Restaurare cetatea şoimoş”

ESTIMAREA SUPORTABILITĂŢII INVESTIŢIEI PUBLICE

„Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureş, pentru funcţiunea de centură Est Arad” înseamnă construirea unui drum judeţean continuu care trebuie să aibă caracterisitici tehnice conforme unui drum naţional european, deoarece în conformitate cu legislaţia şi normativele de proiectare privind drumurile:

• 
  va asigura legătura între două drumuri naţionale europene
  
• 
  trebuie să asigure continuitatea traficului, atât sub aspectul masei maxime admise (11,5 tone sarcină pe osie), cât şi a vitezei de rulare, a vizibilităţii, etc.
  

Construcţia drumului judeţean înseamnă construirea:

• 
  platformei drumului judeţean,
  
• 
  un pasaj peste calea ferată,
  
• 
  un pod definitiv peste Râul Mureş, inclusiv îmbunătăţiri ale digurilor de pământ existente ce formează albia sa majoră
  
• 
  2 intersecţii noi la drumurile naţionale existente.
  

Toate soluţiile tehnice vor fi agreate prin avize şi acorduri de către toţi factorii interesaţi în zonă (organisme centrale şi teritoriale), dintre care amintim:

• 
  Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi Direcţia de Drumuri şi Poduri Timişoara
  
• 
  Transgaz- pentru că traseul noului DJ intersectează de 4 ori trasdeul subteran existent al gazului de înaltă presiune
  
• 
  Transelectrica- pentru că traseul noului DJ subtraversează linii aeriene de transport energie electrică de înaltă tensiune
  
• 
  A.N. Apele Române- pentru că traseul noului DJ traversează Râul Mureş aflat în administrarea Administraţiei Bazinale Mureş Inferior
  
• 
  SNCFR- pentru că traseul noului DJ traversează calea ferată Arad-Bucureşti,
  
• 
  Autoritatea Aeronautică Civilă Română- pentru că traseul noului DJ se află în conul de zbor al Municipiului Arad.
  

Fiecare tip de aviz/acord prevăzute prin legislaţia în vigoare presupun tipuri de studii specifice şi soluţii tehnice care în final cresc costurile de proiectare şi execuţie şi valoarea investiţiei.

În afară de lucrările propriu-zise şi proiectare, având în vedere că forma de proprietate este atât privată cât şi publică, sunt necesare operaţiuni de expropriere pentru cauză de utilitate publică, precum şi scoatere din circuit agricol.

Astfel, drumul judeţean propus NU se va putea încadra în standardele de cost aprobate prin HG 363/2010 pentru realizarea drumurilor judeţene.
Desigur, beneficiile judeţului nostru ar putea fi mari într-un termen mediu de exploatare intrinsecă a drumului judeţean, iar pe termen lung, cu un sistem rutier de tranzit şi distribuţie a traficului de toate categoriile, beneficiile ar putea conduce în dezvoltarea sectorială a economiei locale, inclusiv prin dezvoltare urbanistică.

Suportabilitatea investiţiei publice la nivelul Consiliului Judeţean Arad depinde de obţinerea fondurilor nerambursabile, valoarea fiind foarte mare în raport cu Bugetul consolidat al Judeţului Arad. În aceeaşi măsură reuşita investiţiei prin derularea acesteia prin programe europene de finanţare, depinde şi de atribuirea contractului de antrepriză unui antreprenor general capabil să edifice fizic la o producţie lunară de şantier de cca. 620.000 de euro/lună; cu alte cuvinte, antreprenorul general ar trebui să dispună de o echipă cu o medie de cca. 200 de angajaţi constaţi (cu diferite calificări profesionale) şi asigurate cantităţi însemnate de materiale şi utilaje de construcţii.

