participarea la comisiile de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, conform prevederilor OUG nr. 68/2008;
  
• 
  asigurarea transmiterii la unitatea sanitară desemnată – SJU Tulcea şi la IPJ Tulcea a sentinţelor penale/încheierilor privind aplicarea măsurilor de siguranţă prevăzute de art. 246, art. 247, art. 109 şi art. 110 din N.Codul penal;
  

Nr. sentinţe prin care s-a dispus aplicarea măsurii de siguranţă a internării medicale până la însănătoșire: 1

Nr. sentinţe prin care s-a dispus aplicarea măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical: 6

• 
  asigurarea transmiterii la cabinetele medicilor de familie a sentinţelor penale/încheierilor/adreselor privind punerea sub interdicție judecătorescă;
  

Nr. sentinţe prin care s-a dispus punerea sub interdicție judecătorească: 30

• 
  întocmirea/revizuirea procedurilor operaționale Comp. Juridic –Ediția a IIa 2016
  

Nr. proceduri operaționale: 10

• 
  întocmirea şi transmiterea la Ministerul Sănătăţii şi la Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea situaţiei lunare privind stadiul de soluţionare a cererilor de restituire formulate potrivit Legii nr. 10/2001;
  

Nr. situaţii MS: 12

Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea: 12

• 
  reprezentarea şi apărarea intereselor instituţiei în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea persoanei juridice;
  

Nr. dosare înregistrate în anul 2016: 11 din care

1 plângere contravenţională

4 litigii privind drepturi băneşti

4 contestații la executare

2 alte cereri