Consiliul Judeţean Arad a primit de la Ministerul Transporturilor prin Protocolul înregistrat la CJ Arad cu nr. 16392/04.11.2016, documentaţia SF- „Varianta de ocolire a Municipiului Arad”, elaborată în anul 2006 şi care nu a mai fost actualizată ulterior de către Ministerul Transporturilor. Această documentaţie are un caracter strict de documentare, pe baza căreia s-au făcut estimări pentru cheltuielile de C+M (construcţii+montaj). Estimările au vizat aceleaşi categorii de lucrări prin indexarea costurilor cu un indicele de inflaţie care s-a raportat la valoarea euro din economia germană pentru perioada 2008-2016, economia fiind mai stabilă în mod real faţă de cea din România. Ponderea creşterii preţurilor în această perioadă a rezultat de 11%.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI

1euro= 4,5077 lei

Monedă	Valoare fără TVA	Valoare inclusiv TVA
Euro	31.836.912,90	37.885.926,35
Lei	143.511.252,28	170.778.390,21

1. 
   Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii
   

Pentru execuţia obiectivului de investiţii s-au obţinut următoarele valori:
VALOAREA C+M A INVESTIŢIEI

1euro= 4,5077 lei

Monedă	Valoare fără TVA	Valoare inclusiv TVA
Euro	24.741.215,03	29.442.045,89
Lei	111.525.975,00	132.715.910,25

2. 
   Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege
   

Având în vedere faptul că DJ în varianta de ocolire a Municipiului Arad este un obiectiv nou de investiţii, pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, pe faze se vor aplica prevederile:

• 
  Legii 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
  
• 
  Legii 50/1991 – autorizarea lucrărilor de construire, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  
• 
  Legea 255/2010- privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local,
  
• 
  Legea 500/2002- a finanţelor publice
  
• 
  HG 907/2016- privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
  
• 
  tuturor actelor normative în materie de urbanism, construcţii de toate tipurile, drumuri şi lucrări de artă.
  

Astfel, derularea etapizată şi pe faze de proiectare a investiţiei, este sintetizată mai jos:

a) ÎN ETAPA I:

1. nota conceptuală;

2. tema de proiectare;

b) ÎN ETAPA A II-A:

1. Efectuarea Ridicării topografice şi cadastrale- plan de bază, incluzând terenuri ale UAT-urilor

2. Studiul de fezabilitate şi Audit de siguranţă rutieră;

3. Plan urbanistic zonal;

4. Proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică:

• 
  stabilirea coridorului de expropriere şi consemnarea sumelor individuale reprezentând plata despăgubirilor (anterior notificării proprietarilor)
  
• 
  lista imobilelor ce urmează a fi expropriate
  

c) ÎN ETAPA A III-A:

1. Continuarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică:

• 
  consemnarea sumelor exacte prin justa despăgubire (după notificarea proprietarilor)
  
• 
  intabularea dreptului de proprietate asupra culoarului de expropriere în baza unei documentaţii cadastrale întocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte
  
• 
  actualizarea continuă a Ridicării topografice- plan de bază pentru lucrările de construire
  

2. proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;
d) ÎN ETAPA A IV-A:

1. proiectul tehnic de execuţie.
NOTĂ

1. 
   Studiul de prefezabilitate nu este necesar având în vedere că nu se depăşeşte pragul valoric de 75 milioane de euro;
   
2. 
   Tema de proiectare se va elabora după atribuirea contractului/contractelor serviciilor de proiectare, la acest moment neexistând suficiente date tehnico-economice necesare întocmirii acesteia (în conformitate cu ANEXA 2 a HG 907/2016). Aceasta va fi aprobată de către Consiliul Judeţean Arad.
   
3. 
   Din punct de vedere al desfăşurării contractelor de servicii de proiectare şi expertizare financiară, Etapa I- pct. 2, Etapa II, III şi IV se pot realiza concomitent. La acest moment, Consiliul Judeţean Arad este dispus să realizeze activităţile aferente Etapei I şi II, pentru a putea accesa programe de finanţare nerambursabilă. Asigurarea finanţării reprezintă posibilitatea continuării Etapelor III şi IV.
   

ESTIMAREA CHELTUIELILOR PE FAZE DE PROIECTARE ŞI CATEGORII DE COSTURI IMPLICITE PE PERIOADA IMPLEMENTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, CARE NU ŢIN DE COSTURILE PENTRU EXECUŢIE

Estimarea cheltuielilor la această fază se restrânge la preconizări datorită lipsei unor cantităţi de intervenţii măsurabile. Valoarea reală a investiţiei de bază urmează a fi stabilită doar în urma finalizării documentaţiilor tehnico-economice la faza SF, PAC şi Proiect tehnic de execuţie.

1euro= 4,5077 lei

Tip serviciu/Categorii de costuri	EURO fără TVA	EURO incl.TVA	LEI fără TVA	LEI incl. TVA
PROIECTARE SF şi Temă de proiectare, inclusiv documentaţii suport obţinere avize/acorduri, din care:	57.348,34	68.244,52	258.509,09	307.625,81
PROIECTARE PLAN URBANISTIC ZONAL + RLU, incl. documentaţii obţinere avize/acorduri	43.000,00	51.170,00	193.831,00	230.659,00
Studii de teren - comune pentru toate fazele de urbanism şi proiectare şi studii necesare pentru soluţii tehnice la obţinere avize/acorduri	29.416,33	35.005,43	132.600,00	157.794,00
SERVICII TOPOGRAFICE ŞI CADASTRALE, inclusiv documentaţii în vederea proiectării şi exproprierilor/întabulărilor	27.619,41	32.867,09	124.500,00	148.155,00
SERVICII EVALUARE FUNCIARĂ	35.000,00	41.650,00	157.769,50	187.745,70
SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN CIRCUITUL AGRICOL (coridor de expropriere cca. 26 ha din extravilan 3 lei/mp), inclusiv documentaţii aferente, din care:	195.221,51	232.313,60	880.000,00	1.047.200,00
documentaţie scoatere din circuit agricol şi studiu pedologic	22.184,26	26.399,27	100.000,00	119.000,00
CHELTUIELI DE EXPROPRIERE şi AMENAJĂRI pentru protecţia mediului, din care:	2.322.521,02	2.763.800,01	10.469.228,00	12.458.381,32
Cheltuieli de expropriere pentru cauză de utilitate publică	279.022,56	332.036,85	1.257.750,00	1.496.722,50
PROIECTARE Proiect tehnic de execuţie şi Proiect pentru autorizarea construcţiilor, inclusiv verificare tehnică, documentaţii avize/acorduri	577.064,09	686.706,27	2.601.231,83	3.095.465,87
Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţii publice	69.958,07	83.250,10	265.000,00	315.350,00
Cheltuieli pentru consultanţă: management de proiect+audit financiar	295.108,31	351.178,89	1.330.259,73	1.583.009,08
Asistenţă tehnică: urmărirea execuţiei proiectant + dirigenţie şantier	282.049,85	335.639.32	1.271.396,10	1.512.961,36
Cheltuieli conexe organizării şantierului	123.335,40	146.769,12	555.958,96	661.591,17
Comisioane, taxe legale, cote,diverse şi neprevăzute (10% din valoarea C+M), informare şi publicitate	3.012.543,64	3.584.926,93	13.579.642,95	16.159.775,12
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste	25.511,90	30.359,16	115.000,00	136.850,00
TOTAL GENERAL:	7.095.697,87	8.443.880,46	31.985.277,27	38.062.479,95

Estimarea costurilor pentru documentaţiile tehnico-economice şi juridice din tabel cuprind şi costurile documentaţiilor pentru obţinere avize şi acorduri ale organismelor teritoriale şi centrale interesate, precum şi al autorizaţiilor.

Pentru documentaţia de urbanism s-au preconizat şi costuri pentru diverse studii de fundamentare prospective şi tehnice posibil a fi solicitate în etapele de avizare (studiu pedologic, studiu hidrologic, studiu de impact asupra mediului, studii tehnice pentru devierea şi protecţia reţelelor edilitare majore existente în zonă, etc.).

3. 
   Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate
   

În vederea realizării investiţiei „Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureş, pentru funcţiunea de centură Est Arad”, Consiliul Judeţean Arad doreşte să acceseze fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020:

• 
  AXA 6- ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANŢĂ REGIONALĂ
  
  • 
    Prioritatea de investiţii (P.I.) 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
    

Pentru acest lucru se vor iniţia Etapele I şi II de mai sus. O primă condiţie în vederea obţinerii fondurilor europene este elaborarea şi depunerea la Organismul Intermediar al POR- ADR Vest a Studiului de fezabilitate (SF), în conformitate cu prevederile Ghidului operaţional şi a Ghidului specific pentru P.I. 6.1 (Anexa la Ordinul ministrului MDRAP nr. 3161/06.12.2016).

Prin Ghidul POR 2014-2020 se prevede ca investiţia să fie recepţionată la terminarea lucrărilor de construire până la 31.12.2023. Acest caz implică un grafic de implementare al investiţiei foarte strict ca timp şi cu implicaţii directe asupra capacităţilor tehnice şi financiare atât a Consiliul Judeţean Arad, cât şi a viitorilor proiectanţi şi antreprenor general.

În cazul în care nu se va obţine finanţarea fondurilor europene nerambursabile, există mai multe modalităţi prin care investiţia să fie implementată:

1. 
   Finanţarea integrală din Bugetul Judeţului Arad, conform Programul multianual al investiţiilor,
   
2. 
   Finanţarea parţială şi eşalonată din partea Consiliului Judeţean Arad, prin constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunale, buget la care ar contribui şi Municipiul Arad şi Comunele Fîntînele şi Vladimirescu, prin care să se asigure toată implementarea investiţiei, inclusiv perioada de garanţie şi exploatare a centurii.
   

Pentru varianta de finanţare prin POR 2014-2020, graficul preconizat de implementare al investiţiei se referă la primele 2 etape precizate la pct. 3.2. al prezentei Note conceptuale, care ţine cont de documentaţiile minim necesare pentru eligibilitatea proiectului de finanţare şi este următorul:

ETAPE DE DERULARE INVESTIŢIE	ETAPE DE PROIECTARE şi de IMPLEMENTARE INVESTIŢIE	Timp/fază de implementare (zile)	Data calendaristică preconizată
ETAPA I	Efectuarea procedurii de achiziţie publică pentru servicii de: proiectare: Consultanţă etapizată în vederea implementării investiţiei, începând cu tema de proiectare Studiu de fezabilitate, temă de proiectare, Plan urbanistic zonal şi regulament local de urbanism aferent, studii de teren (inclusiv soluţii tehnice pentru obţinere avize) servicii topografice şi cadastrale, inclusiv documentaţii în vederea proiectării şi exproprierilor/întabulărilor servicii evaluare funciară documentaţie scoatere din circuit agricol şi studiu pedologic	45 zile de la validarea licitaţiei de către ANAP	08.05.2017 (se consideră data de 20.04.2017 data publicării anunţului de participare)
	Desemnarea ofertei câştigătoare pentru serviciile de la pct. 1. (cazul fără contestaţii şi clarificări suplimentare)	10 zile de la depunerea ofertelor	18.05.2017
	Temă de proiectare pe baza soluţiilor tehnice oferite de consultanţă şi a proiectantului selectaţi- aviz CTE al CJ Arad obţinerea avizului de oportunitate aferent PUZ+RLU operaţiuni topografice şi cadastrale: măsurători in-situ şi redactarea Planului de situaţie general (se întreprind odată cu demararea soluţiilor tehnice şi urbanistice) studiu geotehnic- efectuarea de sondaje şi foraje în punctele critice de intervenţie	90 zile	16.08.2017
		20 zile	07.06.2017
		20 zile	07.06.2017
	TOTAL E.1	145 zile	16.08.2017
ETAPA II	Aprobare temă de proiectare şi aviz de oportunitate de către Consiliul Judeţean Arad pe baza hotărârilor de aprobare a consiliilor locale ale UAT implicate validarea soluţiilor tehnice şi a direcţiilor de dezvoltare urbanistică	30 zile	15.09.2017
	Studiu de fezabilitate (se derulează şi în perioada aprobării temei de proiectare şi a avizului de oportunitate) proiectarea soluţiilor tehnice ale variantelor de traseu drum, inclusiv Pod Râul Mureş şi pasaj cale ferată depunere documentaţii obţinere avize/acorduri, inclusiv soluţii tehnice solicitate de către organismele teritoriale şi centrale interesate	30 zile	15.09.2017
		60 zile	16.10.2017
	Plan urbanistic zonal şi Regulament local de urbanism (se derulează şi în perioada aprobării temei de proiectare şi a avizului de oportunitate) consultarea populaţiei (fază înaintea depunerii documentaţiilor de obţinere avize/acorduri) depunere documentaţii obţinere avize/acorduri, inclusiv soluţii tehnice solicitate de către organismele teritoriale şi centrale interesate* *Pentru etapa de încadrare a proiectului ca având impact asupra mediului se mai adaugă zile pentru această procedură cca. 60 de zile; în funcţie de datele de şedinţă ale diferitelor comisii de specialitate din cadrul ministerelor şi în funcţie de cerinţele acestora, pot exista zile în plus faţă de cele preconizate	30 zile 60 zile	15.09.2017 16.10.2017
	Scoatere definitivă din circuitul agricol (după stabilirea coridorului de expropriere prin PUZ+RLU şi soluţii tehnice SF)- se derulează în timpul elaborării documentaţiilor principale de proiectare: documentaţie scoatere din circuit agricol şi studiu pedologic- necesare obţinerii avizelor PUZ şi SF de la DADR- Ministerul Agriculturii	60 zile	16.10.2017
	Finalizare Plan de situaţie cadastral şi lista proprietăţilor cu proprietarii de expropriat (după obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor) consemnarea sumelor individuale reprezentând plata despăgubirilor (anterior notificării proprietarilor)- pe baza evaluărilor funciare	15 zile	31.10.2017
	Aprobare SF, PUZ+RLU- de toate consiliile locale implicate şi CJ Arad şi expropriere pentru cauză de utilitate publică- CJ Arad aprobarea se realizează concomitent, existând o strânsă corelare între elaborarea documentaţiilor principale şi cele pentru soluţii tehnice şi emiterea avizelor *Emiterea hotărârii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică implică derularea automată a investiţiei la fazele ulterioare de proiectare şi alocarea cheltuielilor pentru expropriere la justa despăgubire a tuturor proprietarilor.	30 zile	01.12.2017
	Audit de siguranţă rutieră- asupra soluţiei tehnice proiectate în cadrul SF şi aprobate de către Consiliul Judeţean Arad şi consiliile locale ale UAT implicate	60 zile	01.02.2018
	TOTAL E.2	165 zile	01.02.2018
	TOTAL GENERAL (TOTAL E.1 + TOTAL E.2)= (TOTAL ETAPA I+TOTAL ETAPA II):	310 zile	01.02.2018

Acest grafic reprezintă un timp minim pentru a se asigura fezabilitatea lucrului efectiv din partea unui colectiv de elaborare dedicat în exclusivitate acestui proiect. Riscurile nerespectării acestui grafic apar în momentul în care procedurile de achiziţie publică pot avea întârzieri din cauza posibilităţii respingerii de către ANAP a documentaţiei de atribuire pe diferite criterii ce nu se pot previziona la acest moment. Alt risc este neobţinerea în timp util a aprobărilor necesare din partea consiliilor UAT implicate. Nu în ultimul rând riscul apare şi în cadrul procedurilor de avizare prin solicitarea de către organismele teritoriale şi centrale interesate a unor studii tehnice de anvergură.

4.